ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ #E-201905813

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΊΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ΕΚ∆ΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΤΥΕ ΜΕ ΑΡ.ΚΗΙ7000 Περιγραφή Κωδ.Προϋπ. Φορέα No Εντολής Πληρωμής E-201905813 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ (e-mail) Σχετ: 3966/24.5.2011, 180682 / Γ1 / 27.10.2016, 4221/Γ1/11.01.2017, 1/2017/18.01.2017 & 4/2017/02.03.2017 Αποφάσεις του ∆Σ Αριθμός Μητρώου ∆έσμευσης Ημ/νία Έκδοσης Εντολής Πληρωμής Ημ/νία Έγκρισης ∆έσμευσης ΑΥ-007252 21/11/2018 07/10/2019 ∆ομή (κωδ) Έργο (κωδ) 174 ΚΑΕ 2519 1005 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - Α∆ΑΜ ΣΑ ή Προέγκρισης Αριθμός Σύμβασης Αναδόχου (ΣΑ) 094492051 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ / ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ Επωνυμία 0001638 EUROLOGIC TRANSPORTS S.A. ΑΦΜ ΑΘΗΝΩΝ ΦΑΕ ∆ΟΥ Κωδικός ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Νο Παρ/κού / ID Ταξιδιού Ημ/νία / Παρ/κού Καθαρή Αξία Φ.Π.Α Τελική Αξία Ποσό Κράτησης Συν. Ποσό Πληρωμής Ποσό Επιβαρύνσης 6524 € 105,01 € 20,32 € 84,69 € 0,00 105,01 0,00 18/09/2019 € 84,69 € 20,32 € 105,01 ΣΥΝΟΛΟ € 0,00 105,01 0,00 CPV ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΣΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ Ποσό Πληρωμής € 105,01 Τρόπος Πληρωμής Τράπεζα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ '09100000-0' ποσ. 68 ΛΙΤΡΟ Ελλάδα Χώρα κατασκευής Τόπος Παράδοσης Επισυναπτόμενα Εγγραφο 3 ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ∆ιευθύντρια ∆∆ΥΟ 07/10/2019 Ημ/νία Έγκρισης : ΚΗΜ∆Σ Πληρωμής Α∆Α Πληρωμής Σελίδα 1 από 1

-- 1 of 1 --