ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΡΝΙΖΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 70.8116.201 73,90 0,00 73,90 0,00 Πράξη Εκκαθ. της Αναλ.Υποχρέωσης Πρωτόκολλο Παραλαβής υλικών Αρ.Παραστατικών ΤΔΑ-1508/2018 Απόδειξη Απόφαση Αντιδημάρχου 87252/2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 2303/2018,490/ Εγγραφο 79382/24-9-201 Πρόσκληση υποβολής προσφορών Οικονομική προσφορά ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΡΤΣΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 099980465 73,90 ΚΑ 70.8116.201,ΤΑΚΤΙΚΑ,Τιμ.1508/2018,Αιτ. Προμήθεια κορνιζών για την τοποθέτηση το ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ Ίδιοι πόροι από τακτικά έσο 73,90 ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΡΝΙΖΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Αριθμός 166 / Ετος 2019 Αιτία πληρωμής: Δικαιούχος Πληρωτέο Κωδ.-Λογ/σμός-Παρ/κό-Αιτιολογία

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Κρατήσεις Ποσό | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Σύν Εντ/τος 73,90 |

| | € Κρατήσεις € 0,00 Δυνάμει των παραπάνω ο Ταμίας του Δημ. ταμείου να πληρώσει | | | | Πληρωτέο € 73,90 ΠΑΠΑΔΑΝΙΗΛ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΒΟΛΟΣ 06/02/2019 Εβδομήντα Τρία Ευρώ και Ενενήντα Λεπτά | | | | | | | Αποδοτέες κρατήσεις € 0,00 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 997898793 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ | | | Πληρώθηκε την ....................ποσό ............... μετρητά ............ επιταγή ............ | | Ο ΛΑΒΩΝ Α.Φ.Μ. Κωδικός Εγγράφου:Δ10_ΕΝ02 Έκδοση:1η Ημερομηνία Έκδοσης: 24/10/2011 Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Δικαιολογητικά | ΑΘΕΩΡΗΤΟ ΑΠΟ Ε.Σ. ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.Δ. 136/2011 ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΠΑΔΑΝΙΗΛ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

-- 1 of 1 --