ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 6880-19/11/2024

Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0067 με τίτλο Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2021-2027 συνολικού ποσού 4.650,00 ευρώ για το έργο/α: 2023ΕΠ00670003 ΑΠΟΦΑΣΗ Έχοντας υπόψη: 1. Την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό Ε C(2022) 6506 final /5.9.2022 που αφορά την έγκριση του Προγράμματος «Θεσσαλία» 2021-2027. 2. Τον ν. 4914/2022 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021- 2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις» (Α' 61), όπως ισχύει. 3. Την ΚΥΑ υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 2857 Β/28.12.2015) σχετικά με ρυθμίσεις για τις πληρωμές δαπανών του ΠΔΕ (τροποποίηση και αντικατάσταση της ΚΥΑ 46274/22.09.2014 - ΦΕΚ 2573/Β/26-09-2014). 4.Την με αρ. 33/2023 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λάρισας με την οποία ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης, οι Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την περίοδο 01-01-2024 έως και 31-12-2028. 5.Την με αρ. πρωτ. 5826/15.10.2024 Απόφαση Έγκρισης 3ης Τροποποίησης Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας Προγράμματος «Θεσσαλία» 2021 - 2027, Υποπρόγραμμα Α΄, όπως ισχύει. 6.Τον ενάριθμο του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων / ΣΑΕΠ006/7 2023ΕΠ00670003. 7.Την υπ’ αριθ. 6389/27.09.2023 (ΑΔΑ 6ΕΡΑ7ΛΡ-ΜΜΞ) Απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ», ΟΠΣ 6002996. 8.Την με α.π. 6822/15.11.2024 Επικαιροποίηση Απόφασης Ορισμού Εισηγητή Εκκαθάρισης και Υπεύθυνου Λογαριασμών Έργων Τεχνικής Βοήθειας Προγράμματος "Θεσσαλία" 2021-2027. 9. Την υπ. αριθμ. 5308/10.09.2024 Απόφαση Ανάθεσης του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας. 10. Την υπ. αριθμ. 5440/16.09.2024 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών (ΑΔΑΜ: 24SYMV015446069). 11. Την με α.π. 6877/18.11.2024 2ηΈκθεση εκτελεσθέντος έργου για διάστημα 16.10.2024 έως 15.11.2024. 12. Τo με α.π. 6880/18.11.2024 2o Πρακτικό Παραλαβής της επιτροπής που συγκροτήθηκε με την με α.π. 5641/25.09.2024 Απόφαση της ΕΥΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΘΕΣΣΑΛΙΑ». ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ στην ορισθείσα Υπεύθυνη Λογαριασμού που αφορά η παρούσα εντολή, κα Φερφέλη Μαρία, στέλεχος Μονάδας Γ' της ΕΥΔ Προγράμματος "Θεσσαλία" Β. Δίνουμε εντολή Α. την εντολή πληρωμής - εκκαθάρισης έργου/ων της ΣΑ ΕΠ0067 του Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2024. Η πληρωμή αυτή αποτελεί ΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ και είναι πληρωμή ΕΚΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. όπως προβεί στην εκτέλεση της ηλεκτρονικής εντολής μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος epde για το/τα κάτωθι έργο/α ως εξής: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΘΕΣΣΑΛΙΑ» Αριθμός Πρωτ.-Ημερομηνία: ΘΕΜΑ: 6880 / 19-11-2024 Ταχ. Δ/νση: Παπαναστασίου & Βελή,πλατεία Ρ.Φεραίου 1 Λάρισα Ταχ.Κώδικας: 41222 Πληροφορίες: ΓΑΛΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Τηλέφωνο: 2413505103/100 E-mail: vgalanis@mou.gr ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών ΑΔΑΜ: 1

-- 1 of 3 --

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2023ΕΠ00670003 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: GR8501000230000002021560067 IBAN ΧΡΕΩΣΗΣ ΤτΕ: ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: 1 ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΔΑΜ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ: 23SYMV013672114 ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ EPDE: 23SYMV013672114 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 094225890|18/11/2024|0|2.1|ΤΠΥΔ|8 Τιμολόγιο ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΣΤ/ΚΟΥ 094225890|18/11/2024|0|2.1|ΤΠΥΔ|8 ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 18-11-2024 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο 094225890|18/11/2024|0|2.1|ΤΠΥΔ|8 ΑΦΜ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 094225890 BEE GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟY 3.750,00 ΑΞΙΑ ΦΠΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 900,00 ΜΕΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 0,00 ΑΞΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 0,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 4.650,00 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ IBAN ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΟΣΟ ΣΧΟΛΙΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Περιγραφή Πληρωμής ΛΙΣΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 094225890|18/11/2024|0|2.1|ΤΠΥΔ|8 112853860 BEE GROUP 2οΠΡΑΚΤΙΚΟ 5308/5440/6880 19.11.2024 ΤΙΜ8 BEE GROUP 2οΠΡΑΚΤΙΚΟ 5308/5440/6880 19.11.2024 ΤΙΜ8 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 3,75 ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 112853870 BEE GROUP 2οΠΡΑΚΤΙΚΟ 5308/5440/6880 19.11.2024 ΤΙΜ8 BEE GROUP 2οΠΡΑΚΤΙΚΟ 5308/5440/6880 19.11.2024 ΤΙΜ8 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 0,18 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ Α/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜ ΠΔΕ 112853063 099847501910049242442031000014 0998475019100492424 42031000014 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 300,00 ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΔΟΥ 112853805 BEE GROUP 2οΠΡΑΚΤΙΚΟ 5308/5440/6880 19.11.2024 ΤΙΜ8 BEE GROUP 2οΠΡΑΚΤΙΚΟ 5308/5440/6880 19.11.2024 ΤΙΜ8 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2,25 ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓ 112853885 BEE GROUP 2οΠΡΑΚΤΙΚΟ 5308/5440/6880 19.11.2024 ΤΙΜ8 BEE GROUP 2οΠΡΑΚΤΙΚΟ 5308/5440/6880 19.11.2024 ΤΙΜ8 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 0,04 ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ Α/ΗΛΕΚΤ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΔΕ 112853925 BEE GROUP 2οΠΡΑΚΤΙΚΟ 5308/5440/6880 19.11.2024 ΤΙΜ8 BEE GROUP 2οΠΡΑΚΤΙΚΟ 5308/5440/6880 19.11.2024 ΤΙΜ8 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.E. 4.343,78 BEE GROUP 2

-- 2 of 3 --

Γ. Βεβαιώνουμε την νομιμότητα και κανονικότητα της δαπάνης και εγκρίνουμε την καταβολή στην ανάδοχο «BEE GROUP A.E.» (με Α.Φ.Μ 094225890, Δ.Ο.Υ. Λάρισας), συμβατικού ποσού 4.650,00€ (τέσσερεις χιλιάδες εξακόσια πενήντα ευρώ) για τις παρεληφθείσες υπηρεσίες της Σύμβασης με α.π. 5440/16.09.2024 (ΑΔΑΜ:24SYMV015446069) ως μέρος της πράξης με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ», κωδ ΟΠΣ 6002996 (2021 - 2027). Ο υπεύθυνος Λογαριασμού εντέλλεται έγκυρα και εμπρόθεσμα, σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα: -να μεταφέρει το πληρωτέο ποσό των 4.343,78€ για την εξόφληση του 8/18.11.2024 ΤΠΥ με ηλεκτρονική εντολή πληρωμής από τον λογαριασμό του έργου «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ», κωδ ΟΠΣ 6002996, κωδικό αριθμό εγγραφής στο Π.Δ.Ε. 2023ΕΠ00670003, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς πόρους με IBAN GR8501000230000002021560067, στον λογαριασμό του αναδόχου. -να παρακρατήσει και να αποδώσει άμεσα τις κρατήσεις που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις όπως καταγράφονται παραπάνω -να υποβάλλει αντίγραφο της εντολής πληρωμής καθώς και εκτυπώσεις των ηλ. επιβεβαιώσεων στην Οικονομική Επιτροπή ή όπου αλλού ορίζεται με απόφαση της ΓΓΔΕ -την υπ' αρ. 81811464/18.11.2024 φορολογική ενημερότητα με ημ. λήξης 18.12.2024 -την υπ' αρ. 3545607/05.11.2024 ασφαλιστική ενημερότητα με ημ. λήξης 02.05.2025 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΡΕΤΑΣ Σ ύ ν ο λ ο εντολής πληρωμής: 4.650,00 ευρώ Πίνακας Αποδεκτών: 1.Υπεύθυνη λογαριασμού έργου: κα Φερφέλη Μ. 2. «BEE GROUP A.E.», Φαρσάλων 170, ΤΚ 41335, ΛΑΡΙΣΑ 3

-- 3 of 3 --