ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗΣ

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 4ε Τ. ΠΔ ΜΑΚΔΓΟΝΑ΢ – ΘΡΑΚΗ΢ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟ΢ΟΚΟΜΔΙΟ ΞΑΝΘΗ΢ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΗΛ:2541351409 ΦΑΞ:2541047410 E.MAIL:supplies@hosp-xanthi.gr ΑΓΑ: CPV:98300000-6 ΢ΤΜΒΑ΢Η ΑΡΙΘΜΟ΢ 208/2014 ΠΑΡΟΥΗ΢ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΧΝ ΤΠΗΡΔ΢ΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗ΢Η Δ΢ΧΣΔΡΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΢ΣΙ΢ ΓΗΜΟ΢ΙΔ΢ ΜΟΝΑΓΔ΢ ΤΓΔΙΑ΢ ΢Δ ΘΔΜΑΣΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΑ, ΓΙΑΥΔΙΡΙ΢ΣΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙ΢ΣΙΚΑ (ΒΑ΢ΔΙ ΣΧΝ ΓΙΑΣΑΞΔΧΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 25 ΣΟΤ Ν.4025/2011) ΢ηελ Ξάλζε ζήκεξα ηελ 07-01-2015 εκέξα Σεηάξηε νη θάησζη ππνγεγξακκέλνη: 1) ΜΠΑΜΠΑΛΙ΢Η΢ ΑΘΑΝΑ΢ΙΟ΢ , Γηνηθεηήο θαη λόκηκνο εθπξόζσπνο ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Ξάλζεο θαη 2) Ο ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ΢ ΔΤΑΓΓΔΛΟ΢ Δζσηεξηθόο Διεγθηήο, Γ/λζε νηθ: Λαδάξνπ 1, Σ.Κ. 19005 Ν. Μάθξε, Αζήλα , Γ/λζε εξγαζίαο: Αιηθαξλαζνύ 54 ΣΚ: 85300 Κσο, Κηλ: 6977004745 mail: Kar76b@yahoo.gr, ΑΦΜ: 043104974 ΢πλνκνιόγεζαλ θαη ζπλαπνθάζηζαλ ηα εμήο: Ο πξώηνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ, ύζηεξα από ηελ ππ’ αξηζ. 443/19- 12-2014 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ ΢πκβνπιίνπ θαη ζε εθαξκνγή ηνπ Ν. 4025/2011, άξζξν 25 (ΦΔΚ 228/Α/2011) ην νπνίν πξνβιέπεη ηελ παξαθνινύζεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθόξεζεο, ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θηλδύλσλ θαζώο θαη ηελ πνξεία ηνπ ππνρξεσηηθνύ ειέγρνπ ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, αλαζέηεη ζην δεύηεξν, θαινύκελν εθεμήο «αλάδνρν» σο κέινο ηεο ηξηκεινύο επηηξνπήο ειέγρνπ ηνπ Γ.Ν. Ξάλζεο, ην θάησζη αληηθείκελν : ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο της σύμβασης Δηδηθόηεξα ν εζσηεξηθόο ειεγθηήο, σο κέινο ηεο ηξηκεινύο επηηξνπήο ειέγρνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ, νθείιεη λα πξαγκαηνπνηεί ηα παξαθάησ:

-- 1 of 4 --

2 Α) ΔΣΗ΢ΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΛΔΓΥΟΤ - Μεληαίνο έιεγρνο ιεηηνπξγίαο κεραλνγξαθηθώλ πξνγξακκάησλ Ννζνθνκείνπ Ξάλζεο. - Μεληαίνο έιεγρνο εθαξκνγήο ηνπ δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο ζηηο εθαξκνγέο 1. ηεο Γεληθήο Λνγηζηηθήο 2. ηνπ Γεκόζηνπ Λνγηζηηθνύ θαη 3. ηεο Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο - Μεληαίνο έιεγρνο επί ησλ ζηνηρείσλ ηνπ esy net επί ησλ νξηζηηθώλ κεληαίσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ (κεληαία νξηζηηθά ηζνδύγηα) ζηηο ηξεηο εθαξκνγέο ηνπ δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο ήηνη: 1. Γεληθήο Λνγηζηηθήο 2. Γεκόζηνπ ινγηζηηθνύ θαη 3. Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο - Μεληαίνο έιεγρνο επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαη ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ πνπ ζπκπιεξώλνληαη ζηνπο πίλαθεο ηνπ esy net. - Πεξηνδηθνί δεηγκαηνιεπηηθνί έιεγρνη θπζηθήο απνγξαθήο ζε δηαρεηξίζεηο θαξκαθείνπ πιηθώλ θαη παγίσλ ηόζν ζε επίπεδν θεληξηθώλ δηαρεηξίζεσλ όζν θαη ζε επίπεδν θιηληθώλ, ρεηξνπξγείσλ δηαγλσζηηθώλ εξγαζηεξίσλ θ.ι.π. - Μεληαία επνπηεία ηνπ νξηζηηθνύ θιεηζίκαηνο ησλ ηζνδπγίσλ. - Γηαδηθαζίεο ειέγρνπ ζρεηηθώλ κε ηελ πξνεηνηκαζία θαη θαηάξηηζε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. - Μεληαίνο έιεγρνο ηεο εμέιημεο ηνπ κεηξώνπ δεζκεύζεσλ. Β) ΓΙΑΓΙΚΑ΢ΙΔ΢ Δ΢ΩΣΔΡΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΢ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΗ΢ ΜΗΥΑΝΟΓΡΑΦΗ΢Η΢ Μεληαίεο δηαδηθαζίεο ζηνλ ηνκέα ηεο κεραλνγξάθεζεο ησλ κεραλνγξαθηθώλ ππνζπζηεκάησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηεο δηαζύλδεζεο απηώλ ηόζν κεηαμύ ηνπο όπνπ απαηηείηαη όζν θαη κε ην πξόγξακκα ηνπ δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο. Δηδηθόηεξα ζην ηέινο θάζε κήλα ν εζσηεξηθόο ειεγθηήο ζα πηζηνπνηεί κεηά από δεηγκαηνιεπηηθνύο ειέγρνπο ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ησλ θάησζη βαζηθώλ ππνζπζηεκάησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. - Τπνζύζηεκα δηαρείξηζεο θαξκάθνπ – πιηθώλ ηαηξνβηνηερλνινγίαο – αλαισζίκσλ πιηθώλ- αληαιιαθηηθώλ θαη ππεξεζηώλ. - Τπνζύζηεκα κεηξώνπ παγίσλ. - Τπνζύζηεκα θίλεζεο αζζελώλ – ηηκνιόγεζεο αζζελώλ- εμσηεξηθώλ ηαηξείσλ- απνγεπκαηηλώλ ηαηξείσλ – Σ.Δ.Π. - Τπνζύζηεκα δηαρείξηζεο δηαγλσζηηθώλ – απεηθνληζηηθώλ εξγαζηεξίσλ, L.I.S, R.I.S,PAX. - Τπνζύζηεκα δηαρείξηζεο θιηληθώλ – ηαηξηθόο θάθεινο αζζελώλ. - Τπνζύζηεκα πξνκεζεπηώλ - Τπνζύζηεκα κηζζνδνζίαο. Γ) ΓΙΑΓΙΚΑ΢ΙΔ΢ Δ΢ΩΣΔΡΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ΢ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ

-- 2 of 4 --

3 ΓΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΢Τ΢ΣΗΜΑΣΟ΢ ΢ην ηέινο θάζε κήλα, κεηά από δεηγκαηνιεπηηθό έιεγρν ζα πηζηνπνηνύληαη ηα θάησζη: - Η ελεκεξόηεηα ησλ κεραλνγξαθηθώλ ππνζπζηεκάησλ κε ην ζύλνιν ησλ νηθνλνκηθώλ ζπλαιιαγώλ ηνπ κήλα αλαθνξάο. - Δλεκεξόηεηα θαη ζπκθσλία ησλ δεδνκέλσλ ησλ αλσηέξσ ππνζπζηεκάησλ πξνο ηνπο ινγαξηαζκνύο ηεο γεληθήο ινγηζηηθήο, ηνπ δεκόζηνπ ινγηζηηθνύ θαη ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο. - Απαξαίηεηεο ζπκθσλίεο θαη δηαζηαπξώζεηο ζηελ θίλεζε ησλ ινγαξηαζκώλ ηάμεσο ζρεηηθώλ κε ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Ννζνθνκείνπ. - Δλεκέξσζε αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο εμαγσγή ησλ θνζηνινγηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ πίλαθα αλαθνξάο. - Καηαγξαθή εθθξεκνηήησλ ηνπ κήλα αλαθνξάο θαη πξνηάζεηο επίιπζεο ηνπο. Γ) ΢ΤΝΣΑΞΗ ΜΗΝΙΑΙΑ΢ ΔΚΘΔ΢Η΢ ΠΡΟ΢ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗ΢Η ΣΟΤ ΝΟ΢ΟΚΟΜΔΙΟΤ ΢ύληαμε κεληαίαο έθζεζεο πξνο ηε Γηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζρεηηθήο κε ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ από ην κεληαίν έιεγρν – θαηαγξαθή εθθξεκνηήησλ – πξνηάζεηο θαη ιύζεηο γηα ηε βειηίσζε ησλ πθηζηάκελσλ δηαδηθαζηώλ. Δ) ΔΣΗ΢ΙΑ ΔΚΘΔ΢Η ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΩΝ ΠΡΟ΢ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗ΢Η ΣΟΤ ΝΟ΢ΟΚΟΜΔΙΟΤ. Δηήζηα έθζεζε πνπ ζα ζπλνδεύεη ηνλ Απνινγηζκό, ηνλ Ιζνινγηζκό, ηελ Καηάζηαζε ησλ Απνηειεζκάησλ θαζώο θαη ην Πξνζάξηεκα. ΑΡΘΡΟ 2 ΓΙΑΡΚΔΙΑ Έλαξμε εθηέιεζεο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο νξίδεηαη ε 07-01-2015 θαη ιήμε ηε 06-01-2016. ΑΡΘΡΟ 3 ΠΙ΢ΣΟΠΟΙΗ΢Η ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Η πηζηνπνίεζε ησλ ππεξεζηώλ ζα γίλεηαη από ηξηκειή επηηξνπή ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ακέζσο ζα ζπληάζζεηαη ην ζρεηηθό πξσηόθνιιν. Γηα θάζε δηαπηζηνύκελε παξάβαζε ε επηηξνπή ζπληάζζεη απαξαίηεηα πξσηόθνιιν παξάβαζεο, ην νπνίν πξνζππνγξάθεηαη από όια ηα κέιε ηεο επηηξνπήο θαη γλσζηνπνηείηαη ζηνλ αλάδνρν. Ο αλάδνρνο έρεη δηθαίσκα λα δηαηππώζεη ζην ρώξν πξνζππνγξαθήο ηνπ πξσηνθόιινπ ηηο ηπρόλ αληηξξήζεηο ηνπ, επί ησλ νπνίσλ ε επηηξνπή κπνξεί λα δεπηεξνινγήζεη.

-- 3 of 4 --

4 Σν Ννζνθνκείν ζα ζπλδξάκεη ην έξγν ηνπ Δζσηεξηθνύ ειεγθηή παξέρνληαο ηνπ ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία, γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ. ΑΡΘΡΟ 4 ΣΙΜΗΜΑ- ΣΡΟΠΟ΢ ΠΛΗΡΩΜΗ΢- ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ- ΚΡΑΣΗ΢ΔΙ΢ Σν ζπκθσλεζέλ ηίκεκα είλαη: Γηα θάζε κήλα : 174,25 € με Φ.Π.Α Γηα ην ρξόλν : 2.091,00 € με Φ.Π.Α Η έθδνζε ηνπ ηηκνινγίνπ ζα γίλεηαη αλά κήλα (ηειεπηαία εκέξα), ε δε πιεξσκή ζα πξαγκαηνπνηείηαη θαηόπηλ εθδόζεσο ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο πιεξσκήο από ην Ννζνθνκείν ζην όλνκα ηνπ αλαδόρνπ θαη κε βάζε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 1. Πξσηόθνιιν πηζηνπνίεζεο εξγαζηώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ 2. Σηκνιόγην / Απόδεημε παξνρήο Τπεξεζηώλ 3. Απνδεηθηηθά θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο Ο αλάδνρνο επηβαξύλεηαη κε ηηο εθάζηνηε ηζρύνπζεο λόκηκεο θξαηήζεηο - Μ.Σ.Π.Τ : 3% πιένλ 0,024 % ραξηόζεκν + ΟΓΑ ραξηνζήκνπ - ΤΠΔΡ ΦΤΥΙΚΗ΢ ΤΓΔΙΑ΢: 2% - 0,1% ππέξ ηεο Α.Α.Γ.΢ - Σνλ πξνβιεπόκελν θόξν 8% Φ.Π.Α: Ο Φ.Π.Α 23% βαξύλεη ην Ννζνθνκείν. Απηή ε ζπκθσλία πεξηιακβάλεη όια όζα έρνπλ ζπκθσλεζεί κεηαμύ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξώλ θαη θαζνξίδεη ππνρξεώζεηο ηνπ θάζε κέξνπο, ππεξηζρύεη δε θάζε άιιεο πξνεγνύκελεο γξαπηήο ή πξνθνξηθήο ζπκθσλίαο κεηαμύ ηνπο. Γηα θάζε παξάβαζε ηνπ αλαδόρνπ ην Γηνηθεηηθό ΢πκβνύιην επηβάιιεη ηηο θπξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2286/95 θαη ηνπ Π.Γ. 118/07. Η παξνύζα ζύκβαζε ζπληάρζεθε ζε δύν αληίγξαθα ηα νπνία αθνύ αλαγλώζηεθαλ θαη βεβαηώζεθαλ , ππνγξάθεθαλ από ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο θαη έιαβε ν θαζέλαο από έλα αληίγξαθν. ΟΙ ΢ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ΢ ΣΟΤ Γ. Ν. ΞΑΝΘΗ΢ Ο Δ΢ΧΣΔΡΙΚΟ΢ ΔΛΔΓΚΣΗ΢ ΠΑ΢ΥΟΤ ΑΘΑΝΑ΢ΙΟ΢

-- 4 of 4 --