ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ #E-201904371

Εκκαθάριση σύμβασης ΣΕΠΑ3_ΣΕΠ03098 επιμορφωτή στο πλαίσιο του έργου ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ, κωδικός προγραμμάτων 5316-5 της 3ης περιόδου επιμόρφωσης Περιγραφή Κωδ.Προϋπ. Φορέα No Εντολής Πληρωμής pouli@cti.gr E-201904371 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ (e-mail) Σχετ: 3966/24.5.2011, 180682 / Γ1 / 27.10.2016, 4221/Γ1/11.01.2017, 1/2017/18.01.2017 & 4/2017/02.03.2017 Αποφάσεις του ∆Σ Αριθμός Μητρώου ∆έσμευσης Ημ/νία Έκδοσης Εντολής Πληρωμής Ημ/νία Έγκρισης ∆έσμευσης ΑΥ-005650 17/01/2018 22/07/2019 ∆ομή (κωδ) Έργο (κωδ) 142 2016ΣΕ34510001 1160 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - Α∆ΑΜ ΣΑ ή Προέγκρισης Αριθμός Σύμβασης Αναδόχου (ΣΑ) ΣΕΠ-003098 123010889 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ / ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ Επωνυμία 6000329 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΘΑ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΦΜ ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ∆ΟΥ Κωδικός ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Νο Παρ/κού / ID Ταξιδιού Ημ/νία / Παρ/κού Καθαρή Αξία Φ.Π.Α Τελική Αξία Ποσό Κράτησης Συν. Ποσό Πληρωμής Ποσό Επιβαρύνσης Υ002954 € 720,00 € 0,00 € 720,00 € 169,92 720,00 0,00 28/06/2019 € 720,00 € 0,00 € 720,00 ΣΥΝΟΛΟ € 169,92 720,00 0,00 CPV ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΣΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ Ποσό Πληρωμής € 550,08 Τρόπος Πληρωμής Τράπεζα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Ελλάδα Χώρα κατασκευής Τόπος Παράδοσης Επισυναπτόμενα Τιμολόγιο,Βεβαίωση από οικεία υπηρεσία,Υπεύθυνη δήλωση plafon εθνικών πόρων ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ∆ιευθύντρια ∆∆ΥΟ 22/07/2019 Ημ/νία Έγκρισης : ΚΗΜ∆Σ Πληρωμής Α∆Α Πληρωμής Σελίδα 1 από 1

-- 1 of 1 --