ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ: 2025 17/12/2025 ΣΕΙΡΑ: ΑΡΙΘΜΟΣ: ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔ.: Β 323 ΑΡ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΑΔΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΛΑΜΑ Τ.Δ. : ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΙΤΑΝΩΝ 2 Τ.Κ. : 43200 ΠΑΛΑΜΑ ΤΗΛ. : 2444029094 ΦΑΞ : 2444029144 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ: (ολογράφως) (αριθμητικα) 2.575,03 (αριθμητικα) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: (ολογράφως) δύο χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ και τρία λεπτά Α.Φ.Μ.: ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΥΜΠΟΣ Γ. ΧΡΗΣΤΟΣ 148800070 2.572,95 δύο χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα δύο ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά Κ.Α. Δαπανών Περιγραφή Ενταλθέν 25.08.0000 ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2.575,03 Κινήσεις: Προϋπ\σθέντα: 37.000,00 Διαμορφωθέντα: 37.000,00 Δεσμευθέντα: 37.000,00 Υπολ. αδιάθετο: 0,00 2.575,03 ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως) δύο χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ και τρία λεπτά ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Χρηματοδότηση Ενταλθέν ΤΑΚΤΙΚΑ 2.575,03 Ίδιοι πόροι από τακτικά έσοδα 2.575,03 ΣΥΝΟΛΑ 2.575,03 Α/Α Ποσό Κράτηση Εργοδότη 1 Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ 2,08 2,08 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ: ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ: 2.572,95 Συνημμένα Περιγραφή Α/Α ΑΑΥ 1 Ε.Α.Δ. Α/7 2 Βεβαίωση ΚΑ για τον επίτροπο του ΚΑ 25.08.0000 3 Κατάσταση πληρωμής 4 Φύλλο εκκαθάρισης δαπάνης του ΚΑ 25.08.0000 5 Απόφαση Ανάθεσης 6 Δικαιολογητικά Ανάθεσης 7 Τιμολόγιο 8 Πράξη εκκαθάρισης Δαπάνης Α/7 9 Πρωτόκολλο Παραλαβής προμηθειών_4412/2016461 10 Παραστατικά/ Μισθοδοτικές Αρ. Τιμ. Ημ/νία Εκδ. Συν. Ποσό 16/12/2025 461 2.575,03 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΣΤΟ ......................... ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ .................... Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να Πληρώσει το Συνολικό Ποσό που είναι δύο χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ και τρία λεπτά ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ Ο ΛΑΒΩΝ Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΙΓΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

-- 1 of 1 --