ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΆΝΤΛΗΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΣΜΑ ΑΠΟ 02-01-17 ΕΩΣ 27-01-17 ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 7526/15 ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ε.∆.Σ.Ν.Α. ΑΦΜ:997495445 ∆ΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Αριθμός Εντάλματος: Οικονομικό Έτος : Σύνολο Εντάλματος : Κρατήσεις : Στον ∆ικαιούχο : Χρηματοδότηση : Λογαριασμός : 00136 2017 1.337,46 86,29 1.251,17 ΤΑΚΤΙΚΑ Προς την Ταμειακή Υπηρεσία του Ε.∆.Σ.Ν.Α. .∆υνάμει του παρόντος, πληρώσατε στον δικαιούχο το ποσό των: € 1.251,17 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΣΟ ΑΙΤΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 2 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΡΟΥ 3 Αρ.Παρ.: ΤΠ21 (∆ΣΕ: 92) 4 ΣΥΜΒΑΣΗ 7526/15 5 ΑΠΟΦΑΣΗ Α.Υ. 16/17 6 ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Ε. 646/16, ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ 7 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 1170/07-02-17 8 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 1162/07-02-2017 9 ΛΟΙΠΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΟ Χ.Ε. 448Α/15 ∆ΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΆΝΤΛΗΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΦΡΑΞΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ΣΜΑ ΑΠΟ 02-01-17 ΕΩΣ 27-01-17 ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 7526/15 ΣΥΜΒΑΣΗΣ KANAL GROUP ΣΟΦΙΑ Κ. ΝΕΡΟΥΤΣΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 9 ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ Α.Φ.Μ : 131842701 ∆.Ο.Υ : ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ χίλια τριακόσια τριάντα επτά Ευρώ και σαράντα έξι Λεπτά ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 258,86 1.078,60 1.337,46 ΚΑΘ.: ΦΠΑ: Σύν: ΦΟΡΟΣ 8% ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1 86,29 € 86,29 Σύνολο Κρατήσεων : A/A ΚΑ Εξόδων Ποσό 02.30.70.06.6275.02 1.337,46 1 € 1.337,46 Σύνολο : O παρακάτω υπογεγραμμένος KANAL GROUP ΣΟΦΙΑ Κ. ΝΕΡΟΥΤΣΟΥ με Α.∆.Τ:__________________ έλαβα χίλια διακόσια πενήντα ένα Ευρώ και δέκα επτά Λεπτά(€ 1.251,17), Αρ.Επιταγής____________________ ΑΘΗΝΑ ___/___/___ Ο ΛΑΒΩΝ Ο ΤΑΜΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 28/02/2017 Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Ο ΑΝ. ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΑΓΙΑΝΝΙ∆ΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΙΡΗΣ Η ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.∆.Σ.Ν.Α. ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΜΠΙΖΑ

-- 1 of 1 --