Έγκριση πληρωμής για εξόφληση προμήθειας αναλώσιμων εκτυπωτών

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜ/ΝΙΑ: 24/10/2023 ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ . ΠΡΕΒΕΖΑΣ Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ 28 ΤΚ 48100 ΧΡΗΣΗ : 2023 ΠΡΕΒΕΖΑ Αρ. Πρωτοκ.: 4292 ΑΦΜ 090046244 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις : 1) Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1069/1980 2) Τις διατάξεις των άρθρων 118 και 328 του Ν.4412/2016 3) Τον προϋπολογισμό 2023 της ΔΕΥΑΠ 4) Την ανάγκη για προμήθεια Εγκρίνω την πληρωμή του ΤΔΑ 80/18-10-2023 ποσού 3.855,70 € πλέον ΦΠΑ 24% 925,37 € ήτοι γενικό σύνολο 4.781,07 € Κρατήσεις υπέρ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. 4,00 € (Αναλυτικά : για Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 3,86 €, για χαρτόσημο 3% 0,12 €, για ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% 0,02 €) Χρεωστικό περσινό υπόλοιπο 1,18 € Πληρωτέο ποσό 4.775,89 € Από τον λογαριασμό 50-00-0329 Για την εξόφληση προμήθειας αναλώσιμων εκτυπωτών Με ΑΦΜ 999033572 - Γεώργιος Παπαγεωργίου & Σία Ε.Ε. Γεν/κός Δντής Σταυρούλα Ηλιοπούλου

-- 1 of 1 --