Απόφαση Ανάθεσης για Προμήθεια Ειδών Εστίασης Μιας Χρήσης

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ 001 MΠΩΛ ΦΑΓΗΤΟΥ ΧΑΡΤΙΝΟ CRAFT 500ML 250000009118 Κομμ 48000 9,18 4.406,40 003 ΜΠΩΛ ΦΑΓΗΤΟΥ ΧΑΡΤΙΝΟ CRAFT 300ML 250000009120 Κομμ 8.000 5,19 415,20 004 ΜΠΩΛ ΦΑΓΗΤΟΥ ΧΑΡΤΙΝΟ CRAFT 800ML 250000009420 Κομμ 8.800 9,99 879,12 005 ΠΩΜΑ ΧΑΡΤΙΝΟ CRAFT 500ML 250000009119 Κομμ 48000 10,79 5.179,20 007 ΠΩΜΑ ΧΑΡΤΙΝΟ CRAFT 800ML 250000009421 Κομμ 8.800 10,79 949,52 008 ΠΩΜΑ ΧΑΡΤΙΝΟ CRAFT300ML 250000009121 Κομμ 8.000 4,35 348,00 2. Εφόσον το παρόν υπερβαίνει τα 2.500 #(ανευ ΦΠΑ)θα παραδίδεται μαζί με το Τιμολόγιο ή το Δ.Α. και το Ιδιωτικό Συμφωνητικό ως συνημμένο υπόδειγμα κατάλληλα υπογεγραμμένο. 3. Η παρούσα είναι αναρτητέα στο ΚΗΜΔΗΣ & στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ όταν απαιτείται. Ταξχος (ΥΙ) Κωνσταντίνος Γεωργανάς Διοικητής 251Γ.Ν.Α. Ακριβές αντίγραφο Από : 251-Γ.N.A Α.Φ.Μ: 090153025 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 3 - ΑΘΗΝΑ T.K. 11525 Προς: 5000001827 ΑΦΜ: 997998085 ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΑΕ ΣΑΠΦΟΥΣ ΤΗΛ: 2310515416 FAX: 2310555013 Π/Υ : 7000/251 Γ.Ν.Α. Α.Δ.Α. : 2022000343/Ψ21Β6-ΗΛΤ Δέσμευση-Α.Α.Υ. : 2022000343 Αιτών :ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΡΟΔΟΔΟΣΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ Μ.Δ : Μικροπρομηθειών Κράτηση : 097810 Αίτημα : 7100021822 Αρ.Σύμβασης SAP : Παραγγελία : 7100054535 Ημ. Παραγγελίας : 21.04.2022 Έχοντας υπόψη: α. Το Ν.Δ. 721/1970 (ΦΕΚ Α'251/23-11-70) «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ε.Δ.», όπως τροποποιήθηκε και εκάστοτε ισχύει. β. Το Ν.3861/10 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις». γ. Το Ν.4013/11(ΦΕΚ Α'204)«Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ΔημοσίωνΣυμβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» όπως ισχύει δ. Το Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)» & ειδικότερα τα άρθρα 116 & 118. ε. Το Προεδρικό Διάταγμα 80/16 «Περί Ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες» όπως ισχύει (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016). στ. Την απόφαση ΥΕΘΑ Φ.800/133/134893/19-11-07(ΦΕΚ 2300/3-12-07) όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. ζ. Το Ε.Π.Α. Δ-12/ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018 «Περί Προμηθειών - Προπληρωμών Π.Α.». η.ΑΔΑΜ Πρωτ.Αιτήματος21REQ009745833 &Εγκεκριμένου Αιτήματος22REQ010026984 θ. Το υπ'αριθμ......../........πρακτικό της ΕΕΑΦΥΥ ή ΕΑΕ του 251ΓΝΑ. 1. Αποφασίζουμε την ανάθεση στην ανωτέρω εταιρεία για την προμήθεια υλικών/εργασιών: Σελ. 1 από 1 251ΓΝΑ/ΔΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ - ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ Ολικό Ποσό: 12.177,44 ΦΠΑ: 2.922,59 Πληρωτέο: 15.100,03

-- 1 of 1 --