ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

1 Απόφ. έγκρισης δαπάνης 2 Η από 5.11.2025 Ανάθεση 3 Λοιπά στον ηλ.φακ. ΣΠ1.Ε3/2025 της ΔΙΠΡΟ 4 Πράξη Εκκαθάρισης 5 Πρωτογ. & Εγκεκρ.αίτημα 6 Υπηρ. σημ. βεβ. καλής εκτέλεσης 7 Α.Α.Υ.306 4.11.25ΑΔΑ: 6Α03ΙΜΛ-ΟΩΡ 8 ΤΠΥ62992 (ΔΣΕ:7950) 7/11/25 9 ΠΤΙΜ1701 (ΔΣΕ:8004) 27/11/25 10ΤΠΥ63373 (ΔΣΕ:8005) 27/11/25 11ΠΤΙΜ1689 (ΔΣΕ:8003) 14/11/25 12ΤΠΥ63085 (ΔΣΕ:8002) 13/11/25 13ΤΠΥ63063 (ΔΣΕ:7959) 11/11/25 14ΤΠΥ62993(ΔΣΕ:7952) 7/11/2025 Δαπάνη για την παροχή επιστιστικών υπηρεσιών και υπηρεσιών μίσθωσης αίθουσας για την υλοποίηση τριών (3) εκπαιδευτικών / ενημερωτικών δράσεων, κατά τον μήνα Νοέμβριο 2025 στο πλαίσιο της από 11.06.2025 Συμφωνίας-Πλαίσιο (ΑΔΑΜ: 25SYMV016994502). Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ Ποσό Ολογράφως : # δύο χιλιάδες εξακόσια πενήντα δύο Ευρώ # 2.652,00 € (με Αξία ΦΠΑ). Με το παρόν ένταλμα πληρωμής,εντέλλεται ο προϊστάμενος του τμήματος εκτέλεσης Π/Υ και Ταμείου να πληρώσει στον παρακάτω δικαιούχο το ποσό των: 2.471,63 Ευρώ Συν. Κρατ. Πληρ. 2.471,63 180,37 2.652,00 NOVOTEL HOTEL & RESORTS ΜΙΧ.ΒΟΔΑ 4-8 ΑΘΗΝΑ Α.Φ.Μ : 094048136 Δ.Ο.Υ : Φ.Α.Ε.Ε. ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ : 2108200700 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ: ΠΡΑΞΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: ΑΙΤ_2025_306, 00732/04-12-2025 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΣΟ ΑΙΤΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ Δ/ΝΣΗ: ΑΧΑΡΝΩΝ 17 & ΠΛ.ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ, Τ.Κ.: 10438 ΑΦΜ: 997417246 - Δ.Ο.Υ. Α' ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ: 2111075000 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.) ΠΟΣΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΑ 1 24209.07 2.652,00 2.652,00 2,22 Κραάτηση ΕΑΔΗΣΥ 0,10% (Ν.5135/2024) 1 178,15 Φόρος 8% 2 180,37 Σύνολο Κρατήσεων : ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 2.471,63 2.652,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Αθήνα, 04/12/2025 Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικού Σχεδιασμού και Λογιστηρίου ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Γεώργιος Γκατζόγιας Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υποθέσεων Μαρία Βασιλείου ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ....../....../......... Η Προϊσταμένη του Τμήματος Εκτέλεσης Προϋπολογισμού και Ταμείου Κωνσταντούλα Παπαδοπούλου Σελίδα 1 από 1

-- 1 of 1 --