Έγκριση πληρωμής για εξόφληση προμήθειας γραφικής ύλης

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜ/ΝΙΑ: 20/12/2023 ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ . ΠΡΕΒΕΖΑΣ Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ 28 ΤΚ 48100 ΧΡΗΣΗ : 2023 ΠΡΕΒΕΖΑ Αρ. Πρωτοκ.: 5205 ΑΦΜ 090046244 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις : 1) Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1069/1980 2) Τις διατάξεις των άρθρων 118 και 328 του Ν.4412/2016 3) Τον προϋπολογισμό 2023 της ΔΕΥΑΠ 4) Την ανάγκη για προμήθεια Εγκρίνω την πληρωμή για το ΤΔΑ 6239/18-12-2023 ποσού 927,98 € πλέον ΦΠΑ 24% 222,72 € ήτοι γενικό σύνολο 1.150,70 € Κρατήσεις υπέρ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. 0,97 € (Αναλυτικά : για Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 0,93 €, για χαρτόσημο 3% 0,03 €, για ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% 0,01 €) Πληρωτέο ποσό 1.149,73 € Από τον λογαριασμό 50-00-0637 Για την εξόφληση προμήθειας γραφικής ύλης Με ΑΦΜ 076953442 - Γεώργιος Γκοράτσας Γεν/κός Δντής Σταυρούλα Ηλιοπούλου

-- 1 of 1 --