ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ #E-201601337

Υπηρεσίες καθαριότητας γραφείων κτηρίου ΙΤΥΕ - Αθήνας μηνός Μαρτίου 2016 Περιγραφή Κωδ.Προϋπ. Φορέα No Εντολής Πληρωμής hourmouz@cti.gr E-201601337 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ (e-mail) Σχετ: 3966/24.5.2011, 76351/Η ως ισχύει, 24971/Η/7.3.2012, 3970/Η14.01.2014, 18379/Η/10.02.2014, ∆ 400/24.05.2011, 3363/13.09.2013, Π∆ 118/2007, Π∆ 113/2010, 2830/30.09.2015 Αριθμός Μητρώου ∆έσμευσης Ημ/νία Έκδοσης Εντολής Πληρωμής Ημ/νία Έγκρισης ∆έσμευσης 01956 21/12/2015 12/04/2016 ∆ομή (κωδ) Έργο (κωδ) 957 ΚΩ∆ ΠΡΟΥΠ - 152 0152 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16SYMV003818693 Α∆ΑΜ ΣΑ ή Προέγκρισης Αριθμός Σύμβασης Αναδόχου (ΣΑ) ΣΑ-00338 046720623 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ / ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ Επωνυμία 0002748 ΝΙΚΟΓΕΩΡΓΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΑΦΜ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Α ∆ΟΥ Κωδικός ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Νο Παρ/κού / ID Ταξιδιού Ημ/νία Παρ/κού / ID Ταξιδιού Καθαρή Αξία Φ.Π.Α Τελική Αξία Ποσό Κράτησης Ποσό Πληρωμής 149 04/04/16 € 1.291,50 € 241,50 € 1.050,00 € 84,00 1.207,50 € 1.050,00 € 241,50 € 1.291,50 ΣΥΝΟΛΟ € 84,00 1.207,50 CPV ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ Ποσό Πληρωμής € 1.207,50 Τρόπος Πληρωμής Τράπεζα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ '90911200-8' ποσ. 1 ΜΗΝΑΣ Ελλάδα Χώρα κατασκευής Τόπος Παράδοσης Επισυναπτόμενα Βεβαίωση Παραλαβής Υπηρεσιών καθαριότηας 3/2016 ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ∆ιευθύντρια ∆∆ΥΟ 12/04/2016 Ημ/νία Έγκρισης : ΚΗΜ∆Σ Πληρωμής Α∆Α Πληρωμής Σελίδα 1 από 1

-- 1 of 1 --