ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ YΛΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Καταχωρηστέο στο ΚΗΜ∆ΗΣ Αναρτητέο στο ∆ιαδίκτυο Α∆ΑΜ: Α∆Α: ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ Γραφείο Εφ. - Π/Υ & ∆απ. (2020) Τηλ. 210 4649691 Σαλαμίνα, 11 Σεπ 17 Συνημμένα: Παράρτημα «Α» ΣΥΜΒΑΣΗ 19/17 Αντίγραφο Ν ΘΕΜΑ: Προμήθεια Υλικών για Αποκατάσταση Ορθής Λειτουργίας Συστήματος Φυσικής και Λογικής Πρόσβασης Ναυστάθμου Σαλαμίνας Κόστους 4.652,48 Ε (CPV: 30216200-8/ 30237280-5) 1. Στη Σαλαμίνα, σήμερα 11 Σεπτεμβρίου του έτους 2017 και στο ∆ιοικητήριο μεταξύ των παρακάτω που υπογράφουν: α. του Ελληνικού ∆ημοσίου - Υπουργείου Εθνικής Άμυνας - ΓΕΝ - ΝΣ, που εκπροσωπείται από τον Αντιπλοίαρχο Κ. Συρόπουλο ΠΝ β. της Εταιρείας/ Επιχείρησης: «ELECNET A.E», 2ο Χλμ. Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης, Εύοσμος, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ.:56210, Τηλ: 2310703570, ΑΦΜ:099771329, ∆ΟΥ: ΦΑΕ Θεσσαλονίκης που εκπροσωπείται από τον νόμιμο εκπρόσωπό της Τζαμουράνη Βασίλειο, κάτοικο Καλλιθέας επί της οδού Αγν. Στρατιώτου 52, κατόχου της υπ’ αριθμόν ταυτότητας ΑΚ 602074, εκδοθείσας του Α/Τ Καλλιθέας, συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα εξής:

-- 1 of 6 --

2 Άρθρο 1ο Αντικείμενο Σύμβασης-Τιμές Μετά από την έρευνα αγοράς για την προμήθεια υλικών θέματος για αποκατάσταση ορθής λειτουργίας Συστήματος Φυσικής και Λογικής Πρόσβασης ΝΣ, όπως αναφέρονται στο σήμα ΝΑΑ 040724Ζ ΑΥΓ 17/ΝΣ και περιγράφονται στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α», κατακύρωσε αυτήν στον άλλο συμβαλλόμενο σύμφωνα με τα συνημμένα στην παρούσα κατωτέρω έγγραφα: α. Το σήμα προέγκρισης πίστωσης ΝΑΑ 040724Ζ ΑΥΓ 17/ΝΣ (17REQ001892440 2017-09-04) β. Το σήμα έγκρισης πίστωσης ΝΑΑ 051201Ζ ΣΕΠ 17/ΓΕΝ γ. Την AAY Α∆ Φ.815.1/2726/17/Σ.4480//04/08/2017/ΓΕΝ/∆ΟΥ/∆.Π/Y (Α∆ΑΜ: 17REQ001898332 2017-09-05) δ. Την απόφαση ανάθεσης Α∆ Φ.604/261/125081/Σ.1588/06-09- 17/ΝΣ/∆∆/2020 (Α∆ΑM: 17AWRD001905149 2017-09-06) στην τιμή των (ολογράφως) τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων πενήντα δύο ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (4.652,48€) συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και Φ.Π.Α. 24% Άρθρο 2ο Τόπος και Χρόνος Παράδοσης Η Π/Θ των υλικών συμφωνήθηκε να ολοκληρωθεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της παρούσας στη Γενική ∆ιαχείριση ΝΣ/∆∆ παρουσία τριμελούς επιτροπής. Άρθρο 3ο Εγγυοδοσίες 1. Ο κατακυρωμένος προμηθευτής δεν θα καταθέσει σε ισχύ Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσης, ως παράγραφος 1 άρθρου 72 του Ν.4412/16. 2. Τα υπό προμήθεια υλικά θα καλύπτονται από εγγύηση καλή λειτουργίας διάρκειας ενός (1) έτους από την ημερομηνία προμήθειάς τους.

-- 2 of 6 --

3 Άρθρο 4ο Τρόπος και Χρόνος Πληρωμής – Κρατήσεις - Φόροι 1. Η πληρωμή του προμηθευτή θα διενεργηθεί με Τ.Χ.Ε. μέσω ΓΕΝ/ΟΕΠΝ σε βάρος πιστώσεων ΚΑΕ 1699 / αρμοδιότητας ΓΕΝ/Α2, Π/Υ 2017 και η εξόφλησή του μέσω ∆ΤΠΝ (∆∆ΜΝ - Πλατεία Κλαυθμώνος). 2. Η προμήθεια βαρύνεται με τις εξής κρατήσεις του ΠΝ και δημοσίου: 4% υπέρ Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (ΜΤΝ), 2% υπέρ Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοήθειας Ναυτικού (Ε.ΛΟ.Α.Ν), 0,1236% υπέρ ΟΓΑ , 0,02472% υπέρ Χαρτοσήμου, 0,06% υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και 0,06% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.), ήτοι με συνολικές κρατήσεις 6,26832%. 3. Επιπρόσθετα παρακρατείται ποσοστό 4% επί του καθαρού ποσού μετά την αφαίρεση των ανωτέρω κρατήσεων ως φόρος εισοδήματος (Φ.Ε.) για την προμήθεια υλικών, σύμφωνα με παράγραφο 1 άρθρου 24 του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ Α’ 43/94). 4. Η εξόφληση του αναδόχου διενεργείται εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του τιμολογίου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4152/13 (Α’107//09-05-13) και τα εντελλόμενα στο έγγραφο Α∆ Φ.800/14/134115//05- 02- 15/ΓΕΝ/∆OΥ/ΟΕΠΝ. Η έκδοση του τιμολογίου από τον ανάδοχο θα διενεργηθεί μετά την έκδοση των πρωτοκόλλων ποιοτικής παραλαβής και ποσοτικής παραλαβής των υλικών από την αρμόδια επιτροπή. Άρθρο 5ο Παραστατικά Πληρωμής Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται την δημοσιολογιστική τακτοποίηση της δαπάνης είναι τα εξής: α) Κατάσταση Πληρωμής ∆απάνης β) Πρωτότυπο τιμολόγιο του αναδόχου οικονομικού φορέα. γ) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής υλικών. δ) ∆ιαταγή συγκρότησης επιτροπής παραλαβής των υλικών. ε) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας της αρμοδίας ∆ΟΥ στ) Το νόμιμο πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας

-- 3 of 6 --

4 ζ) ∆ικαιολογητικά άρθρου 1 παρούσας. η) Αντίγραφο της παρούσας. Άρθρο 6ο Κήρυξη προμηθευτού ως Έκπτωτου - Κυρώσεις επί Συμβατικών Παραβάσεων 1. Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του αναδόχου, προς τις υποχρεώσεις του, εφαρμόζονται τα καθορισθέντα στα άρθρα 203, 206, 207 και 215 του Ν. 4412/16. Άρθρο 7ο Λοιποί Όροι 1. Για τα υπόλοιπα ισχύουν και θα έχουν δεσμευτική εφαρμογή οι ∆ιατάξεις των: α. Ν.∆. 721/70 (ΦΕΚ Α’ 251//16 με 23-11-70) «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ε.∆.» β. Ν. 2362/95 (ΦΕΚ Α’ 247//27-11-95) «Περί ∆ημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των ∆απανών του Κράτους και άλλες ∆ιατάξεις» γ. Ν. 3871/10 (ΦΕΚ Α’ 141//17-08-10) «∆ημοσιονομική ∆ιαχείριση και Ευθύνη» δ. Π.∆. 113/10 (ΦΕΚ Α’ 194/22-10-10) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» ε. Ν.4412/16 (Α’147) «Περί ∆ημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 2. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος θα τηρεί τις υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/16 (Α’147//08-08-16).

-- 4 of 6 --

5 3. Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε η παρούσα Σύμβαση σε τέσσερα (4) αριθμημένα αντίτυπα, εκ των οποίων δύο (2) πρωτότυπα (ένα (1) για κάθε συμβαλλόμενο) και δύο (2) αντίγραφα για το Γραφείο Προμηθειών και Συμβάσεων της ∆∆/ΝΣ (για λοιπή υπηρεσιακή χρήση). 4. Η παρούσα Σύμβαση, αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε και από τους δύο (2) Συμβαλλόμενους, υπογράφεται ως παρακάτω: ΟΙ Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε ΝΟΙ Ο Εκπρόσωπος ΝΣ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ/ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ Αντιπλοίαρχος K. Συρόπουλος ΠΝ ELECNET A.Ε. 2Ο XIΛ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ- ΤΚ. 56210- ΕΥΟΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΗΛ:2310703570, ΑΦΜ:099771329, ∆ΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

-- 5 of 6 --

6 Ανήκει στη Σύμβαση υπ’ αριθμόν Α∆ Φ.19/17//11 -09-17/ΝΣ/∆∆/2020 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» (ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ) Α/Α Περιγραφή CPV Μ/Μ ΣΥΝ. ΠΟΣ. ΤΙΜΗ ΜΟΝ. (€) ΣΥΝΟΛΟ (€) 1 CONTROLLER ICT 30216200-8 TEM 1 1.827,50 1.827,50 2 EXPANDER ICT 30216200-8 TEM 1 697,00 697,00 3 ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ 30216200-8 ΤΕΜ 1 807,50 807,50 4 UPS 1000VA ONLINE 30237280-5 TEM 1 420,00 420,00 Μερικό Σύνολο: 3.752,00€ Φ.Π.Α. 24%: 900,48€ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΠΟΣΟ: 4.652,48€ Κρατήσεις 6,26832 % 235,19€ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ Φ.Ε. 4%: 140,67€ ΤΕΛΙΚΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ 4.276,62€ Γραφείο Εφοδιασμού - Π/Υ - ∆απανών (2020)

-- 6 of 6 --