ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1548/2021-27/10/2021

Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ Ε337 με τίτλο ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ - ΥΠΟΔΟΜΕΣ συνολικού ποσού 5.355,29 ευρώ για το έργο/α: 2018ΣΕ33700010 Επωνυμία δικαιούχου/ων: ΓΕΝ/Ε2-Ι ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΝΑΤ ΕΡΓΑΖ ΕΝΑΕ ΠΡ. Υ/Β (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021) ΑΠΟΦΑΣΗ Έχοντας υπόψη: α. Την ΚΥΑ 134453/23 Δεκ. 2015/Υπ. Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού β. Το Ν.4557/2018 Άρθρο 61 (Α' 139) γ. Το Ν.4618/2019 Άρθρο 22 (Α'89) δ. Το Ν.4635/2019 Άρθρο 215 & Άρθρο 216 (Α΄ 167) ε. Το Ν.4688/2020 Άρθρο 66 Άρθρο 67 (Α΄ 101) στ. Το Ν.4712/2020 Άρθρο 80 (A' 146) ζ. Το Ν.4734/2020 Άρθρο 37- Άρθρο 38 (Α΄196) η. Το Ν.4764/2020 Άρθρο 151- Άρθρο 152 (Α΄256). θ. Το Ν.4798/2021 Άρθρο 248- Άρθρο 249 (Α΄68) ι. Το Ν.4818/2021 Άρθρο 60- Άρθρο 61 (Α΄124) ια. Την Φ.610.4/Ν.2/284638/Σ.2227/10-8-18/ΓΕΝ/Ε2-1 (Ρυθμιστική Απόφαση Ν.4557/18) ιβ. Το ΦΕΣ 1677/25-10-2021/ΓΕΝ/Ε2-Ι ιγ. Το ΦΕΣ 9793/27-10-2021/ΓΕΝ/ΔΟΥ/ΟΕΠΝ/ΔΕΔ-Ι ιδ. Το Φ.810/2/11541/Σ.2020/03-02-2021/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ ιε. Το Φ.810/2/22106/Σ.2020/01-03-2021/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ ιστ. Το Φ.810/2/34932/Σ.6180/01-04-2021/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ ιζ. Το Φ.810/2/46192/Σ.8119/26-04-2021/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ ιη. Το Φ.810/2/63423/Σ.10833/09-06-2021/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ ιθ. Το Φ.810/2/73013/Σ.12483/02-07-2021/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ κ. Το Φ.810/2/86070/Σ.14685/04-08-2021/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ κα. Το Φ.810/2/98011/Σ.16644/09-09-2021/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ κβ. Το Φ.810/2/109977/Σ.18685/11-10-2021/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ κγ. Το γεγονός ότι το ποσό της παρούσας εντολής πληρωμής είναι εντός του ποσού εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ στη Σημαιοφόρο (Ε) Πολυξένη Κασιόλα Π.Ν.- Υπηρεσία Ε΄Χρηματική Διαχείριση Δ/ΓΕΝ Β. Δίνουμε εντολή Α. την εντολή πληρωμής - εκκαθάρισης έργου/ων της ΣΑ Ε337 του Εθνικού Σκέλους του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2021. Η πληρωμή αυτή αποτελεί ΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ και είναι πληρωμή ΕΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΟΚΑ. όπως προβεί στην εκτέλεση της ηλεκτρονικης εντολής μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος epde για το/τα κάτωθι έργο/α ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Δ/ΓΕΝ Αριθμός Πρωτ.-Ημερομηνία: ΘΕΜΑ: 1548/2021 / 27-10-2021 Ταχ. Δ/νση: Λ.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 229 ΧΟΛΑΡΓΟΣ Ταχ.Κώδικας: 15561 Πληροφορίες: ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΙΡΗΝΗ Τηλέφωνο: 2106557223 E-mail: vasgeorgiad@gmail.com ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών Αύξων αριθμός Εντολής Πληρωμής: Νο 1548/2021 ΑΔΑΜ: 1

-- 1 of 3 --

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2018ΣΕ33700010 GR4701000230118133700010010 IBAN ΧΡΕΩΣΗΣ ΤτΕ: Ν.4557/18 ΑΡΘΡΟ 61 (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 3885/10 ΚΕΦ «C» ΚΑΙ Ν. 4258/14 ΑΡ. 26) ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ (Υ/Β) «ΠΙΠΙΝΟΣ», «ΜΑΤΡΩΖΟΣ», «ΚΑΤΣΩΝΗΣ» ΚΑΙ «ΩΚΕΑΝΟΣ», ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝ ΕΞΕΛΙΞΕΙ ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ Υ/Β ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: Μισθοδοσία-Ασφαλιστικές Εισφορές Εργαζομένων ΕΝΑΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: 1 ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ: Μισθοδοσία-Ασφαλιστικές Εισφορές ΑΔΑΜ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ EPDE: 2018ΣΕ33700010 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΦΕΣ 9793/ΓΕΝ/ΟΕΠΝ/ΔΕΔ Μισθοδοσία ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΣΤ/ΚΟΥ ΦΕΣ 9793/ΓΕΝ/ΟΕΠΝ/ΔΕΔ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 27-10-2021 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΝΑΤ ΕΡΓΑΖ ΕΝΑΕ ΠΡ. Υ/Β (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021) ΑΦΜ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 090017680 ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟY 5.355,29 ΑΞΙΑ ΦΠΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 0,00 ΜΕΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 0,00 ΑΞΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 0,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 5.355,29 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ IBAN ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΟΣΟ ΣΧΟΛΙΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Περιγραφή Πληρωμής ΛΙΣΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΦΕΣ 9793/ΓΕΝ/ΟΕΠΝ/ΔΕΔ 63953981 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΝΑΤ ΕΡΓΑΖ ΕΝΑΕ ΠΡ. Υ/Β (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΑΕ,ΑΦΜ:094004293, ΑΜΕ:0600369530(ΠΕΡΙ ΟΔΟΥ 01-30/09/21) ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.E. 5.355,29 ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 2

-- 2 of 3 --

Γ. Η δαπάνη αυτή θα χρεώσει τον Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδου (ΑΛΕ) 2130101001 του έτους 2021. Η εισηγήτρια Εκκαθάρισης Η Διευθύντρια Υποπλοίαρχος (Ο) Ειρήνη Αρβανίτη Π.Ν. Πλοίαρχος (Ο) Αλεξάνδρα Ρουσοπούλου Π.Ν. Ο Διοικητής Πλοίαρχος Κωνσταντίνος Συρόπουλος Π.Ν. Σ ύ ν ο λ ο εντολής πληρωμής: 5.355,29 ευρώ Πίνακας Αποδεκτών: ΓΕΝ/ΔΟΥ/ΟΕΠΝ/ΔΕΔ Υπεύθυνο Λογαριασμού Σημαιοφόρο (Ε) Πολυξένη Κασιόλα Π.Ν 3

-- 3 of 3 --