ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ «Έγκριση διενέργειας της προμήθειας μελανιών Η/Υ για το Δ.Λ.Τ. Σκιάθου».

Θέμα: «Έγκριση διενέργειας της προμήθειας μελανιών Η/Υ για το Δ.Λ.Τ. Σκιάθου, προϋπολογισμού 2.416,76 ευρώ». Α Π Ο Φ Α Σ Η 69/2015 ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Λ.Τ. ΣΚΙΑΘΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006. 2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 23 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.ΤΑ.). 3. Την περίπτωση VIII της παρ. 13 του άρθρου 2 του Ν. 2286/1995, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 2503/1997. 4. Την αριθμ. 27319/18-7-2002 (ΦΕΚ 945/Β΄/24-7-2002) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Ανάπτυξης. 5. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 6. Την υπ’ αριθμ. 109/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σκιάθου με την οποία εγκρίνει την αναμόρφωση του οικονομικού προϋπολογισμού του Δ.Λ.Τ. Σκιάθου για το έτος 2015, 7. Την υπ’ αριθμ. 1165/77584 απόφαση της Αποκεντρωμένης Περιφερειακής Διοίκησης που εγκρίνει την ανωτέρω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σκιάθου, 8. Η απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Σκιάθου με αριθμό 128/2015 που αφορά την προμήθεια μελανιών Η/Υ για το Δ.Λ.Τ. Σκιάθου 9. Την Προσφορά της εταιρείας «EPI SYSTEMS Α.Ε.»» συνολικού ποσού 2.416,76€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της προμήθειας μελανιών Η/Υ για το Δ.Λ.Τ. Σκιάθου, προϋπολογισμού 2.416,76 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. Β. Καθορίζουμε τις προδιαγραφές της προμήθειας ως ακολούθως: Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 HP NO 932XL CYAN OFFICEJET 6100 1 τεμάχιο 2 HP NO 932XL MAGENTA OFFICEJET 6100 1 τεμάχιο 3 MINOLTA BIZHU8 36 TN320 BLK TON 3 τεμάχια 4 HP NO 932XL BLACK OFFICEJET 6100 1 τεμάχιο 5 HP NO 932XL YELLOW OFFICEJET 6100 1 τεμάχιο 6 ΧΑΡΤΙ Α4 XEROX 3R91820 BUSINES 50 τεμάχια 7 TONER XEROX 253223462 3 τεμάχια 8 TONER XEROX 253223462 1 τεμάχιο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ Σκιάθος, 17/12/2015 Αριθμ. πρωτ.: 811

-- 1 of 2 --

Γ. Η δαπάνη της προμήθειας θα καλυφθεί από ιδίους πόρους, στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 02.10.6613.02 με ποσό 2.416,76 ευρώ του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΣΚΙΑΘΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

-- 2 of 2 --