Απευθείας ανάθεση προμήθειας για «Υλικών πολλαπλών εκτυπώσεων»

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗ΢Η ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΢ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΤΔΡΕΤ΢Η΢ ΑΠΟΦΕΣΕΤ΢Η΢ Λουτράκι 25/02/2021 ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ-ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ Αρ. Πρωτ.: 458 (Δ.Ε.Τ.Α.Λ-ΑΓ.Θ.) Πρόεδρος Δ.΢. Αριθ. απόφασης: Π7π/2021 ΑΠΟΥΑ΢Η ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση προμήθειας για «Τλικών πολλαπλών εκτυπώσεων» Έχοντας υπόψη: 1. Σο άρθρο 5 παρ. 1 και 2 εδ. στ καθώς και το άρθρο 22 παρ. 1 και 2 του ν.1069/80, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, περί ανάθεσης και τρόπου εκτέλεσης των προμηθειών και υπηρεσιών της Επιχείρησης. 2. Σην §3 του άρθρου 21 του ν.1069/80 που σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν έχει ψηφιστεί από το Δ΢ Κανονισμός Προμηθειών, ούτε υπάρχει αντίστοιχος του οικείου Δήμου, επιβάλλουν την κατ’ αναλογία εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων (ν.3463/06). 3. Σο άρθρο 328 του ν.4412/2016 (Βιβλίο ΙΙ) περί απευθείας ανάθεσης συμβάσεων από αναθέτοντες φορείς. 4. Σα β και γ εδάφια του άρθρου 209 του ν.3463/06 (Κ.Δ.Κ.) που διατηρήθηκαν σε ισχύ σύμφωνα με την περιπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του ν.4412/2016, περί αρμόδιου οργάνου για την απευθείας ανάθεση. 5. Σην ανάγκη της επιχείρησης για την προμήθεια Toner, 6. Σο υπ` αριθ. 424/23-02-2021 Πρωτογενές αίτημα στον Κ.Α. 64.07.01 «Τλικά πολλαπλών εκτυπώσεων». Σην υπ` αριθ. 431/24-02-2021 Ανάληψη Τποχρέωσης (ΑΔΑΜ: 21REQ008205097), 7. Ση σχετική πρόσκληση και την προσφορά που υποβλήθηκε από την ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΙΑ (αρ. πρωτ. 445/24-02-2021). 8. Σο γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένη επαρκής σχετική πίστωση στον Προϋπολογισμό έτους 2020 της επιχείρησης, όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 12/2/05-02-2020 απόφαση Δ.΢. ΔΕΤΑΛ-ΑΓ.Θ. 9. Σον Προϋπολογισμό 2021 της επιχείρησης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε στις 29/12/2020, 10. Σην παρ. 1 του άρθρου 160 και την παρ. 1 του άρθρου 158 του Κ.Δ.Κ. που επιτρέπουν την παρούσα ανάληψη παρόλο που δεν έχει αρχίσει να ισχύει ο Προϋπολογισμός 2021.

-- 1 of 2 --

ΑΠΟΥΑ΢ΙΖΟΤΜΕ Αναθέτουμε απευθείας την προμήθεια «Toner» στην ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΙΑ, που εδρεύει στο Λουτράκι, οδός: Καποδιστρίου 6, Σ.Κ. 20300, Α.Υ.Μ: 127178002, Δ.Ο.Τ: Κορίνθου, έναντι του ποσού των τριακοσίων δέκα επτά ευρώ & ενενήντα τεσσάρων λεπτών (317,94€)πλέον Υ.Π.Α. (394,24€ με Υ.Π.Α). Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 445/24-02-2021 προσφορά του αναδόχου. Η πληρωμή της δαπάνης της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί σε βάρος του Κ.Α. 64.07.01 «Τλικά πολλαπλών εκτυπώσεων»του Προϋπολογισμού τρέχοντος ΢ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΥΠΑ: 394,24 € ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕ΢ΙΑ ΔΕΤΑΛ-ΑΓ.Θ ΕΛΕΓΦΘΗΚΕ και βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω δαπάνη των 317,94€ είναι εντός του διαθέσιμου ύψους πίστωσης του Κ.Α. 64.07.01 του Προϋπολογισμού 2021. Καταχωρήθηκε στο πεδίο εγκεκριμένων αναλήψεων του ανωτέρω Κ.Α. Λουτράκι 25-02-2021 Για την Ο.Τ. ΔΕΤΑΛ-ΑΓ.Θ. Σανισχίδης Φαράλαμπος Διοικητικός Δ.Ε. Λουτράκι 25-02-2021 Ο Πρόεδρος Δ.΢. Πρωτονοτάριος Δημ ήτριος Δημοτικός ΢ύμβουλος Λ -ΑΘ

-- 2 of 2 --