ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ" ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ: 110 - 2019 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 5.460,96 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%(4.404,00€ χωρίς ΦΠΑ) ΑΝΑΔΟΧΟΣ Ευάγγελος Καραγιάννης CPV 79212100-4 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Υπηρεσίες Οικονομικού Διαχειριστικού Ελέγχου (ΕσωτερικόςΕλεγκτής) ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 7η Υ.ΠΕ. Κρήτης ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ-ΑΔΑ 929/8.8.2019 & ΑΔΑ:66ΦΞ46907Λ-ΩΓ0 Στο Ρέθυμνο σήμερα την 16.09.2019,ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 μεταξύ: Αφενός το Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, που εδρεύει στο Ρέθυμνο, Τρανταλλίδου 15-17 ΑΦΜ 999272718 και Δ.Ο.Υ. Ρεθύμνου και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον Αναπληρωτή Διοικητή της, Μαρκάκη Χαράλαμπο. Και αφετέρου o κος Ευάγγελος Καραγιάννης του Ιωάννη με ΑΦΜ 043104974 της Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ (στο εξής καλούμενος «Ανάδοχος») που εδρεύει στη Νέα Μάκρη στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «Ανάδοχος» Και αφού έλαβαν υπόψη : 1. Τις ακόλουθες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν : 1.1. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα. 1.2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007) όπως ισχύει σήμερα. 1.3. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 256 /2-11-2001), όπως ισχύει σήμερα. 1.4. Του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ Α’ 204/19-7-1974).

-- 1 of 6 --

2 1.5. Του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρο 84 « Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 1.6. Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών. 1.7. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις». 1.8. Του ΠΔ 80/2016 «Περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 145/τεύχος Α’). 1.9. Του Ν. 4250/26-3-2014 (ΦΕΚ 74/Α΄/26-3-14) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα – Τροποποιήσεις Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις», άρθρο 3. 1.10. Του Ν.4272/2014(ΦΕΚ 145/Α/11-7-2014 Άρθρο 47 Παρατηρητήριο τιμών (περί νομιμοποίησης δαπανών). 2. Τις Αποφάσεις-έγγραφα 2.1 . Την αρ.198/14/15-5-2019 απόφαση ΔΣ του Νοσοκομείου 2.2 Την υπ’ αριθμ. 719/19.06.2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Δέσμευση Πίστωσης) και με ΑΔΑ 6ΦΦ046907Λ-ΝΚΗ 2.3 Το με αρ,πρωτ.5788/18.06.2019 πρωτογενές αίτημα 2.4 Τη με αρ.πρωτ5895/20.06.2019 πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος(ΑΔΑ :Ω0ΒΗ46907Λ- Λ6Α & ΑΔΑΜ: 19PROC005144285 2.5 την υπ’ αριθμ. 327/21/7.08.2019 απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. Ρεθύμνου Με την παρούσα ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους αναθέτει στον δεύτερο Καραγιάννη Ευάγγελο , αποκαλούμενο χάριν συντομίας «ΑΝΑΔΟΧΟ», ο οποίος αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει τις υπηρεσίες του εσωτερικού ελεγκτή, για ένα (1) έτος, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην προσφορά του, με τους κάτωθι αναφερόμενους όρους και συμφωνίες: ΑΡΘΡΟ 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάθεση του έργου του εσωτερικού ελεγκτή, για την υλοποίηση ελέγχου σε θέματα διοικητικά, διαχειριστικά και λογιστικά για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ρεθύμνου, για ένα (1) έτος. Ειδικότερα ο εσωτερικός ελεγκτής οφείλει να πραγματοποιεί όλα όσα αναφέροντα στις τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης με αρ.πρωτ.5895/20.06.2019. ΑΡΘΡΟ 2ο ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

-- 2 of 6 --

3 Η παρούσα σύμβαση θα έχει διάρκεια ενός (1) έτους, ήτοι αρχίζει στις 16.09.2019 και λήγει στις 15.09.2020. Το Νοσοκομείο θα διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει μονομερώς τη σύμβαση με τους ίδιους όρους (τεχνικού, οικονομικούς κ.λ.π). Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια της σύμβασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία έτη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του Ν. 4025/2011. ΑΡΘΡΟ 3ο ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο Ανάδοχος θα απασχοληθεί στο Γ.Ν. Ρεθύμνου. Ο Εσωτερικός Ελεγκτής οφείλει να παρέχει, προς το Νοσοκομείο αυτοπροσώπως τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο αντικείμενο του έργου της παρούσης. Η φυσική παρουσία του Εσωτερικού Ελεγκτή θα αποδεικνύεται με την κατάθεση σχετικού μηνιαίου υπομνήματος στον διοικητή του Νοσοκομείου με τις εργασίες που έχει επιτελέσει και τα χρονικά διαστήματα που έχει ασχοληθεί. ΑΡΘΡΟ 4ο ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Σύμφωνα με τον Ν. 4025/2011, άρθρο 25, με απόφαση του αρμόδιου Διοικητή Υγειονομικής Περιφέρειας, ορίζεται Επιτροπή Ελέγχου, η οποία αποτελείται από δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον εσωτερικό ελεγκτή και η οποία, μεταξύ των άλλων, παρακολουθεί τη διαδικασία της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και του συστήματος διαχείρισης κινδύνων, καθώς και την πορεία του υποχρεωτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων. Ο εσωτερικός ελεγκτής οφείλει να αναφέρει στον Διοικητή του Γ.Ν. Ρεθύμνου, και στην Επιτροπή Ελέγχου κάθε θέμα που έχει σχέση με την πορεία και τα αποτελέσματα του ελέγχου και να συντάσσει σχετικές εκθέσεις. ΑΡΘΡΟ 5ο ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ο ανάδοχος για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, κατέθεσε την υπ’ αριθμ. 785505 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, του ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ, ποσού 220,20 €, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της συνολικής συμβατικής αξίας του έργου, χωρίς τον Φ.Π.Α., με χρόνο ισχύος έως την επιστροφή της. Η ανωτέρω εγγύηση θα επιστραφεί στον ανάδοχο μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή όλων των παρεχόμενων υπηρεσιών, την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων. ΑΡΘΡΟ 6ο ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Η πληρωμή θα γίνεται από το Νοσοκομείο Γ.Ν. Ρεθύμνου, σε βάρος των πιστώσεών τους αντίστοιχα. Η πληρωμή του αναδόχου, θα γίνεται με επιταγή με την εξόφληση του 100% του τιμολογίου που θα αντιστοιχεί στο τμήμα του έργου που παραδόθηκε, σε εύλογο χρονικό διάστημα και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του. Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), αφού προηγηθεί θεώρηση του σχετικού χρηματικού εντάλματος από την Υπηρεσία του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 200 παρ.5 του Ν.

-- 3 of 6 --

4 4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.). Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση χρηματικού εντάλματος είναι: α) Πρωτόκολλο τμηματικής παραλαβής των αιτούμενων υπηρεσιών. β) Τιμολόγιο που θα αναφέρει την τιμή μόνο σε ΕΥΡΩ γ) Φορολογική ενημερότητα δ) Ασφαλιστική ενημερότητα ε) βεβαίωση των μελών της αρμόδιας επιτροπής που ορίζεται από το νοσοκομείο για την εκτέλεση των παρεχομένων υπηρεσιών στο χρονικό διάστημα αυτό και σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του αναδόχου. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται: α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση αυτού και β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων. Επίσης, δεν προσμετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, λόγω αποκλίσεων στις παρεχόμενες υπηρεσίες κ.λ.π.). Τον ανάδοχο βαρύνουν οι παρακάτω νόμιμες κρατήσεις: 1. Ποσοστό 2,00% σύμφωνα με την αριθμ. ΔΥ6α/Γ.Π./οικ.36932/17.03.2009 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 545/Β/24.03.2009) σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 του Ν. 3580/2007. 2. κράτηση 0,10% υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, για την κάλυψη των λειτουργικών της αναγκών, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4013/2011 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους Ν. 4038/2012, το άρθρο 238 εδάφιο 2 περίπτωση β του Ν. 4072/2012 και εδ. 5 παρ. 5 του άρθρου 61 του Ν. 4146/2013 3. Ποσοστό 8% επί της καθαρής πληρωτέας αξίας (αφού αφαιρεθούν οι κρατήσεις) ως παρακράτηση – προκαταβολή φόρου Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) βαρύνει το Νοσοκομεία. Σε περίπτωση αλλαγής των ανωτέρω κρατήσεων, θα ισχύσουν οι νόμιμες κρατήσεις, όπως κάθε φορά αυτές προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις. Οποιαδήποτε άλλα έξοδα μετακίνησης, διάφορες δαπάνες κ.λ.π. βαρύνουν τον ανάδοχο. Απαγορεύεται απολύτως οποιαδήποτε προκαταβολή με προσωρινές αποδείξεις έναντι της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών του αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 7ο ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 1. Ο ανάδοχος πoυ δεv προσέρχεται μέσα στηv προθεσμία πoυ τoυ ορίστηκε, να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τηv κατακύρωση ή ανάθεση πoυ έγινε στo όνομά τoυ και από κάθε δικαίωμα πoυ απορρέει από αυτήν, με απόφαση τoυ Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση τoυ αρμοδίου οργάνου. 2. Με την ίδια διαδικασία ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα πού απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν παρέδωσε ή δεν ολοκλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις, μέσα στο χρονοδιάγραμμα του έργου που ορίζεται στη σύμβαση. 3. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή από την σύμβαση, όταν: - Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή δεν παραδόθηκαν ή δεν ολοκληρώθηκαν οι παρεχόμενες υπηρεσίες με ευθύνη του Γ.Ν. Ρεθύμνου

-- 4 of 6 --

5 - Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 4. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή τη σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ. Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις: α) Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. β) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από την σύμβαση ανάδοχο είτε να λάβει, είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. γ) Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των αναθέσεων των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 4412/2016 στο άρθρο 74. 5. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν παραδοθούν ή δεν υλοποιηθούν οι υπηρεσίες με τον τρόπο που ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη, επιβάλλονται εις βάρος του αναδόχου, εκτός των τυχόν προβλεπόμενων κατά περίπτωση κυρώσεων, τα πρόστιμα του άρθρου 207 του Ν. 4412/2016, κατά τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο αυτό. ΑΡΘΡΟ 8ο ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΕΩΝ Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 1905/1990, ο ανάδοχος δεν μπορεί να εκχωρήσει σε τρίτους απαιτήσεις του κατά του Γ.Ν. Ρεθύμνου χωρίς προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου. ΑΡΘΡΟ 9ο ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Ο ανάδοχος εάν επικαλεστεί ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει αυτά εγγράφως και να προσκομίσει στα διασυνδεόμενα Νοσοκομεία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. ΑΡΘΡΟ 10ο ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης (ή και μετά τη λήξη της, εφόσον απορρέει απ’ αυτήν) μεταξύ του Νοσοκομείου και του αναδόχου και αφορά (ενδεικτικά) την εκτέλεση των όρων της σύμβασης, την ερμηνεία αυτής, τον προσδιορισμό ή και την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων των μερών ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της, επιλύεται κατ’ αρχήν, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς της, από το Διοικητικό Συμβούλιο του Γ.Ν. Ρεθύμνου» προς το οποίο ο ανάδοχος πρέπει να απευθύνει σχετική αίτηση. Το Δ.Σ. αποφασίζει οριστικά εντός εύλογου χρόνου με αιτιολογημένη απόφασή του, η οποία γνωστοποιείται εγγράφως στον ενδιαφερόμενο, με αποδεικτικό παραλαβής ή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2672/1998. Εάν το Δ.Σ. του Νοσοκομείου δεν εκδώσει απόφαση επί της αιτήσεως μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημέρα υποβολής της ή αν ο ανάδοχος δεν αποδεχθεί την απόφαση του Δ.Σ., τότε οποιοδήποτε από τα μέρη δικαιούται να εισαγάγει τη διαφορά προς επίλυση ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων. Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από την σύμβαση ή θα σχετίζεται μ’ αυτήν και δεν θα

-- 5 of 6 --

6 ρυθμίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια του Ρεθύμνου. Σε επιβεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα, τα οποία, αφού διαβάστηκαν, υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους, εκ των οποίων το Νοσοκομείο έλαβε δύο αντίτυπα, ενώ το τρίτο έλαβε ο Ανάδοχος. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ

-- 6 of 6 --