ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 147/2023 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ.

1 Αλαξηεηέα ζην δηαδίθηπν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξηζ. Απφθαζεο 147/2023 ΝΟΜΟ΢ ΢ΑΜΟΤ Αξηζ. Πξση.: 14847/07.11.2023 ΓΖΜΟ΢ ΓΤΣΗΚΖ΢ ΢ΑΜΟΤ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ ΑΠΟ΢ΠΑ΢ΜΑ Από ηο Πραθηηθό 24ες /07-11-2023 ηαθηηθής ζσλεδρίαζες ηες Οηθολοκηθής Επηηροπής ηοσ Δήκοσ Δσηηθής ΢άκοσ. Θέκα 2ο: Αποδοτή ποζού θαη 9ε Αλακόρθωζε Προϋποιογηζκού, Σροποποίεζε Σετληθού Προγράκκαηος οηθολοκηθού έηοσς 2023. ΢ην Καξιφβαζη ζήκεξα ηελ 07ε Ννεκβξίνπ 2023 εκέξα Tξίηε θαη ψξα 08:30 π.κ., ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Καξινβάζνπ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο ΢άκνπ, ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο ΢άκνπ, χζηεξα απφ ηελ αξηζ. 14715/03-11-2023 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. Αιέμαλδξνπ Λπκπέξε , πνπ επηδφζεθε ζηα κέιε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 75 ηνπ Ν.3852/10 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ην άξζξν 77 ηνπ Ν.4555/2018. Πξηλ ηελ ζπλεδξίαζε δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν επηά (7) κειψλ ήηαλ παξφληα πέληε ( 5 ),ήηνη: Παρόληες Απόληες 1. Λπκπέξεο Αιέμαλδξνο: Πξφεδξνο 2. Γαιαλνχ – Αλαγλψζηνπ Αγγειηθή: Μέινο 3. Γηαθνζηακάηεο Γεψξγηνο: Μέινο 1. Κνζκάο Βαζίιεηνο: Μέινο 4. Βαιζακίδεο Ησάλλεο: Μέινο 2. Γήκνπ-Ρίγιε Αξηάδλε: Μέινο 5. Καιαηδήο Αλαζηάζηνο: Αλ/θν Μέινο Προζειεύζεης – Αποτωρήζεης

΢ηε ζπλεδξίαζε παξεπξίζθεηαη θαη o θ. Κσζηάθεο Γεψξγηνο , ππάιιεινο ηνπ Γξαθείνπ Τπνζηήξημεο Πνιηηηθψλ Οξγάλσλ ηνπ Γήκνπ, γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ. Μεηά ηελ δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο ν Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνχκελνο ην (2ν) δεχηεξν ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο, έδσζε ηνλ ιφγν ζηελ θ. Υαξαιακπάθε Κσλζηαληίλα πξντζηακέλε ηκήκαηνο πξνυπνινγηζκνχ-ινγηζηεξίνπ ηνπ Γήκνπ θαη ε νπνία είπε πξνο ηα κέιε ηνπ ΢πκβνπιίνπ ηα εμήο: …………………………………………………………………………………………………

-- 1 of 13 --

2 Εισήγηση της οικονομικής σπηρεσίας προς την Οικονομική Επιτροπή, ΑΠΟΔΟΥΗ ΠΟ΢ΟΤ ΚΑΙ 9Η ΑΝΑΜΟΡΦΩ΢Η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟΤ, ΣΡΟΠΟΠΟΙΗ΢Η ΣΕΥΝΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ΢ ΟΙΚ. ΕΣΟΤ΢ 2023, Με ην άξζξν 8 ηνπ Β.Γ. 17-5/15-6-59 (ΦΔΚ 114/59 ηεχρνο Α') νξίδνληαη ηα εμήο: «1. Γηαξθνχληνο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο απαγνξεχεηαη κεηαθνξά πηζηψζεσο απφ θεθαιαίνπ εηο θεθάιαηνλ θαη απφ άξζξνπ εηο άξζξνλ. 2. Δμαηξεηηθψο πιελ ησλ ελ ησ πξνυπνινγηζκψ εγγεγξακκέλσλ πηζηψζεσλ δη' εθηέιεζηλ έξγσλ, πεξί ψλ ην άξζξνλ 161 ηνπ δεκνηηθνχ θαη θνηλνηηθνχ θψδηθνο, επηηξέπεηαη ε κεηαθνξά πηζηψζεσο σο εθπιεξσζέληνο ηνπ ζθνπνχ ή θαηαζηάληνοαλεθίθηνπ πξνο επαχμεζηλ άιιεο πηζηψζεσο αλαγεγξακκέλεο ελ ησ πξνυπνινγηζκψ ηνπ απηνχ ή άιινπ θεθαιαίνπ ή πξνο δεκηνπξγία πηζηψζεσλ δη' εθηάθηνπο θαη επεηγνχζαοαλάγθαο κε πξνβιεπνκέλαο ελ ησ πξνυπνινγηζκψ. 3. Ζ θαηά κεηαθνξάλδηάζεζηο ησλ θαηά ηελ πξνεγνπκέλελπαξάγξαθνλ πηζηψζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη δη' εηδηθψλ απνθάζεσλ ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ εγθξηλνκέλσλ θαηά ηαο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.Γ. 3777/1957. Αη απνθάζεηο δένλ λα θαηνλνκάδνπλ ηα θεθάιαηα θαη άξζξα, πξνο αχμεζηλ ησλ πηζηψζεσλ ησλ νπνίσλ κεηαθέξνληαη ηα αλαιακβαλφκελα πνζά ή λα θαζνξίδνπλ ηα λέα θεθάιαηα θαη άξζξα, άηηλα δένλ λα δεκηνπξγεζνχλ νζάθηο πξφθεηηαη πεξί απξνφπηνπ δαπάλεο. 4. Πξνο πξφιεςηλ ελδερνκέλεο αλεπαξθείαο ησλ πηζηψζεσλ δη' απξνφπηνπο δαπάλαο, αλαγξάθεηαη ελ ησ πξνυπνινγηζκψ ηνπ δήκνπ πίζησζηο ππφ ίδηνλ θεθάιαηνλ ππφ ηίηινλ «Απνζεκαηηθφλ» θαη άξζξνλ ππφ ηνλ ηίηινλ «Πνζφλ δηαζέζηκνλ πξνο αλαπιήξσζηλ ησλ πηζηψζεσλ, αίηηλεοήζεινλεπξεζή ελ αλεπαξθεία, σο θαη δη' εθηάθηνπο θαη επεηγνχζαοαλάγθαο κε πξνβιεπνκέλαο ελ ησ πξνυπνινγηζκψ». 5. Γηα ηελ πιεξεζηέξαλ απφ πιεπξάο ινγηζηηθήο ηάμεσο παξαθνινχζεζηλ θαη εκθάληζηλ ηεο θηλήζεσο ησλ δηα κεηαθνξάο πξαγκαηνπνηνπκέλσλ θαηά ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ απμνκεηψζεσλ ησλ πηζηψζεσλ, ε κεηαθνξά ηνχησλ ελεξγείηαη κέζσ ηνπ ελ ηε παξαγξάθσ 4 ηνπ παξφληνο πξνβιεπνκέλνπ Κεθαιαίνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ». Σύκθσλα κε ηελ παξ 5 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Ν. 3536/07,ζηνλ Γεληθό Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο ππνβάιινληαη γηα έιεγρν λνκηκόηεηαο νη απνθάζεηο ησλ δεκνηηθώλ ή θνηλνηηθώλ ζπκβνπιίσλ πνπ αθνξνύλ αλακνξθώζεηο ησλ πξνϋπνινγηζκώλ ησλ Ο.Τ.Α., ζπλνδεπόκελεο από ηηο εηζεγήζεηο ησλ αξκόδησλ ππεξεζηώλ. Ζ πξνζεζκία ηνπ δεύηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 149 ηνπ Θώδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ πνπ θπξώζεθε κε ην άξζξν πξώην ηνπ λ. 3463/2006, ζηελ πεξίπησζε απηή, νξίδεηαη ζε δέθα εκέξεο. Τα αξκόδηα όξγαλα πνπ ελεξγνύλ θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πξώηνπ εδαθίνπ ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ ππέρνπλ, αλεμάξηεηα από ηπρόλ πνηληθή επζύλε, πεηζαξρηθή θαη αζηηθή επζύλε θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 141, 142 θαη 143 ηνπ Θώδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ πνπ θπξώζεθε κε ην άξζξν πξώην ηνπ λ. 3463/2006. Α. Λφγσ ηνπ φηη δελ ζα εθπιεξσζεί ν ζθνπφο ησλ θάησζη ΚΑΔ έσο ην ηέινο ηνπ έηνπο. 1. ΚΑΔ 00.6142.0002 κε ηίηιν΄΄ Ακνηβή γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ έηνπο 2023 πνζνχ 18.352,00€. 2. ΚΑΔ 00.6241 κε ηίηιν ΄΄ νδνηπνξηθά έμνδα θαη απνδεκίσζε αηξεηψλ΄΄ πνζνχ 5.000,00€ . 3. ΚΑΔ 00.6331.0004 κε ηίηιν ΄΄Γαπάλεο παξαβφισλ θηεκαηνγξάθεζεο αθηλήησλ Γήκνπ Γπηηθήο Σάκνπ πνζνχ 11.000,00€ . 4. ΚΑΔ 00.6432 κε ηίηιν ΄΄ Γαπάλεο εθζέζεσλ ζην εζσηεξηθφ θαη ζην εμσηεξηθφ ΄΄ πνζνχ 7500,00€ .

-- 2 of 13 --

3 5. ΚΑΔ 00.6433 κε ηίηιν ΄΄Τηκεηηθέο δηαθξίζεηο, αλακλεζηηθά δψξα θαη έμνδα θηινμελίαο θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη αληηπξνζσπεηψλ΄΄ πνζνχ 5000,00€ . 6. ΚΑΔ 00.6434.0002 κε ηίηιν ΄΄ Λνηπέο δαπάλεο ζηα πιαίζηα ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ΄΄ πνζνχ 2000,00€. 7. ΚΑΔ 10.6041.0001 κε ηίηιν ΄΄Ακνηβέο Αζθνχκελσλ ζπνπδαζηψλ ΤΔΗ πνζνχ 6000,00€. 8. ΚΑΔ 10.6423 κε ηίηιν ΄΄Οδνηπνξηθά έμνδα θαη απνδεκίσζε ηξίησλ ΄΄ πνζνχ 2500,00€. 9. ΚΑΔ 10.7134 κε ηίηιν ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη ειεθηξνληθά ζπγθξνηήκαηα θαη ινγηζκηθά πνζνχ 10.000,00€ . 10. ΚΑΔ 15.6474.0003 κε ηίηιν΄΄ Γηαθήκηζε ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Σάκνπ ζε Γηεζλή αεξνδξφκηα΄΄ πνζνχ 20.000,00€, 11. ΚΑΔ 15.6474.0004 κε ηίηιν΄΄ Πξνβνιή Γήκνπ Γπηηθήο Σάκνπ ζε κέζα κεηαθνξάο εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ΄΄ πνζνχ 5.000,00€. 12. ΚΑΔ 15.6474.0005 κε ηίηιν ΄΄Γεκηνπξγία έληππνπ νδεγνχ γηα ηελ ηνπξηζηηθή πξνβνιή ηνπ Γήκνπ’’ πνζνχ 5.000,00€. 13.ΚΑΔ 15.6474.0007 κε ηίηιν ΄΄Γαπάλεο θηινμελίαο δηακνξθσηψλ γλψκεο fam-trips (δεκνζηνγξάθνη , ηαμηδησηηθνί πξάθηνξεο θ.α ) πνζνχ 4000,00€. 14. ΚΑΔ 15.6474.0009 κε ηίηιν ΄΄ Σήκαλζε πηλαθίδσλ θαη επέθηαζε ηζηνξηθήο δηαδξνκήο Μαξαζνθάκπνπ΄΄ πνζνχ 3.000,00€. 15. ΚΑΔ 15.6693 κε ηίηιν ΄΄Πξνκήζεηα θπηνπαζνινγηθνχ πιηθνχ , ιηπαζκάησλ θαη βειηησηηθψλ εδάθνπο΄΄ πνζνχ 2.500,00€. 16. ΚΑΔ 30.7336.0019 κε ηίηιν ΄΄ Καηαζθεπή απνδπηεξίσλ –θακπηλψλ ιννπκέλσλ πνζφ 14.223,60€. 17. ΚΑΔ 15.6041.0005 κε ηίηιν ΄΄ Ταθηηθέο απνδνρέο έθηαθησλ ππαιιήισλ (πξφζιεςε πξνζσπηθνχ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ Κνξσλαηνχ covid-19)΄΄ πνζφ 53.695,45€. 18. ΚΑΔ 15.6054.0004 κε ηίηιν ΄΄Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο εθηαθηνπ πξνζσπηθνχ (πξφζιεςε πξνζσπηθνχ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θνξσλντνπ covid -19)΄΄ πνζφ 15.424,22€. 19. ΚΑΔ 00.6441 κε ηίηιν ΄΄ Σπκκεηνρέο ζε ζπλέδξηα ζπλαληήζεηο θαη δηαιέμεηο΄΄ πνζφ 10.000€ . 20. ΚΑΔ 00.6122 κε ηίηιν ΄΄ Απνδεκίσζε θαη έμνδα θίλεζεο Γεκνηψλ Σπκβνχισλ (άξζξν 140 ΚΓΚ) ΄΄ πνζφ 24.000,00€ . 21. ΚΑΔ 10.7135.0008 κε ηίηιν ΄΄ Πξνκήζεηα κεραλήκαηνο απηφκαηεο θαθεινπνίεζεο΄΄ πνζφ 5.160,00€. 22. ΚΑΔ 20.6263.0001 κε ηίηιν ΄΄Σπληήξεζε & επηζθεπή κεηαθνξηθψλ & κεραλεκάησλ κέζσλ Γήκνπ Γπηηθήο Σάκνπ (Γηαγσλ. δηαδηθαζία)΄΄ πνζφ 10.000,00€. θαη θαζψο εθπλέεη θαη ην νηθνλνκηθφ έηνο 2023, νη αδηάζεηεο πηζηψζεηο ησλ αλσηέξσ ΚΑΔ ζπλνιηθνχ πνζνχ 239.355,27 € πξνηείλσ λα κεηαθεξζνχλ ζην Απνζεκαηηθφ Κεθάιαην. Τν Απνζεκαηηθφ Κεθάιαην ΚΑ 90 911 απμάλεηαη θαηά 239.355,27 επξψ σο εμήο : 293.600,94€ (54.245,67€+ 239.355,27 €). Β. Σχκθσλα κε ην απφ 16-10-2023 αίηεκα ηνπ Τκήκαηνο Πξνκεζεηψλ θ Απνζήθεο θξίλεηαη αλαγθαία ε αλακφξθσζε ηνπ Π/Υ 2023 κε ηελ δεκηνπξγία λένπ ΚΑΔ ΔΞΟΓΟΥ θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ κέζσ ηνπ απνζεκαηηθνχ, γηα ηελ πιεξσκή ησλ δαπαλψλ θαζαξηφηεηαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο Κνπκετθσλ θαη ηνπ θιεηζηνχ γεπέδνπ Μαξαζνθάκπνπ, δηφηη έγηλαλ εθηεηακέλεο επεκβάζεηο ζηα θηίξηα απηά θαη ζεσξείηαη επηβεβιεκέλε ε θαζαξηφηεηα απφ εμεηδηθεπκέλα ζπλεξγεία θαζαξηζκνχ. Πίλαθαο 2

-- 3 of 13 --

4 Κ.Α Πεξηγξαθή Αξρηθφο Π/Υ 2023 Αλακνξθψζε ηο Γηακνξθσζέλη α 15.6279.0005(ΝΕΟ΢ ΚΑΕ) Εργαςίεσ κακαριότθτασ ςχολικϊν μονάδων και γθπζδων 0,00 3.276,00 3.276,00 ΚΑ 90 911 3.276,00 Τν απνζεκαηηθφ θεθάιαην ΚΑ 90 911 κεηαβάιιεηαη θαη δηακνξθψλεηαη ζην πνζφ ησλ 290.324,94€ (293.600,94€ -3.276,00€). Β. Γηα ηελ εμφθιεζε ησλ ππνινίπσλ ηεζζάξσλ δφζεσλ ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο ρξήζεο 2022 θξίλεηαη αλαγθαία ε ηξνπνπνίεζε ηνπ π/π 2023 κε ηελ ελίζρπζε ηνπ ήδε ππάξρνληνο ΚΑΔ κέζσ ηνπ απνζεκαηηθνχ φπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 2. Πίλαθαο 2 Κ.Α Πεξηγξαθή Αξρηθφο Π/Υ 2023 Αλακνξθψζε ηο Γηακνξθσζέλη α 00.6331.0001 Λοιποί φόροι και τζλθ 13.500,00 8.500,00 22.000,00 ΚΑ 90 911 8.500,00 Τν απνζεκαηηθφ θεθάιαην ΚΑ 90 911 κεηαβάιιεηαη θαη δηακνξθψλεηαη ζην πνζφ ησλ 281.824,94 € (290.324,94€ -8.500,00). Γ. Γηα ηελ ινγηζηηθή ηαθηνπνίεζε πιεξσκήο θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ( ΓΔΖ θ.α) γηα ηνπο κήλεο Απγνχζηνπ, Σεπηεκβξίνπ θαη Οθησβξίνπ 2023 έσο ην ηέινο ηνπ έηνπο θξίλεηαη αλαγθαία ε ηξνπνπνίεζε ηνπ π/π 2023 κε ηελ κεηαθνξά πνζψλ κεηαμχ ησλ ΚΑΔ κέζσ ηνπ απνζεκαηηθνχ φπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 3. πίλαθα 3. Κ.Α Πεξηγξαθή Αξρηθφο Π/Υ 2023 Αλακνξθψζε ηο Γηακνξθσζέλη α 10.6273 Φωτιςμόσ και κίνθςθ (με θλεκτριςμό ι φωταζριο) για δικζσ τουσ υπθρεςίεσ. 60.000,00 23.000,00 83.000,00 20.6211 Αντίτιμο θλεκτρικοφ ρεφματοσ για φωτιςμό οδϊν, 360.000,00 -23.000,00

-- 4 of 13 --

5 Πλατειϊν και κοινοχριςτων χϊρων και παραγωγικισ διαδικαςίασ 337.000,00 25.6211 Αντίτιμο θλεκτρικοφ ρεφματοσ για φωτιςμό οδϊν, Πλατειϊν και κοινοχριςτων χϊρων και παραγωγικισ διαδικαςίασ 120.000,00 3.000,00 123.000,00 35.6211 Αντίτιμο θλεκτρικοφ ρεφματοσ για φωτιςμό οδϊν, Πλατειϊν και κοινοχριςτων χϊρων και παραγωγικισ διαδικαςίασ 320.000,00 -4.000,00 316.000,00 20.6151 Δικαιϊματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από τθν είςπραξθ τελϊν και φόρων 37.000,00 1.000,00 38.000,00 ΚΑ 90 911 0,00 Τν απνζεκαηηθφ θεθάιαην ΚΑ 90 911 δελ κεηαβάιιεηαη θαη παξακέλεη ζην πνζφ ησλ 281.824,94 € . Γ. Σύκθσλα κε ην από 23/10/2023 έγγξαθν ηνπ Τκήκαηνο Πνιηηηζκνύ θαη Άζιεζεο ην νπνίν αλαθέξεη όηη: «Όπωο θάζε ρξόλν έηζη θαη θέηνο ν Γήκνο καο ζα δηνξγαλώζεη εθδειώζεηο γηα ηνλ ενξηαζκό ηωλ Χξηζηνπγέλλωλ θαη ηεο Πξωηνρξνληάο ζε δηάθνξα ζεκεία θαη ρώξνπο ηνπ. Βάδεη ζηόρνπο ζε πείζκα ηωλ δύζθνιν θαηξώλ, λα δηαηεξήζεη θωηεηλά ηα ρακόγεια κηθξώλ θαη κεγάιωλ γεκίδνληαο ηελ πόιε κε ρξώκα θαη αηζηνδνμία. Τν ενξηαζηηθό θιίκα πνπ δεκηνπξγεί θαη θέηνο ν Γήκνο καο, ηνλ θάλεη πξωηαγωληζηεί ζε ηνπηθό επίπεδν θαη ην ραξκόζπλν κήλπκα πνπ εθπέκπεη θηινδνμεί λα εληζρύζεη εθηόο άιιωλ θαη ηελ εκπνξηθή θίλεζε ηεο ηνπηθήο αγνξάο, πξνζειθύνληαο επηζθέπηεο από άιιεο πεξηνρέο. Με βάζε ηνλ πξνγξακκαηηζκό ηνπ ηκήκαηνο καο, πξνβιέπνληαη εθδειώζεηο , γηα ηηο νπνίεο ε ππάξρνπζα πίζηωζε ζην ζπγθεθξηκέλν ΚΑΔ δελ επαξθεί Παξαθαινύκε γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ ΚΑΔ 15.6471.0001 κε ην πνζό ηωλ 7.000€ γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηνπ ηκήκαηνο κε απνηέιεζκα ηελ έγθαηξε δηαδηθαζία θαη πξνεηνηκαζία ηεο δηεμαγωγήο ηωλ Χξηζηνπγελληάηηθωλ εθδειώζεωλ ζην Γήκν καο».

-- 5 of 13 --

6 Δίλαη γεγνλόο όηη ζην ππόινηπν ηνπ ΘΑΔ δελ ππάξρεη πνζό πνπ λα επηηξέπεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ εθδειώζεσλ θαη είλαη νξαηόο ν θίλδπλόο λα κελ γίλνπλ νη αλακελόκελεο εηήζηεο πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο ηνπ Γήκνπ καο γηα ηνλ ενξηαζκό ησλ Φξηζηνπγέλλσλ θαη ηεο πξσηνρξνληάο πνπ απεπζύλνληαη ζε όιεο ηηο θνηλσληθέο νκάδεο ηνπ Γήκνπ καο θαη ηδηαίηεξα ζηα παηδηά, νπόηε θξίλεηαη αλαγθαία ε αλακόξθσζε ηνπ Π/Υ κε ηελ ελίζρπζε ηνπ ΘΑΔ εμόδνπ 15.6471.0001 κε ηίηιν ΄΄Γαπάλεο γηα ηηο πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο ΄΄ κέζσ ηνπ απνζεκαηηθνύ όπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 4. Πίλαθαο 4 Κ.Α Πεξηγξαθή Αξρηθφο Π/Υ 2023 Αλακνξθψζε ηο Γηακνξθσζέλη α 15.6471.0001 Γαπάλεο γηα ηηο πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο 16.000,00 7.500,00 23.500,00 ΚΑ 90 911 7.500,00 Τν απνζεκαηηθφ θεθάιαην ΚΑ 90 911 κεηαβάιιεηαη θαη δηακνξθψλεηαη ζην πνζφ ησλ 274.324,94€ (281.824,94 -7500,00€). Δ. Θξίλεηαη αλαγθαία ε αλακόξθσζε ηνπ Π/Υ νηθ. έηνπο 2023 ζην ΘΑΔ 00.6222 κε ηίηιν ΄΄Τειεθσληθά, ηειεγξαθηθά θαη ηειεηππία ηέιε εζσηεξηθνύ΄΄ γηα ηελ πιεξσκή ησλ ηειεθσληθώλ δαπαλώλ ηνπ Γήκνπ έσο ηέινο ηνπ έηνπο όπσο παξνπζηάδεηαη ζην θάησζη πίλαθα 5. Πίλαθαο 5 Κ.Α Πεξηγξαθή Αξρηθφο Π/Υ 2023 Αλακνξθψζε ηο Γηακνξθσζέλη α 00.6222 Τειεθσληθά, ηειεγξαθηθά θαη ηειεηππία ηέιε εζσηεξηθνύ 31.000,00 15.000,00 46.000,00 ΚΑ 90 911 15.000,00 Τν απνζεκαηηθφ θεθάιαην ΚΑ 90 911 κεηαβάιιεηαη θαη δηακνξθψλεηαη ζην πνζφ ησλ 259.324,94€ (274.324,94€ -15.000,00€). ΣΤ. ΢χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 1, 2 θαη 3, ηνπ άξζξνπ 163 ηνπ Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθα (Ν. 3463/2006, Φ.Δ.Κ. 114 Α΄/8–6–2006), νξίδνληαη ηα εμήο: «…Οη Δήκοη ποσ εθαρκόδοσλ ηο θιαδηθό ιογηζηηθό ζτέδηο σποτρεούληαη, γηα ηολ έιεγτο ηωλ οηθολοκηθώλ θαηαζηάζεωλ θάζε οηθολοκηθού έηοσς, λα ορίδοσλ ηολ ορθωηό ειεγθηή – ιογηζηή θαη ηολ αλαπιερωηή ηοσ κέτρη ηο ηέιος Οθηωβρίοσ ηοσ έηοσς ασηού…»

-- 6 of 13 --

7 Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ππεξεζίαο ηνπ νξθσηνύ ινγηζηή γηα ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο 2023 είλαη απαξαίηεηε ε ελίζρπζε ηνπ ήδε ππάξρνληνο ΘΑΔ κέζσ ηνπ Απνζεκαηηθνύ όπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ θάησζη πίλαθα 6. Πίλαθαο 6 Κ.Α Πεξηγξαθή Αξρηθφο Π/Υ 2023 Αλακνξθ ψζεηο Γηακνξθσζέλη α 00.6142.0001 Ακνηβέο Οξθσηώλ ειεγθηώλ Γήκνπ Γπηηθήο Σάκνπ 46.650,00€ 1030,00 47.680,00 ΚΑ 90 911 1.030,00 Τν απνζεκαηηθφ θεθάιαην ΚΑ 90 911 κεηαβάιιεηαη θαη δηακνξθψλεηαη ζην πνζφ ησλ 258.294,94€ (259.324,94€ -1.030,00€). Ε. Σχκθσλα κε έγγξαθν ηνπ ηκήκαηνο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αλακφξθσζε ηνπ Π/Υ κε ηελ κεηαθνξά πνζψλ κεηαμχ ησλ ΚΑΔ κέζσ ηνπ Απνζεκαηηθνχ φπσο εκθαλίδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 7. Πίλαθαο 7 Κ.Α Πεξηγξαθή Αξρηθφο Π/Υ 2023 Αλακνξθψζε ηο Γηακνξθσζέλη α 70.6261.0001 ΠΤΡΟΠΡΟ΢ΣΑ΢Ι Α - ΢υντιρθςθ εγκαταςτάςεων Πυραςφάλειασ (κτιρια) 5.000,00 -2.000,00 3.000,00 70.6481.0001 Πυροπροςταςί α - Προμικεια ειδϊν τροφοδοςίασ για τισ ανάγκεσ προςωπικοφ εκελοντικοφ προςωπικοφ 2.450,00 -1000,00 1.450,00 70.6631.0001 Πυροπροςταςί α - Προμικεια ειδϊν πρϊτων βοθκειϊν για τισ ανάγκεσ εκελοντικοφ προςωπικοφ 1.000,00 -1.000,00 0,00

-- 7 of 13 --

8 70.7135.0003 Πυροπροςταςί α - Προμικεια ταχυςυνδζςμω ν 4.000,00 -4.000,00 0,00 70.7135.0004 Πυροπροςταςί α - Προμικεια υλικϊν ςυντιρθςθσ κρουνϊν 2.000,00 -2.000,00 0,00 70.7336.0004 Πυροπροςταςί α - Βελτίωςθ βατότθτασ αγροτοδαςικοφ ΔΕ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠ ΟΤ 10.000,00 -6.700,00 3.300,00 70.6263.0001 Πυροπροςταςί α - ΢υντιρθςθ και επιςκευι πυροςβεςτικϊν οχθμάτων 15.400,00 4.000,00 19.400,00 70.7336.0006 Πυροπροςταςί α - Σεχνικά ζργα ΔΕ ΚΑΡΛΟΒΑ΢ΟΤ 20.000,00 9.700,00 29.700,00 70.7336.0007 Πυροπροςταςί α - Σεχνικά ζργα ΔΕ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠ ΟΤ 5.000,00 3.000,00 8.000,00 ΚΑ 90 911 0,00 Τν απνζεκαηηθφ θεθάιαην ΚΑ 90 911 δελ κεηαβάιιεηαη θαη παξακέλεη ζην πνζφ ησλ 258.294,94€ . Ζ. Σχκθσλα κε ηα απφ 02/11/2023 θαη 03/11/2023 αηηήκαηα ηεο Γ/λζεο Τερληθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ θξίλεηε απαξαίηεηε ε ελίζρπζε ησλ ήδε ππαξρφλησλ ΚΑΔ Δμφδνπ θαζψο θαη ε δεκηνπξγία λέσλ κέζσ ηνπ Απνζεκαηηθνχ πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζνχλ νη ιεηηνπξγηθέο θαη έθηαθηεο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ έσο ην ηέινο ηνπ έηνπο φπσο εκθαλίδνληαη ζην παξαθάησ πίλαθα 8 . Πίλαθαο 8 Κ.Α Πεξηγξαθή Αξρηθφο Π/Υ 2023 Αλακνξθψζε ηο Γηακνξθσζέλη α

-- 8 of 13 --

9 15.6262 ΢υντιρθςθ και επιςκευι λοιπϊν μονίμων εγκαταςτάςεων (πλθν κτιρίων ζργων) (Τπθρ. 15) ΣΠ 20.000,00 10.000,00 30.000,00 25.6262.0002 ΢υντιρθςθ αντλιοςταςίων φδρευςθσ Δθμ.Εν.Καρλοβ άςου & Μαρακοκάμπο υ (υπθρ. 25) ΣΠ 10.000,00 5.000,00 15.000,00 25.7336.0002 ΢υντιρθςθ δικτφων φδρευςθσ αποχζτευςθσ αποκ. ηθμιων (υπθρ.25) 35.000,00 5.000,00 40.000,00 25.7336.0012 (ΝΕΟ΢ ΚΑΕ ) Καταςκευι δικτφου φδρευςθσ ςτον οικιςμό ΢ουρριδων 0,00 17.066,00 17.066,00 25.7336.0010 Αντικατάςταςθ δικτφου φδρευςθσ του οικιςμοφ ΢ουρριδων του Διμου Δυτικισ ΢άμου 7.000,00 -7000,00 0,00 30.6262 ΢υντιρθςθ και επιςκευι λοιπϊν μονίμων εγκαταςτάςεων (πλθν κτιρίων ζργων) (Τπθρ. 30) ΣΠ 20.000,00 15.000,00 35.000,00 30.7412.0007 ( ΝΕΟ΢ ΚΑΕ ) Παροχι υπθρεςιϊν για τθν υποςτιριξθ του Διμου Δυτικισ ΢άμου ςτθν ςφνταξθ Μελζτθσ περιβαλλοντικ ων επιπτϊςεων 0,00 26.040,00 26.040,00

-- 9 of 13 --

10 παράκαμψθσ Καρλοβάςου ΚΑ 90 911 71.106,00 Τν απνζεκαηηθφ θεθάιαην ΚΑ 90 911 κεηαβάιιεηαη θαη δηακνξθψλεηαη ζην πνζφ ησλ 187.188,94€ (258.294,94€ -71.106,00€) . Θ. Σύκθσλα κε ην αξ. πξση. 14776/06-11-2023 αίηεκα ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο θξίλεηαη αλαγθαία ε αλακόξθσζε ηνπ Π/Υ νηθ. έηνπο 2023 κε ηελ δεκηνπξγία λέσλ ΘΑΔ Δμόδνπ γηα ηελ πινπνίεζε επεηγνπζώλ αλαγθώλ πνπ πξνέθπςαλ όπσο εκθαλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 9. Πίλαθαο 9 Κ.Α Πεξηγξαθή Αξρηθφο Π/Υ 2023 Αλακνξθψζε ηο Γηακνξθσζέλη α 45.6654.0001 (ΝΕΟ΢ ΚΑΕ ) Προμικεια και τοποκζτθςθ οςτεοκθκϊν ςτα κοιμθτιρια των Δ/Ε Καρλοβάςου και Μαρακοκάμπο υ 0,00 20.000,00 20.000,00 35.7322.0002( ΝΕΟ΢ ΚΑΕ Ανακαταςκευι παιδικισ χαράσ ςτθν Σ/Κ υδροφςασ τθσ Δ/Ε Καρλοβάςου 0,00 35.000,00 35.000,00 ΚΑ 90 911 55.000,00 Τν απνζεκαηηθφ θεθάιαην ΚΑ 90 911 κεηαβάιιεηαη θαη δηακνξθψλεηαη ζην πνζφ ησλ 132.188,94€ (187.188,94€-55.000,€ ). Η. Με ηνλ ππ` αξ. ΦΔΚ 5737/30-09-2023/Τεχρνο Β` θαζνξίδεηαη ε εθινγηθή απνδεκίσζε ησλ εηδηθψλ εθινγηθψλ ζπλεξγείσλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ εθηάθησλ αλαγθψλ θαηά ηελ πξνπαξαζθεπή θαη δηεμαγσγή ησλ Γεκνηηθψλ θαη Πεξηθεξεηαθψλ εθινγψλ ηεο 8εο Οθησβξίνπ 2023 θαη ησλ επαλαιεπηηθψλ ηνπο ηεο 15εο Οθησβξίνπ 2023 . Ζ εηδηθή εθινγηθή απνδεκίσζε ησλ ππαιιήισλ ησλ Γήκσλ θαζνξίδεηαη ζην πνζφ ησλ δηαθνζίσλ ηξηάληα επξψ αλά ππάιιειν. Με ηελ ππ` αξ. πξση. 13517/ 06-10-2023 απμ. αξ. 747/2023 απφθαζε Γεκάξρνπ θαζνξίδεηαη ν νξηζκφο ησλ ππαιιήισλ, πνπ ζα πξνζθέξνπλ εθινγηθή εξγαζία πέξαλ ηνπ θαλνληθνχ σξαξίνπ γηα ηηο Γεκνηηθέο θαη Πεξηθεξεηαθέο Δθινγέο φπνηνο αλέξρεηαη ζηα 70 άηνκα θαη κε ηελ ππ` αξ. 14288/25-10-2023 βεβαίσζε ηνπ Γεκάξρνπ βεβαηψλεηαη φηη νη νξηζκέλνη ππάιιεινη (ζπλφινπ 70 αηφκσλ) έιαβαλ κέξνο ζην εηδηθφ εθινγηθφ ζπλεξγείν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ εθηάθησλ αλαγθψλ θαηά ηελ πξνπαξαζθεπή θαη δηεμαγσγή ησλ Γεκνηηθψλ θαη Πεξηθεξεηαθψλ εθινγψλ ηεο 8εο Οθησβξίνπ 2023 θαη ησλ επαλαιεπηηθψλ ηνπο ηεο 15εο Οθησβξίνπ 2023. Παξαθαινχκε ην Σψκα γηα ηελ έγθξηζε θαη απνδνρή ηεο εγγξαθήο πνζνχ 16.100,00€ ζηνπο ΚΑΔ Δζφδνπ θαη Δμφδνπ αληίζηνηρα φπσο αλαιχεηαη ζηνλ πίλαθα 10.

-- 10 of 13 --

11 Πίλαθαο 10 Κ.Α Πεξηγξαθή Αξρηθφο Π/Υ 2023 Αλακνξθψζεηο Γηακνξθσζέληα 1219.0013 Ζςοδα από εκλογικι αποηθμίωςθ 26.600,00 16.100,00 42.700,00 10.6012.0003 Εκλογικι Αποηθμίωςθ 26.600,00 16.100,00 42.700,00 ΚΑ 90 911 0,00 Τν απνζεκαηηθφ θεθάιαην ΚΑ 90 911 δελ κεηαβάιιεηαη θαη παξακέλεη ζην πνζφ ησλ 132.188,94€ . ΗΑ. Σχκθσλα κε ην απφ 02/11/2023 αίηεκα ηεο Γ/λζεο Τερληθψλ Υπεξεζηψλ ην νπνίν αλαθέξεη φηη κέρξη ην ηέινο Μαξηίνπ 2024 πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί πηζηνπνηεηηθά ππξαζθάιεηαο γηα ηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο Καξινβάζνπ θαη Μαξαζνθάκπνπ ψζηε ζηελ ζπλέρεηα λα εθδνζεί άδεηα ιεηηνπξγίαο θξίλεηαη αλαγθαία ε δεκηνπξγία 2 λέσλ ΚΑΔ Δμφδνπ φπσο παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 11 θαη ηελ ελίζρπζε ηνπο κέζσ ηνπ Απνζεκαηηθνχ Κεθαιαίνπ. Πίλαθαο 11 Κ.Α Πεξηγξαθή Αξρηθφο Π/Υ 2023 Αλακνξθψζεηο Γηακνξθσζέληα 30.7321.0002 (ΝΕΟ΢ ΚΑΕ ) Καταςκευι ζργου αναβάκμιςθσ παιδικοφ ςτακμοφ Καρλοβάςου και παιδικοφ ςτακμοφ Μαρακοκάμπου 0,00 64.350,00 64.350,00 30.7331.0063 (ΝΕΟ΢ ΚΑΕ ) ΢υμπλθρωματικζσ εργαςίεσ ςτουσ παιδικοφσ ςτακμοφσ Καρλοβάςου και Μαρακοκάμπου για τθν ζκδοςθ πιςτοποιθτικϊν πυραςφάλειασ 0,00 35.650,00 35.650,00 ΚΑ 90 911 100.000,00 Τν απνζεκαηηθφ θεθάιαην ΚΑ 90 911 κεηαβάιιεηαη θαη δηακνξθψλεηαη ζην πνζφ ησλ 32.188,94€ (132.188,94€ -100.000,00€ ). Με βάζε ηα παξαπάλσ ε νηθνλνκηθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ αθνύ έιαβε ππόςε ηεο  ηελ παξ 5 άξζξν 23 Ν. 3536/07  ην άξζξν 8 ηνπ Β.Γ. 17-5/15-6-59 (ΦΔΘ 114/59 ηεύρνο Α')  ην εγγ. ΥΠ.ΔΣ. 28376/18.07.2012  παξ 5 άξζξν 77 Ν. 4172/2013  ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Σάκνπ έηνπο 2023, ν νπνίνο ςεθίζηεθε κε ηελ αξηζ. 131/ 28-12-2022Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη επηθπξώζεθε ε λνκηκόηεηά ηνπ κε ηελ1688/24-01-2023απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηγαίνπ.

-- 11 of 13 --

12 Παξαθαινύκε γηα ηελ έγθξηζε θαη απνδνρή πνζνύ, ηελ αλακόξθσζε ηνπ Π/Υ θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ηερληθνύ πξνγξάκκαηνο νηθ. έηνπο 2023, ζύκθσλα κε ηηο αλσηέξσ εηζεγήζεηο Α, Β ,Γ, Γ ,Δ ,ΣΤ ,Ε ,Ζ ,Θ, Η θαη ΗΑ θαζώο θαη ηνπο πίλαθεο 1, 2 ,3 ,4,5,6,7,8,9,10 θαη 11. Αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε αλάκεζα ζηα κέιε ηεο επηηξνπήο. ΢πλερίδνληαο ν Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θάιεζε ην ζψκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνχ έιαβε ππφςε: 1.Σελ παξ.1 άξζξν 72 Ν.3852/10, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.4623/19 θαη αληηθαηαζηάζεθε εθ λένπ κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ Ν.4735/20. 2.Σν άξζξν 31 ηνπ Ν.5013/2023 3.Σελ εηζήγεζε ηεο Οηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ηνπ δήκνπ 4. Σελ δηαινγηθή ζπδήηεζε ησλ κειψλ , Οκόθωλα ΑΠΟΦΑ΢ΘΖΕΘ 1.Δγθξίλεη ηελ απνδνρή ηνπ πνζνχ θαη ηελ 9ε Αλακφξθσζε ηνπ Π/Τ 2023, ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο ζχκθσλα κε ηηο πεξηπηψζεηο Α],Β],Γ],Γ],Δ],΢Σ],Ε],Ζ],Θ], Η],ΗΑ] θαη ηνπο πίλαθεο 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10&11 ηεο παξνχζαο εηζήγεζεο. 2.Δηζεγείηαη ην ζέκα ζην Γεκνηηθφ ΢πκβνχιην . Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 147/07-11-2023. Αθνχ αλαγλψζηεθε ην πξαθηηθφ απηφ, ππνγξάθεηαη σο αθνινχζσο. Ο Πξφεδξνο Σα Μέιε Λπκπέξεο Αιέμαλδξνο Γήκαξρνο Γηαθνζηακάηεο Γεψξγηνο, Μέινο Βαιζακίδεο Ησάλλεο, Μέινο Γαιαλνχ – Αλαγλψζηνπ Αγγειίθή, Μέινο Καιαηδήο Αλαζηάζηνο, Αλ/θφ Μέινο ΚΑΡΛΟΒΑ΢Η 07-11-2023 ΑΚΡΗΒΔ΢ ΑΠΟ΢ΠΑ΢ΜΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ΢ ΣΖ΢ Ο.Δ.

-- 12 of 13 --

13 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ΢ Ε. ΛΤΜΠΕΡΗ΢

-- 13 of 13 --