Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-756 για :Προμήθεια εργαλείων κήπων για την υπηρεσία πρασσίνου του Δήμου Πάρου ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 24SYMV015396490 2024-09-10

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ : 2024 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ : 756 Α.Φ.Μ. : 097664995 ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ: ΤΑΚΤΙΚΑ ΔΑΦΕΡΕΡΑΣ ΕΥΘ. & ΣΙΑ ΕΕ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ : Δήμο ΠΑΡΟΥ ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΧΡΩΜΑΤΑ-ΣΙΔΗΡΙΚΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΑΡΟΣ Α.Φ.Μ. : 999249230 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 35-7131.001 Κ.Α. : ΑΡΙΘ. ΛΟΓΑΡ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ 5712035368238 ΣΕΙΡΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ : Α ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ........: Εκδότης : ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΑΡΟΥΣΟΥ Α Ι Τ Ι Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ 1.942,62 Σ Υ Ν Ο Λ Ο : Προμήθεια εργαλείων κήπων για την υπηρεσία πρασσίνου του Δήμου Πάρου ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 24SYMV015396490 2024-09-10 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΗΜ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 64,30 ΚΡΑΤΗΣ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ: 0,00 ΚΡΑΤ. ΕΡΓΟΔΟΤΗ: Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α 64,30 ΣΥΝΟΛ. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ: 1.878,32 ΚΑΘΑΡ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ: ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ . . . . / . . . . / . . . . . . . Ο ΔΗΜ. ΤΑΜΙΑΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. ΤΙΜΟΛ ΠΩΛΗΣΗΣ Αρ. 63541-23/9/2024 - ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΔΗΤ 2. ΑΑΥ Α 867 - 19/8/2024 (ΑΔΑ 9ΠΘ8ΩΞΓ- 2ΩΠ) ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ 3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 5. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΕ 6. ΦΥΛΛΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 7. ΑΡ.27/08-2024 Μελέτη 8. Α.Π.: 14556 -13/08/2024 (24REQ015285209) πρωτογενές αίτημα 9. Α.Π.: 14569-13/08/2024 τεκμηριωμένο αίτημα 10. ΑΡ. 808/21-08-2024 απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: ΨΟΥ3ΩΞΓ-Υ6Α) έγκριση μελέτης 11. Α.Π.: 15153-26/08/2024 ΑΔΑΜ: 24PROC015326475 πρόσκληση υποβολής προσφοράς 12. Α.Π.: 15325/29-08-2024 υποβολή δικαιολογητικών - οικονομικής προσφοράς - τεχνικά χαρακτηριστικά 13. ΑΡ. 853/06-09-2024 (ΑΔΑ: Ψ0Φ3ΩΞΓ- 3ΕΚ) απόφαση Δημάρχου απευθείας ανάθεση 14. Α.Π.: 15924 -09/09/2024 κοινοποίηση απόφασης ΑΡ. 853/06-09-2024 - πρόσκληση υπογραφής σύμβασης 15. ΣΥΜΒΑΣΗ 24SYMV015396490 2024-09- 10 16. Α.Π.: 16842 - 24/09/2024 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής 17. Α.Π.: 17001/26-09-2024 βεβαίωση παράδοσης προμήθειας 18. Α.Π.: 16899/25-09-2024 διαβιβαστικό δικαιολογητικών τιμολογίου - εντολή πληρωμής Επιτροπή παραλαβής Αρ. 104/2024 (ΑΔΑ ΡΩΔΤΩΞΓ-Υ1Χ) απόφαση Δ.Σ. ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 4 62,67 Κράτηση 0,10% υπέρ ΕΑΑ 1,57 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 0,05 ΟΓΑ ΧΑΡΤ 0,01 Κ.Α. Εξόδων Περιγραφή Κ.Α. Ποσό 35-7131.001 Προμήθεια εργαλείων κήπων 1.942,62 Αρ.Τιμολ. Ημ/νία Μικτό Ποσό 63541 23/9/2024 1.942,62 ΣΥΝΟΛΟ 1.942,62

-- 1 of 2 --

O Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Η Συντάξασα Οικονομικών Υπηρεσιών Ο ΛΑΒΩΝ Ευτυχία Καρούσου Αντώνιος Πρέκας ΠΑΡΟΣ 3/10/2024 Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να Πληρώσει το Συνολικό Ποσό που είναι ### Χίλια Εννιακόσια Σαράντα Δύο κόμμα Εξήντα Δύο (1.942,62) ευρώ ###

-- 2 of 2 --