ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2024

Α.Φ.Μ. : 099573325 ΣΕΙΡΑ : Α ΑΔΑ : Ανάλυση Χρηματοδότησης Ποσό Περιγραφή ΤΑΚΤΙΚΑ 4.076,34 Ίδιοι πόροι από τακτικά έσοδα 2.427,24 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 1.649,10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ: 367 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ: 2024 ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ Κ.Α. 15-6641.001 216,81 ευρώ Κ.Α. 25-6641.001 1.649,10 ευρώ Κ.Α. 30-6641.001 2.210,43 ευρώ ΣΥΝΟΛΟ 4.076,34 ευρώ ευρώ Στον Δικαιούχο 4.040,09 Εντέλλεται η πληρωμή ευρώ τέσσερις χιλιάδες εβδομήντα έξι ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά ( 4.076,34 ) στο δικαιούχο ΜΠΡΑΣΙΝΙΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2024 ΔΕΣΚΑΤΗ 16/7/2024 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΚΥΡΑΤΣΩ ΜΠΑΓΚΡΑΤΣΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Κατάσταση πληρωμής (1) Βεβαίωση ΚΑ για Επίτροπο - Μαζική Εκτύπωση (1) Φύλλο Εκκαθάρισης Δαπάνης - Μαζική Εκτύπωση (1) Απόφαση Ανάλήψης Υποχρέωσης Α/167 Απόφαση Ανάλήψης Υποχρέωσης Α/97 Πρωτόκολλα παραλαβής προμηθειών Δελτία επισκόπησης τιμών Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα Δικ/κά του Γραφείου Κίινησης Λοιπά δικ/κά στο ΧΕΠ Α/154/2024 & Α/215/2024 ΦΟΡΟΣ 1% ΚΑΥΣΙΜΩΝ 32,85 Κρατήσεις ευρώ ΕΑΑΔΗΣΥ 4912/22 3,28 Κρατήσεις ευρώ ΧΑΡΤ ΕΑΔΗΣΥ 4912/22 0,10 Κρατήσεις ευρώ ΟΓΑ Χ ΕΑΔΣ 4912/2022 0,02 Κρατήσεις ευρώ Σύνολο Κρατήσεων ευρώ 36,25 ΕΞΟΦΛΗΘΗ και εκδόθηκε η αριθ. ................................ επιταγή Δεσκάτη .......................................... Ο Ταμίας .................................. Παραστατικά/ Μισθοδοτικές Αρ. Τιμ. Ημ/νία Εκδ. Συν. Ποσό 03/06/2024 ΤΠ/506 173,15 03/06/2024 ΤΠ/507 222,28 03/06/2024 ΤΠ/508 179,68 03/06/2024 ΤΠ/512 233,22 03/06/2024 ΤΠ/513 216,81 03/06/2024 ΤΠ/511 217,43 03/06/2024 ΤΠ/510 1.417,89 03/06/2024 ΤΠ/509 1.415,88

-- 1 of 1 --