Έγκριση ∆απάνης ποσού Ευρώ 23.369,29 και Έκδοση Ισόποσου Χρηµατι- κού Εντάλµατος για Πληρωµή Λογαριασµού «∆ιασύνδεσης Radar ΣΑΕ στο CARS Λάρισας (ΑWCIES) - Project Serial 1994/3WI10151-0»

ΘΕΜΑ: Έγκριση ∆απάνης ποσού Ευρώ 23.369,29 και Έκδοση Ισόποσου Χρηματι- κού Εντάλματος για Πληρωμή Λογαριασμού «∆ιασύνδεσης Radar ΣΑΕ στο CARS Λάρισας (ΑWCIES) - Project Serial 1994/3WI10151-0» ΣΧΕΤ : α. ΕΠ.Φ.804.1/180394/Σ.4847/3-11-12/ΓΕΕΘΑ/Γ2 (Καταν. 4/12 Α/Α 56) β. Α∆.Φ.582.29/76/Σ.16/9-1-17/ΓΕΑ/Γ2/3γ 1. Αφού λάβαμε υπόψη: α. Τις διατάξεις του Ν.∆.721/70 «Περί οικονομικής μερίμνης και λογιστικού των Ενόπλων ∆υνάμεων». β. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 «Περί ∆ημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους Ν. 3871/2010 & Ν. 4270/14 και το Π.∆.113/10. γ. Το Εγχειρίδιο Π.Α. ∆-12/85 «Περί Προμηθειών». δ. Την με αριθ. Φ.800/133/134893/Σχ.3323/19-11-07 Απόφαση κ. ΥΦΕΘΑ «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας σε όργανα της Π.Α.» (ΦΕΚ 2300/3-12-07). ε. Την (α) σχετική του ΓΕΕΘΑ, με την οποία κατανεμήθηκαν τα ταμειακά διαθέσιμα των Πιστώσεων ΝΑΤΟ, ∆΄ Τριμήνου του 2012, στα Επιτελεία. στ. Την από 22-7-14 Σύμβαση «MOWA». ζ. Το από 3-1-17 πρακτικό της ομάδας εργασίας παρακολούθησης του έρ- γου θέματος. η. Την (β) σχετική, με την οποία εγκρίνεται η παρούσα δαπάνη. θ. Την υπ΄ αρ. Φ.800/Α∆.794/Σ.206/07-02-17/ΓΕΑ/∆6/3α Απόφαση με την οποία μεταβιβάστηκε σε ΓΕΑ/Γ2 η διοίκηση των πιστώσεων ΚΑΕ 4141 έτους 2017. ΠΡΟΣ : ΕΛ∆Α/ΑΘ (2) ΚΟΙΝ : ΓΕΕΘΑ/Γ2 ΓΕΑ/Γ2/3,1 ΥΠΕΠΑ/ΤΜΟΙΚ (4) ∆ΙΚΑΤ, ∆ΙΣΥΜ Γ.Λ.Κ./∆νση Λογ. ∆ημ. Τμήμα Α΄ Πανεπιστημίου 37 Τ.Κ. 10564 ΑΘΗΝΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ Π.Α.(ΥΠΕΠΑ) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τηλέφ. 210 6593889 Φ.835/AWCIES/964 Σ.204 Αθήνα, 24 Φεβ 17 Συνημ.: ΠΡΟΣ: Ένας (1) Φακ. Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

-- 1 of 2 --

– 2 – ι. Την υπ΄ αριθμ. 1845/24-2-17/ΓΕΑ/Γ2 (Α∆Α 6ΜΤ66-7ΗΧ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και την υπ΄ αριθμ. 85067/24-2-17/ΓΕΑ/Γ2 Κατάσταση Τι- μολογίων για ΕΛ∆Α. 2. Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε Εγκρίνουμε δαπάνη ποσού € 23.369,29 σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολο- γισμού Εξόδων ΓΕΑ Οικονομικού Έτους 2017 και επί Ε.Φ. 11-410 και ΚΑΕ 4141 για την πληρωμή του ανωτέρω λογαριασμού. 3. Παρακαλούμε όπως βάσει της παρούσας και των συνημμένων δικαιολογητι- κών, προβείτε στην έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής ποσού € 23.369,29 (συμπεριλαμβανομένων των τραπεζικών εξόδων της Τράπεζας της Ελλάδος) στο ό- νομα της δικαιούχου «NCI Agency» στο ∆ημόσιο Στρατιωτικό Ταμείο Π.Α. Αθηνών και σε βάρος του ως άνω Κ.Α.Ε. 4. Η συμβαλλόμενη υπηρεσία προσκόμισε το τιμολόγιο με αριθμό Invoice 165600062/31-8-16, ποσού € 23.334,29, στο οποία αναγράφεται η Τράπεζα και το ΙΒΑΝ που θα κατατεθεί το οφειλόμενο ποσό. 5. Επισημαίνεται, ότι η παρούσα δαπάνη δεν υπόκειται σε κρατήσεις πέραν από την επιβάρυνση των τραπεζικών εξόδων της ΤτΕ, που ανέρχονται στο πο- σό των 35,00 €. Η ΤτΕ παρακαλείται κατά την πληρωμή όπως αναφέρει ως αιτιολογία τον αριθμό του τιμολογίου. 6. Για τον υπόψη λογαριασμό, δεν απαιτείται προληπτικός έλεγχος, από την Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 1, παρ. 2(α) του Π∆ 136/11. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΓΕΑ/Γ2 ΑΡΙΘΜΟΣ Α.Α.Υ.: 1845/24-2-17 ΠΟΣΟ Α.Α.Υ.: € 23.369,29 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ: € ΠΑΡΟΥΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ : € 23.369,29 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗ: € ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΡ. Π/Υ ΤΜΡΧΗΣ Ασμίας (ΥΤΑ) Παντ. Παπαμιχάλης Ασμχος (Ο) Σπ. Μανιάτης Ακριβές Αντίγραφο ΜΥ με A΄Βαθμό Χριστ. Μουρίκη Προϊσταμένη Γραμματείας ΥΠΕΠΑ Σμχος (ΜΕ) ∆ημήτριος Νανούσης ∆ντής ΓΕΑ/Γ2

-- 2 of 2 --