ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 95/2024

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ Κ.Η.Μ.ΔΗ..Σ & ΔΙΑΥΓΕΙΑ Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ Α.Φ.Μ. : 800202183 Στροφυλιά, 01/11/2024 Αρίθμ. Πρωτ: 1568/95 Α Π Ο Φ Α Σ Η Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Υ του Δ.Σ. ΑΡ. 95 ΘΕΜΑ: Παροχή υπηρεσιών για έξοδα εκτυπώσεων εντύπων εγγραφών (ασπρόμαυρων & εγχρώμων) του ψηφιακού έγχρωμου εκτυπωτικού πολυμηχανήματος, για τις ανάγκες του γραφείου της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α, με την απευθείας ανάθεσης. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις Ν.1069/1980, ειδικότερα τα άρθρα 1,2,6 & 22 αυτού όπως αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 1, 3, 4 και 9 του Ν. 4483/2017. 2. Η δαπάνη της παροχής υπηρεσιών θα εκτελεστεί με τη διαδικασία απ΄ ευθείας αναθέσεως από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α,.Μ.Λ.Α.Α, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 58 και 72 του Ν. 3852/2010, άρθρων 38, 72, 116 του Ν. 4412/2016, άρθρου 50 του Ν.4782/2021 (που τροποποίησε το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016) , παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016, την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 3. Επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,1% υπέρ ΕΑΔΗΣΥ επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στον παρόντα νόμο ν.4912/22 (Α΄59) και στον ν.4413/2016 (Α' 148), αξίας άνω των χιλίων (1.000) ευρώ προ ΦΠΑ. 4. Την υπ. αριθ. 18/2024 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, περί ορισμού μελών Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α, με (ΑΔΑ:6Κ4ΧΩΛ5-Β0Τ). 5. Τους Αριθμούς Αποφάσεων Νο 49/2023 & Νο 50/2023 του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α έγκριση Τεχνικού Προγράμματος, με (ΑΔΑ: 6Π44ΟΛΤ7-ΑΛΕ) και έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 με (ΑΔΑ: ΨΛ3ΛΟΛΤ7-ΧΩΓ). 6. Την έγκριση της υπ. αριθ. 49/2023 & 50/2023 Αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α περί έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος με (ΑΔΑ:ΨΤΔΦΟΡ10-ΚΦΗ) και Προϋπολογισμού με (ΑΔΑ:ΡΕ6ΞΟΡ10-ΞΗΧ) από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση του οικονομικού έτους 2024.Για την εύρυθμη και αποτελεσματικότερη λειτουργία της επιχείρησης προτείνεται η ανάθεση της αρμοδιότητας λήψης αποφάσεων για τις αναθέσεις και εγκρίσεις των μελετών, των έργων και των προμηθειών υλικών και υπηρεσιών στον Πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α. Για τον λόγω αυτό με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου όρισαν τον Πρόεδρο της Επιχείρησης με αριθμό Απόφασης του Δ.Σ. Νο 6/2024 να έχει μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σχετικά με τις Δημόσιες Συμβάσεις (προμήθειες υλικών και παροχή υπηρεσιών) της Επιχείρησης με (ΑΔΑ: 6Β60ΟΛΤ7-ΚΡΩ). Το έγγραφο Νο 86 του Προέδρου της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α, κ. Κωνσταντίνου Γιαννιού στις 18/10/2024. 7. Η υπ. αριθμό 1518/134 Πρωτογενές Αίτημα, με (ΑΔΑΜ: 24REQ015651502). 8. Η υπ. αριθμό 1519/219 Τεκμηριωμένο Αίτημα για ΑΑΥ. 9. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους, στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους 2024 έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α: 64.07.001 με τίτλο: «Έξοδα Πολλαπλών Εκτυπώσεων» και

-- 1 of 2 --

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ Κ.Η.Μ.ΔΗ..Σ & ΔΙΑΥΓΕΙΑ έχει εκδοθεί η σχετική Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης για την δαπάνη (Α.Α.Υ.: 123) με (ΑΔΑΜ: 24REQ015651830) & (ΑΔΑ: ΡΖΓ3ΟΛΤ7-Μ66). 10. Η υπ’ αριθμ.:1545/809 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑΜ: 24PROC014562473), για οικονομική προσφορά με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάση της τιμής (χαμηλότερη τιμή). 11. Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει τα όσα περιγράφει στις 01/11/2024 αριθ. πρωτ.: 92 έγγραφη προσφορά του προς τον Φορέα, όπως με όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα. 12. Την άμεση αναγκαιότητα για έξοδα εκτυπώσεων εντύπων – έγγραφων – λογαριασμών ύδρευσης (ασπρόμαυρων & εγχρώμων αντιγραφών) του ψηφιακού έγχρωμού εκτυπωτικού πολυμηχανήματος, πολυλειτουργικός εκτυπωτής, σαρωτής, αντιγραφικό, FAX όπως αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα: Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ 1 B/W TOTAL 34.742 0,01 347,42€ 2 GLR TOTAL 6.883 0,07 481,81€ ΣΥΝΟΛΟ 829,23€ ΦΠΑ 24% 199,02€ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.028,25€ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Α) Αναθέτουμε την έγκριση της παροχή υπηρεσιών στην επιχείρηση Μηχανές Γραφείου, Ανταλλακτικά – Αναλώσιμα, του Κωνσταντίνου Ριτσώνη του Ιωάννη, με Α.Φ.Μ.: 158231428 Δ.Ο.Υ Χαλκίδας, όπου εδρεύει Κορυτσά 1 Χαλκίδα Τ.Κ. 34100. Η δαπάνη ανέρχεται στο ποσού των 1.028,25€ (αξίας 829,23€ + 199,02€ Φ.Π.Α 24%). Β) Η έγκριση πληρωμής της δαπάνης θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής μετά την υποβολή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου και την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής & όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά. Η περιγραφόμενη δαπάνη θεωρείται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΙΟΣ

-- 2 of 2 --