Απόφαση Δέσμευσης ποσού και Ανάθεσης για την προμήθεια υλικών ΛΑΝΚ μηνός Φεβρουαρίου 2017 από Κεφάλαια εκτός Κρατικού Προϋπολογισμού

Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α.∆.Α ΠΡΟΣ:ΛΑΝΚ-Πρόεδρο Επιτροπής ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Τηλεφ. 2821082116 KOIN: Γραφείο Μέριμνας Φ.800/ 30 /17 Σ. 90 Σούδα, 20 Φεβρουαρίου 2017 Συνημμένα:Έξι (6) προσφορές ΑΠΟΦΑΣΗ «∆έσμευσης ποσού και Ανάθεσης για την προμήθεια υλικών ΛΑΝΚ μηνός Φεβρουαρίου 2017 από κεφάλαια εκτός Κρατικού Π/Υ» Έχοντας υπόψη: α. .Το νομοθετικό ∆ιάταγμα 721/1970 « Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων ∆υνάμεων (ΦΕΚ 251Α /1970) β. Την απόφαση ΥΦΕΘΑ Φ.800/133/134893/07 (φεκ 2300/3-12-07) «Περί Μεταβιβάσεως Οικονομικής Εξουσίας σε κεντρικά και περιφερειακά όργανα της ∆ιοίκησης των Ε∆ και σε προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την απόφαση ΥΦΕΘΑ Φ. 800/88/131798/Σ.2063//25-7-08 (ΦΕΚ Β’ 1753/08)» γ. Το Ν.3886/10 «Περί ∆ικαστικής Προστασίας κατά την διαδικασία Σύναψης ∆ημοσίων Συμβάσεων, Προμηθειών , Έργων και Υπηρεσιών» δ. Το Ν. 4270/14 (ΦΕΚ Α’ 174) «Περί Αρχών δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- ∆ημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» ε. Το Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α’ 147/16) «Περί ∆ημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» στ. Ε.Ο.Υ Κεφ. 5ο ζ. Μ∆ 8-1/13 Ν η. Από Αφοί Μπυράκη θ. Από Cretan Papers Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 1. Την δέσμευση ποσού και την ανάθεση της προμήθειας στους « Αφοί Μπυράκη τηλ 2821089603 ΑΦΜ 999445007» και στην «Cretan Papers τηλ 2821095561 ΑΦΜ 800478741» για την προμήθεια υλικών έναντι συνολικής αξίας Εκατό δέκα οκτώ ευρώ και ογδόντα δύο λεπτών(118,82) ) συμπεριλαμβανομένων και του ΦΠΑ που αντιστοιχεί για ανάγκες Εστιατορίου ΛΑΝΚ. . ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

-- 1 of 3 --

2. Η ανάλυση κόστους της υπόψη ανάθεσης αναλύεται ως ακολούθως: ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΏΝ Α/Α Περιγραφή υλικού Μον. Μέτρ Ποσότητα Τιμή Μονάδος Σύνολο 1. Μπόκ Εστιατορίου τεμ 10,00 7,26 7,26 2. Καρπόν pelikan κιβ 1,000 0,24 0,24 3. Σφουγγάρι κουζ. τεμ 5,000 0,17 0,85 4. Σφουγγάρι κουζ. -//- 5,000 0,23 1,15 5. Σύρμα φωλιά inox -//- 5,000 0,50 2,50 6. Γάντια νιτριλίου πακ 1,000 4,30 4,30 7. Γάντια νιτριλίου -//- 1,000 4,30 4,30 8. Ρολό vettex τεμ 1,000 8,64 8,64 9. Σάκοι απορρ κιλ 10,00 1,14 11,40 10. Σκούπα φαραώ τεμ 2,000 1,17 2,34 11. Υγρό πιάτων 4 λτ δοχ 1,000 3,48 3,48 12. Χαρτί κουζίνας τεμ 3,000 2,79 8,37 13. Χαρτί w.c center -//- 6,000 1,80 10,80 14. Απολυμαντικό χεριών 5 lt δοχ 1,000 27,20 27,20

Σύνολο 92,83 Φ.Π.Α 24% 22,28

Σύνολο 115,11 ΕΚΟΕΜΝ 4% 3,71 ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ 118,82 3. Η πληρωμή της δαπάνης θα γίνεται σε βάρος των πιστώσεων του Ταμείου Συσσιτίου έτους 2017. 4. ∆ικαιολογητικά της δαπάνης ως ακολούθως: α. Αντίγραφο της παρούσης β. Απόδειξη παροχής υπηρεσιών εξοφλημένη γ. Πρωτόκολλο προμήθειας υλικών Ε.940. 5. Το κέρδος Συσσιτίου κατά τον μήνα Ιανουάριο ήταν 541,01ευρώ.Υπέρβαση του προβλεπόμενου ποσοστού 30% κατά 66,28 ευρώ λόγω αυξημένων αναγκών.

-- 2 of 3 --

6. Η παρούσα είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο. 7. Χειριστής θέματος Πλωτάρχης Ι.Κοβάνης ΠΝ Γραφείο Μέριμνας ΝΚ/∆∆ Τηλ 9-738-2104. Αρχιπλοίαρχος Παναγιώτης Χατζάκης ΠΝ Ακριβές αντίγραφο ∆ιοικητής ΝΚ Γενική Γραμματεία ΝΚ

-- 3 of 3 --