Κατάρτιση και ψήφιση του ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2024.

Αριθ. Αποφ. 129/2023 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 20/2023 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κασσάνδρας ΘΕΜΑ: «Κατάρτιση και ψήφιση του ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2024.» Σήμερα, Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2023 ώρα 12:00 μ., συνήλθε σε τακτική μεικτή συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κασσάνδρας, ύστερα από την 3919/23-12-2023 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019 και του άρθρου 11 του ν. 5043/2023 και του άρθρου 67 του ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α’/6-10-2023) όπου ισχύει για τη λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερησίας διάταξης: 4. Κατάρτιση και ψήφιση του ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2024. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ (Κ.Ε.ΔΗ.Κ.) Διεύθυνση: Κασσάνδρου 2, Καλλιθέα Τ.Κ.: 63077 Χαλκιδική ΤΗΛ.: 23740.20060-23997 e-mail: kedik@otenet.gr

-- 1 of 38 --

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν και ήταν παρόντες στη συνεδρίαση τα παρακάτω επτά (07) μέλη : ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ(Πρόεδρος) 1. ΔΑΛΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ (Τακτικό μέλος) 2. ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ (Αντιπρόεδρος) 2. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Τακτικό μέλος) 3. ΠΑΝΤΖΙΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ (Αναπληρωματικό μέλος) 3. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (Τακτικό μέλος) 4. ΘΩΜΑΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Τακτικό μέλος) 4. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ (Τακτικό μέλος) 5. ΜΑΝΩΛΟΥΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Τακτικό μέλος) 6. ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ (Αναπληρωματικό μέλος) 7. ΚΑΜΠΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (Αναπληρωματικό μέλος) Τα μέλη του Δ.Σ. κ. Θωμασούλης Γεώργιος συμμετείχε στη συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη. Η Δήμαρχος Κασσάνδρας κ. Χαλκιά Αναστασία προσκλήθηκε αλλά δεν παρευρέθηκε στη συνεδρίαση. Επίσης, στη συνεδρίαση εκλήθησαν ο Διευθυντής της Κ.Ε.ΔΗ.Κ., κος Κλωνάρης Σταύρος και ο νομικός σύμβουλος κος Παπαμιχαήλ Πολυδεύκης, οι οποίοι δεν παρευρέθηκαν. Τα πρακτικά τηρήθηκαν, από τον υπάλληλο της Δημοτικής Επιχείρησης Αδαλή Δημήτριο Δ.Ε. Διοικητικός. Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 4ο θέμα της ημερησίας διάταξης και έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα παρακάτω: Λαμβάνοντας υπόψη,  Την υπ’αριθμ.7261/22.3.13 ΚΥΑ

-- 2 of 38 --

 Το Ν.3463/2006 «Κύρωση Κώδικα ∆ήμων και Κοινοτήτων»  Το Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7.6.10)  Τον Προϋπολογισμό της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κασσάνδρας (Κ.Ε.ΔΗ.Κ.) οικονομικού έτους 2024  το ετήσιο πρόγραμμα δράσης έτους 2024.Το πρόγραμμα περιγράφει αναλυτικά το σύνολο των δραστηριοτήτων που η επιχείρηση προτίθεται να υλοποιήσει το έτος 2024. Σας καλώ να αποφασίσουμε σχετικά: Α. Την κατάρτιση και ψήφιση του ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2024 προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κασσάνδρας, της Κοινωφελούς Επιχείρησης, όπως εμφανίζεται στο συνημμένο κείμενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης . Β. την εξουσιοδότηση του Πρόεδρου του Δ.Σ. για τις περαιτέρω ενέργειες. Γ. την ανάρτηση της απόφασης στο δικτυακό τόπο του προγράμματος “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” της Κ.Ε.ΔΗ.Κ. Δ. την υποβολή της απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κασσάνδρας για την απαιτούμενη έγκριση. Παρακαλούμε για την έγκρισή του. Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την Εισήγηση του Προέδρου,

-- 3 of 38 --

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ (με επτά (07) ψήφους υπέρ) Α. Την κατάρτιση και ψήφιση του ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2024 προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κασσάνδρας, της Κοινωφελούς Επιχείρησης, όπως εμφανίζεται στο συνημμένο κείμενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης . B. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δ.Σ. για τις περαιτέρω ενέργειες. Γ. Η Απόφαση αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου να αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο του προγράμματος “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” της Κ.Ε.ΔΗ.Κ. Δ. Η παρούσα να υποβληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κασσάνδρας για την απαιτούμενη έγκριση. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 129/2023 . Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως ακολούθως. Ακριβές Απόσπασμα Καλλιθέα 29/12/2023 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

-- 4 of 38 --

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ «Κ.Ε.ΔΗ.Κ.» Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2024 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κασσάνδρας Με την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012 αλλάζει ριζικά ο τρόπος χρηματοδότησης των κοινωφελών επιχειρήσεων από το Δήμο, καθώς δεν απαιτείται πλέον σύναψη σύμβασης χρηματοδότησης, βάσει καταρτισθέντος από την Επιχείρηση Διετούς Προγράμματος Δράσης. Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση του Νόμου, με την ανωτέρω διάταξη επιτρέπεται η χρηματοδότηση Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης από τον οικείο Δήμο προκειμένου να καταστεί δυνατή η κάλυψη των αναγκαίων δαπανών της, όταν τα έσοδα υπολείπονται των αναγραφόμενων στον προϋπολογισμό της. Πλέον η χρηματοδότηση του Δήμου θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων του ετήσιου προϋπολογισμού της Επιχείρησης, χωρίς τους περιορισμούς (ως προς το είδος των δαπανών) που επέβαλαν οι προ ισχύουσες διατάξεις. Για την καταβολή της χρηματοδότησης θα αρκεί η υποβολή του προϋπολογισμού της επιχείρησης συνοδευόμενου από εισηγητική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου, η οποία θα τεκμηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα αυτής, σύμφωνα με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης. 1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης καλύπτει το σύνολο των δράσεων, καθώς και της οργάνωσης των υπηρεσιών της Επιχείρησης. Στο ετήσιο πρόγραμμα καθορίζονται οι στρατηγικοί στόχοι, οι προτεραιότητες της Επιχείρησης, καθώς και η οργάνωση των

-- 5 of 38 --

υπηρεσιών της, με παράλληλη εξειδίκευση των δράσεων της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2024 μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2024. Συγκεκριμένα οι δράσεις που πρόκειται να αναπτύξει η Επιχείρηση είναι: 1.1. Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων. Συγκεκριμένα η διοργάνωση περιλαμβάνει τα εξής:  εκπόνηση του προγράμματος πολιτιστικών δραστηριοτήτων.  επαφές με καλλιτέχνες, συγκροτήματα, συλλόγους και καλλιτεχνικούς φορείς  οργάνωση των εκδηλώσεων.  ανάδειξη και αξιοποίηση του κλασσικού και νεότερου πολιτισμού (χώροι αρχαιοτήτων κ.α.).  οργάνωση συνεδρίων και συναντήσεων με θέματα πολιτισμού.  συνεργασία με τοπικούς φορείς (π.χ. πολιτιστικοί σύλλογοι) για αναβάθμιση τοπικών παραδοσιακών δράσεων.  Δράσεις αφιερωμένες στην «ημέρα βιβλίου» τα παιδιά θα γνωρίσουν το καλύτερο φίλο του ανθρώπου , το βιβλίο. Με την ανάγνωση βιβλίων αναπτύσσεται η φαντασία και η δημιουργική σκέψη των παιδιών και καλλιεργείται η γλωσσική τους ικανότητα. Τα παιδιά θα έρθουν σε επαφή με τον κόσμο του βιβλίου ώστε είναι περισσότερο εξοικειωμένα με το σύστημα γραφής, το λεξιλόγιο, τη δομή των προτάσεων και την πολυπλοκότητα των νοημάτων.  Διοργάνωση του Φεστιβάλ Κασσάνδρας, του μακροβιότερου πολιτιστικού θεσμού του Δήμου. 1.2. Διοργάνωση Περιφερειακών Εκδηλώσεων. Διοργάνωση – υποστήριξη του «Φεστιβάλ αναρρίχησης», που δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά να έρθουν σε επαφή με την φύση μέσα από την ψυχαγωγική, αθλητική και υπαίθρια δραστηριότητα της αναρρίχησης. Τα παιδιά σκαρφαλώνουν για να εξερευνήσουν, να αποκτήσουν καινούρια πρόσβαση στο παιχνίδι και να εμπλακούν στη διαδικασία στόχου – υλοποίησης αποκτώντας οφέλη στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, την υγειά, τη σωματική́ διάπλαση. Διοργάνωση – υποστήριξη καρναβαλικών εκδηλώσεων στις τοπικές κοινότητες του Δήμου.

-- 6 of 38 --

Διοργάνωση – υποστήριξη καλοκαιρινών εκδηλώσεων σε όλη την περιφέρεια του Δήμου με συνοδεία έντεχνων, λαϊκών και παραδοσιακών μουσικών σχημάτων και θεατρικών παραστάσεων. Διοργάνωση- υποστήριξη Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων για μικρούς και μεγάλους, με στόχο την ενίσχυση της τοπικής αγοράς αλλά και να χαρίσει σε όλους χαρά και ξενοιασιά στο πνεύμα των εορτών. Υλοποίηση δράσεων για την υποστήριξη της «Γιορτής Γαύρου» που πραγματοποιείται στην Τ.Κ. Νέας Σκιώνης. 1.3. Λειτουργία Φιλαρμονικής Προβλέπεται η λειτουργία τμημάτων φιλαρμονικής με απασχόληση δασκάλου μουσικής για την διοργάνωση και την εκπαίδευση των μαθητών των τμημάτων και τη μουσική κάλυψη θρησκευτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, αλλά και λοιπών αυτοτελών μουσικών εκδηλώσεων και συναυλιών (Φεστιβάλ Φιλαρμονικών , εκδηλώσεις Παγκόσμιας Μέρας Μουσικής. Επίσης προβλέπει την επιμέλεια για το πρόγραμμα μαθημάτων, το εκπαιδευτικό υλικό, την καταλληλόλητα των χώρων εκμάθησης, την τήρηση παρουσιολογίου των μαθητών. 1.4. Λειτουργία Ωδείου Λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου στην υπάρχουσα έδρα και δημιουργία παραρτήματος στην Δημοτική Κοινότητα Πευκοχωρίου. Το Δημοτικό Ωδείο λειτουργεί από το 1996 και είναι αναγνωρισμένο από το κράτος. Διοργάνωση μουσικών αγώνων και εκδηλώσεων με την συμμετοχή των παιδιών, με αποκορύφωμα τη διοργάνωση της μουσικοκαλλιτεχνικής εκδήλωσης για την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής που υλοποιείτε το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου. Η μουσική παιδεία καλλιεργεί το πνεύμα της «νέας γενιάς» και δίνει τα κατάλληλα εναύσματα στα παιδιά, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για να εξελιχθούν σε αξιόλογα, καλλιεργημένα άτομα και να διευρύνουν τους πνευματικούς ορίζοντές τους. Στα πλαίσια του Δημοτικού Ωδείου λειτουργεί η Λαϊκή Ορχήστρα του Δημοτικού Ωδείου. 1.5. Λειτουργία Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) Λειτουργία Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων με παραχώρηση χώρων και ιδανικών συνθηκών όπου η τρίτη ηλικία θα αναπτύσσει διάφορες δραστηριότητες

-- 7 of 38 --

(εκδηλώσεις, εκδρομές κ.α.) που θα αποσκοπούν στην παραμονή της στην κοινότητα, στο οικείο περιβάλλον της οικογένειας, της γειτονιάς, του φιλικού περίγυρου και στην αποφυγή της ιδρυματικής κλειστής περίθαλψης και άλλης μορφής ασύλου. 1.6. Διοικητικές ενέργειες Ίδρυσης και λειτουργίας Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού. Διεύρυνση του Τομέα Παιδείας με την ίδρυση και λειτουργία Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού για την ανάδειξη πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται στο τοπικό επίπεδο του Δήμου. 1.7. Διοικητικές ενέργειες Ίδρυσης και λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου. Σε αναμονή ανακοίνωσης πρόσκλησης για την ένταξη στα χρηματοδοτούμενα προγράμματα του νέου Εταιρικού Σύμφωνου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2021- 2027, για την περαιτέρω ανάπτυξη των κοινωνικών δράσεων προσφοράς της Επιχείρησης και την επίτευξη στόχων και την υποβοήθηση του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης του Δήμου. 1.8. Διοικητικές Ενέργειες ίδρυσης και λειτουργίας ΚΔΑΠμεα. Διερεύνηση των προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας ΚΔΑΠμεα στην περιοχή του Δήμου με σκοπό την απασχόληση ΑμεΑ στο πλαίσιο της δημιουργίας και ανάπτυξης τοπικού δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης και προστασίας. 1.9. Λειτουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών. Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) είναι Μονάδες στις οποίες απασχολούνται παιδιά ηλικίας 6- 12 χρόνων για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας. Σκοπός του ΚΔΑΠ της επιχείρησης είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας, εκτός σχολικού ωραρίου, η σωστή αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου με ατομική ή οργανωμένη δραστηριότητα ή μέσα από οργανωμένες ομάδες εργαστηρίων καθώς και η εξυπηρέτηση των γονιών. Το ΚΔΑΠ παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες:  Υγιεινή και ασφαλή απασχόληση και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών με την ανάπτυξη της ατομικής και ομαδικής δραστηριότητας  Υλοποίηση προγραμμάτων έκφρασης, ψυχαγωγίας, άθλησης

-- 8 of 38 --

 Ανάπτυξη φιλικών δεσμών και κοινωνικών σχέσεων  Ενημέρωση της οικογένειας και παραπομπή σε φορείς που παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες Δράσεις για την αθλητική διαπαιδαγώγηση των παιδιών που συντελούν στην πνευματική και σωματική ανάπτυξη τους. Αθλητικά δρώμενα θα γίνουν σε κάθε δομή που στοχεύουν στην κοινωνικοποίηση και ψυχαγωγία των παιδιών όλων των ηλικιών. Με τους αγώνες αυτούς προάγεται η ευγενής άμιλλα, ο συναγωνισμό και όχι ο ανταγωνισμός που πρέπει να αποτελεί στάση ζωής για όλους τους μαθητές. Θεατρικά δρώμενα και θεατρικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν τον Μάρτιο με στόχο την ενασχόληση των παιδιών με την τέχνη του θεάτρου που βοηθά να εξωτερικεύσουν τα συναισθήματά τους και να αναπτύξουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες. Η θεατρική αγωγή στα παιδιά και τους εφήβους συμβάλλει σημαντικά στη συνολική μόρφωση και εκπαίδευση τους και προσφέρει ποικιλία γνώσεων. 1.10. Λειτουργία Παιδικών Σταθμών. Οι Παιδικοί Σταθμοί είναι οι Μονάδες που φροντίζουν παιδιά προσχολικής ηλικίας από 2,5 έως 6,5 ετών για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας. Σκοπός του παιδικού σταθμού είναι η καθημερινή φύλαξη, φροντίδα, ημερήσια διατροφή, διαπαιδαγώγηση και ψυχαγωγία νηπίων και βρεφών εργαζόμενων γονέων, η πολύπλευρη νοητική, συναισθηματική, κοινωνική, ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών, η προπαρασκευή τους για τη φυσική μετάβασή τους από την οικογενειακή ζωή στο σχολικό περιβάλλον. Ο Παιδικός Σταθμός παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες:  Υγιεινή και ασφαλή παραμονή, προσαρμοσμένη στις ανάγκες κάθε ηλικίας φιλοξενουμένων παιδιών, σε κτίριο κατασκευασμένο σύμφωνα με τις οριζόμενες στο άρθρο 3, τεχνικές προδιαγραφές.  Απασχόληση, διαπαιδαγώγηση, παιχνίδι, ψυχαγωγία, ανάπαυση, ψυχολογική βοήθεια ανάλογα με την ηλικία.  Μέριμνα για την ομαλή ψυχοσυναισθηματική και υγιεινή ανάπτυξη των παιδιών και παροχή συμβουλευτικής ενημέρωσης και υποστήριξης στις οικογένειές τους.  Υγιεινή και επαρκή διατροφή με σωστή ποιοτική σύνθεση.  Φροντίδα για την ατομική καθαριότητά τους, καθώς και την καθαριότητα των χώρων της Μονάδας.  Τακτική ιατρική παρακολούθηση.

-- 9 of 38 --

1.11. Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας Δήμου Κασσάνδρας. Το Κέντρο Κοινότητας είναι μια νέα δομή που θεσμοθετήθηκε με το Ν. 4368 (ΦΕΚ21 Α΄/21.02.2016) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση(ΚΥΑ) που ορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές λειτουργίας του (Δ23/ΟΙΚ.14435-1135/ΦΕΚ 854Β’/30.03.2016). Με τη λειτουργία του επιδιώκεται η περαιτέρω υποστήριξη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας κα η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση, την παροχή υπηρεσιών και τη διασύνδεση των πολιτών με όλους τους φορείς, δομές, Υπηρεσίες και τα Κοινωνικά Προγράμματα κοινωνικής προστασίας που αναπτύσσονται, είτε στην περιοχή είτε στην Περιφέρεια, είτε σε εθνικό επίπεδο, με ιδιαίτερη στόχευση στα προγράμματα και στις δράσεις που αποσκοπούν στην κοινωνική ένταξη και την ένταξη στην αγορά εργασίας. Αποτελεί το βασικό «πυρήνα» διευρυμένων υπηρεσιών τύπου “One Stop Shοp”, με εξατομικευμένη ολιστική προσέγγιση, υποστηρίζοντας ή συνεργώντας με την κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου, ως δράση «ομπρέλα» παρέχοντας υπηρεσίες οι οποίες ανταποκρίνονται στις πολιτικέ που ήδη υλοποιούνται ή προγραμματίζονται και τις ενισχύουν περαιτέρω. Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κασσάνδρας λειτουργεί ως δομή συμπληρωματικής της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κασσάνδρας και εποπτεύονται από αυτή. Η λειτουργία του Κέντρου εστιάζει αφενός στην υποδοχή και στην ενημέρωση των πολιτών, ειδικότερα όσων ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, και αφετέρου στην υποστήριξή τους με σκοπό τη βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου παράλληλα με τη συνεργασία που αναπτύσσει με τις λοιπές κοινωνικές δομές και υπηρεσίες του δήμου. Οι Υπηρεσίες που παρέχει το Κέντρο Κοινότητας κινούνται σε τρεις ( 3) κεντρικούς άξονες: Α) Υποδοχή - Ενημέρωση - Υποστήριξη των πολιτών. Β)Συνεργασία με Υπηρεσίες, Φορείς και Δομές παροχής υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας.

-- 10 of 38 --

Γ) Παροχή Υπηρεσιών. που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων. Ειδικότερα, το Κέντρο Κοινότητας μπορεί: 1) να πληροφορεί και να διασυνδέει τους πολίτες με φορείς και προγράμματα κοινωνικής προστασίας, αλληλεγγύης και κοινωνικής ένταξης που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, 2) να υποστηρίζει τους πολίτες για την ένταξή τους στα προγράμματα κοινωνικής προστασίας και στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, 3) να παρέχει ολοκληρωμένη υποστήριξη στους ωφελούμενους του Προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» (πρώην «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα»), από τη διαδικασία της υποβολής της αίτησης και την ορθή συμπλήρωσή της έως τις απαραίτητες οδηγίες για την προσκόμιση και παραλαβή των απαραίτητων δικαιολογητικών, 4) να συνεργάζεται και παραπέμπει αιτήματα σε άλλες δομές καθώς και σε υπηρεσίες απασχόλησης, που παρέχονται στα γεωγραφικά όρια της περιοχής λειτουργίας του 5) να παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη, 6) να αναπτύσσει δράσεις δημιουργικής απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης, 7) να συγκεντρώνει και διανέμει βασικά αγαθά, 8) να συμπράττει στην ανάπτυξη Δικτύου Εθελοντισμού, 9) να διοργανώνει εκδηλώσεις πολιτισμικού, επιμορφωτικού, κοινωνικού περιεχομένου. Το Κέντρο Κοινότητας, εφόσον δύναται, μπορεί να εξυπηρετεί και να υποστηρίζει παιδιά και εφήβους σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού, μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και γενικότερα κάθε πολίτη που προσέρχεται ζητώντας να λάβει τις προσφερόμενες υπηρεσίες. 1.12. Δράσεις προβολής Δήμου Κασσάνδρας για την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού. Περιλαμβάνει δράσεις προβολής του πολιτιστικού τουρισμού και συμμετοχής σε τουριστικές εκθέσεις, έκδοση ενημερωτικού υλικού (έντυπου και ηλεκτρονικού), λειτουργία κέντρων πληροφοριών επισκεπτών, δημοσιεύσεις κλπ. αποκλειστικά για την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού.Δράσεις Τουριστικής Προβολής Δήμου Κασσάνδρας.

-- 11 of 38 --

Περιλαμβάνει δράσεις προβολής του τουρισμού και συμμετοχής σε τουριστικές εκθέσεις, έκδοση ενημερωτικού υλικού (έντυπου και ηλεκτρονικού), λειτουργία κέντρων πληροφοριών επισκεπτών, δημοσιεύσεις κλπ. αποκλειστικά για την ανάπτυξη του τουρισμού. Η ανάδειξη όλων των μορφών τουρισμού, εναλλακτικού και όχι μόνο, αποτελεί κύριο μέλημά μας καθώς απαντά στις ανάγκες του σύγχρονου επισκέπτη αλλά και των επιχειρηματιών τουρισμού της Κασσάνδρας. Η αξιοποίηση όλων των σύγχρονων προωθητικών εργαλείων με τη βέλτιστη πρακτική, αποτελεί έναν ακόμα πυλώνα της σκοπιμότητας, του εν λόγω σχεδίου δράσης. Η προμήθεια σύγχρονων εργαλείων θα μας δώσει τη δυνατότητα να είμαστε ανταγωνιστικοί στην τουριστική αγορά. Η διασύνδεσή μας με τον ΕΟΤ (Αθήνα, γραφεία εξωτερικού) αλλά και με μεγάλα ταξιδιωτικά πρακτορεία, εξασφαλίζει μέσω της δυναμικής μας δικτύωσης την παρουσία της Κασσάνδρας στο διεθνές τουριστικό στερέωμα. Τέλος, η ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας της Κασσάνδρας και η συμπόρευσή μας επί του κοινού στόχου διοργάνωσης πολιτιστικών-τουριστικών διεθνών δράσεων, εξασφαλίζει μέσα από την κοινωνική συνοχή την ανάδειξη της Κασσάνδρας. 1.13. Δράσεις Περιβαλλοντικής Μέριμνας. Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις για το περιβάλλον. Στοχεύει κυρίως στην ευαισθητοποίηση των μαθητών των Παιδικών Σταθμών και των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών σε περιβαλλοντικά θέματα και στην σχέση αλληλεπίδρασης ανθρώπου και φύσης. Ενδεικτικά: Α) Διοργάνωση της «Εβδομάδας Περιβάλλοντος», που θα στείλουμε το δικό μας μήνυμα για την ημέρα αυτή μέσα από δράσεις σχετικές με το περιβάλλον. Καλλιεργείται ο σεβασμός και η αγάπη για τη «μητέρα φύση», μαθαίνουμε να την προστατεύουμε και να χρησιμοποιούμε όλους τους φιλικούς προς το περιβάλλον τρόπους διαχείρισης των απορριμμάτων. Β)Δράσεις αφιερωμένες στο «χρυσάφι» της γης, την ελιά. Μέσα από βιωματικές δράσεις τα παιδιά θα γνωρίσουν τα οφέλη του ιερού δέντρου της Ελιάς και την σημασία του στους Ολυμπιακούς αγώνες της Αρχαίας Ελλάδας.

-- 12 of 38 --

Γ) Δράσεις αφιερωμένες στην ήμερα ποδηλάτου που είναι ένα μεταφορικό μέσο απλό, προσιτό, αξιόπιστο και φιλικό προς το περιβάλλον, βοηθάει τους ανθρώπους σ' έναν υγιεινό τρόπο ζωής αλλά και προάγει τον σεβασμό για το περιβάλλον με θετικό αντίκτυπο στο κλίμα. Θα πραγματοποιηθούν ποδηλατοδρομίες κατά την διάρκεια της «ποδηλατικής εβδομάδας». 1.14. Υλοποίηση της προσαρμογής των Παιδικών Σταθμών στις διατάξεις του ΠΔ 99/2017. Εναρμόνιση στο νομικό πλαίσιο του ΠΔ 99/2017 των Παιδικών Σταθμών με κατασκευαστικές παρεμβάσεις στα υφιστάμενα κτίρια, έκδοση νέων αδειών λειτουργίας, και ενσωμάτωση του πρότυπου κανονισμού λειτουργίας 1.15. Διαχείριση και λειτουργία της Μονάδας Ιαματικής Θεραπείας «Υδροθεραπευτήριο Λουτρών Αγ. Παρασκευής». Προσαρμογή στο νέο νομικό πλαίσιο γνωστοποίησης λειτουργίας . Περαιτέρω αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών με τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού και προμήθειας σύγχρονου εξοπλισμού. Κατάρτιση και επικαιροποίηση οικονομοτεχνικών και περιβαλλοντικών μελετών. Υλοποίηση παρεμβάσεων στις εγκαταστάσεις του Υδροθεραπευτηρίου με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας. 1.16. Διαχείριση και λειτουργία των εγκαταστάσεων του Αμφιθεάτρου Σίβηρης. Συντήρηση και εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων. Περαιτέρω διοικητικές ενέργειες για την διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας και της περαιτέρω αναπτυξιακής προοπτικής του Αμφιθεάτρου Οι ανωτέρω δραστηριότητες πρέπει να υποστηρίζονται διοικητικά. Συνεπώς οριζόντια σε όλες τις παραπάνω δράσεις υπάρχει η ανάγκη της διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης όλων των ενεργειών. 2. ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ 2.1 Έσοδα επιχείρησης Τα έσοδα της επιχείρησης, συνοπτικά, είναι τα εξής σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους:

-- 13 of 38 --

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 618.500,00 € ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 1.599.500,00 € ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΥΞΗΣΗ ΑΡΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 29.934,70 € ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 109.000,00 € ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 509.000,00 € ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 80.000,00 € Σύνολα 2.945.934,70 € Αναλυτικά τα έσοδα έχουν ως εξής: Κωδικός Τίτλος Οικονομικό Έτος 2024 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111 Μισθώματα από ακίνητα (πολιτ. κέντρα, παραχώρηση χώρων κτλ) 0111.00 Μισθώματα από ακίνητα (πολιτ. κέντρα, παραχώρηση χώρων κτλ) 79.000,00 € Σύνολο Κ.Α. 0111 79.000,00 € 0112 Μισθώματα από ακίνητα (κυλικεία ΚΑΠΗ) 12.000,00 € Σύνολο Κ.Α. 011 91.000,00 € Σύνολο Κ.Α. 01 91.000,00 € 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 500,00 € 0212 Τόκοι λοιπών περιπτώσεων 0,00 € 0213 Εσοδα από λοιπές κινητές αξίες 0,00 € Σύνολο Κ.Α. 021 500,00 € 022 Εσοδα από λοιπή κινητή περιουσία 0221 Μισθώματα κινητών πραγμάτων 0,00 € 0222 Λοιπά έσοδα από κινητή περιουσία 0,00 € Σύνολο Κ.Α. 022 0,00 € Σύνολο Κ.Α. 02 500,00 € 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 031 Έσοδα από ΟΤΑ 0311 Απευθείας αναθέσεις εκτέλεσης εργασιών 0,00 € 0312 . 0,00 € 0313 . 0313.01 0,00 € Σύνολο Κ.Α. 0313 0,00 € 0314 . 0,00 € 0315 Αναθέσεις άσκησης αρμοδιοτήτων 0,00 € Σύνολο Κ.Α. 031 0,00 € 032 Έσοδα εκμεταλλεύσεων 0321 Έσοδα Λουτροθεραπευτηρίου Αγίας Παρασκευής 430.000,00 € 0322 Έσοδα πολιτιστικών και λοιπών εκδηλώσεων 18.000,00 € 0323 Έσοδα σφαγείου 0,00 €

-- 14 of 38 --

0324 Έσοδα από εισφορές μελών ΚΑΠΗ 2.000,00 € 0325 Έσοδα από διαφημίσεις- χορηγίες 20.000,00 € 0326 Έσοδα κοινωνικών δομών (παιδικών σταθμών κλπ) 22.000,00 € 0327 Έσοδα Ωδείου,Μουσικής Σχολής,Τμημάτων Μουσικής,χορού,εικαστικών κλπ 35.000,00 € Σύνολο Κ.Α. 032 527.000,00 € Σύνολο Κ.Α. 03 527.000,00 € 04 0,00 € Σύνολο Κ.Α. 0 618.500,00 € 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 111 Έσοδα από εκποίηση ακινήτων 1111 Εκποίηση οικοπέδων και γηπέδων 0,00 € 1112 Έσοδα από εκποίηση κτρίων 0,00 € Σύνολο Κ.Α. 111 0,00 € 112 Έσοδα από εκποίηση κινητών 1121 Εκποίηση οχημάτων 500,00 € 1122 Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων 0,00 € Σύνολο Κ.Α. 112 500,00 € Σύνολο Κ.Α. 11 500,00 € 12 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 121 Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα 1212 Κ.Η.Φ.Η. 0,00 € 1213 Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 1213.01 Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 2023 48.000,00 € 1213.02 Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 2024 128.000,00 € Σύνολο Κ.Α. 1213 176.000,00 € 1214 Παιδικός Σταθμός 1214.01 Παιδικός Σταθμός 2023 53.000,00 € 1214.02 Παιδικός Σταθμός 2024 146.000,00 € Σύνολο Κ.Α. 1214 199.000,00 € 1215 Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας 0,00 € 1216 Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κασσάνδρας 60.000,00 € Σύνολο Κ.Α. 121 435.000,00 € 122 Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (Υπουργεία,ΟΑΕΔ κλπ) 1221 Επιχορήγηση ΔΥΠΑ(πρώην ΟΑΕΔ) 1221.01 Επιχορήγηση ΔΥΠΑ 55-67 22.500,00 € 1221.02 Επιχορήγηση ΔΥΠΑ ΑΜΕΑ 36.500,00 € Σύνολο Κ.Α. 1221 59.000,00 € 1222 Επιχορήγηση Προγραμμάτος Οικονομικής Στήριξης Οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας 1222.01 Επιχορήγηση Προγραμμάτος Οικονομικής Στήριξης Οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας 2021 0,00 €

-- 15 of 38 --

1222.02 Επιχορήγηση Προγραμμάτος Οικονομικής Στήριξης Οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας 2022 0,00 € Σύνολο Κ.Α. 1222 0,00 € Σύνολο Κ.Α. 122 59.000,00 € 127 Χρηματοδότηση από Δήμο (παρ 14 αρθρο 10 Ν.4071/2012) 1271 Χρηματοδότηση από Δήμο (παρ 14 αρθρο 10 Ν.4071/2012) 1271.00 Χρηματοδότηση από Δήμο (παρ 14 αρθρο 10 Ν.4071/2012) 1.080.000,00 € Σύνολο Κ.Α. 1271 1.080.000,00 € Σύνολο Κ.Α. 127 1.080.000,00 € 128 Επιχορήγηση από ΦΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις δομές ΚΔΑΠ μέσω Δήμου Κασσάνδρας 1281 Επιχορήγηση από ΦΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις δομές ΚΔΑΠ μέσω Δήμου Κασσάνδρας 1281.01 Επιχορήγηση από ΦΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις δομές ΚΔΑΠ μέσω Δήμου Κασσάνδρας 2023 0,00 € 1281.02 Επιχορήγηση από ΦΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις δομές ΚΔΑΠ μέσω Δήμου Κασσάνδρας 2024 0,00 € Σύνολο Κ.Α. 1281 0,00 € Σύνολο Κ.Α. 128 0,00 € Σύνολο Κ.Α. 12 1.574.000,00 € 13 ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 131 Δωρεές 1311 Προϊόν Δωρεών 0,00 € Σύνολο Κ.Α. 131 0,00 € 132 Κληρονομιές και Κληροδοσίες 1321 Έσοδα από κληρονομιές,κληροδοσίες 0,00 € Σύνολο Κ.Α. 132 0,00 € Σύνολο Κ.Α. 13 0,00 € 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 162 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 1624 Λοιπά Έκτακτα Έσοδα 1624.01 Αποζημίωση μισθωμάτων παρελθ.ετών λόγω COVID-19 25.000,00 € 1624.02 Λοιπά Έκτακτα Έσοδα 0,00 € Σύνολο Κ.Α. 1624 25.000,00 € Σύνολο Κ.Α. 162 25.000,00 € Σύνολο Κ.Α. 16 25.000,00 € Σύνολο Κ.Α. 1 1.599.500,00 € 2 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΥΞΗΣΗ ΑΡΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 21 Έσοδα αύξησης αρχικού κεφαλαίου σύστασης 211 Έσοδα καταβολής αρχικού κεφαλαίου σύστασης

-- 16 of 38 --

2111 Έσοδα καταβολής αρχικού κεφαλαίου σύστασης 29.934,70 € Σύνολο Κ.Α. 211 29.934,70 € Σύνολο Κ.Α. 21 29.934,70 € Σύνολο Κ.Α. 2 29.934,70 € 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 311 Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 3111 Δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 0,00 € 3112 Δάνεια από άλλους πιστωτικούς οργανισμούς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής 0,00 € Σύνολο Κ.Α. 311 0,00 € 312 Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών 3121 Δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 0,00 € 3122 Δάνεια από άλλους πιστωτικούς οργανισμούς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής 0,00 € Σύνολο Κ.Α. 312 0,00 € Σύνολο Κ.Α. 31 0,00 € 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα 3211 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα 106.000,00 € Σύνολο Κ.Α. 321 106.000,00 € 322 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα 3221 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα 0,00 € Σύνολο Κ.Α. 322 0,00 € Σύνολο Κ.Α. 32 106.000,00 € 33 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 331 Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής 0,00 € 332 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 0,00 € 333 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 3333 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 3.000,00 € Σύνολο Κ.Α. 333 3.000,00 € Σύνολο Κ.Α. 33 3.000,00 € Σύνολο Κ.Α. 3 109.000,00 € 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

-- 17 of 38 --

4111 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 43.000,00 € Σύνολο Κ.Α. 41 43.000,00 € 42 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ 421 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ 4211 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ 3.000,00 € 4213 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν. 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997). 0,00 € Σύνολο Κ.Α. 421 3.000,00 € Σύνολο Κ.Α. 42 3.000,00 € 43 ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ, ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ, ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ,ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΤΛ 4311 ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ, ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ, ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ,ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΤΛ 30.000,00 € Σύνολο Κ.Α. 43 30.000,00 € 44 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 4411 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 8.000,00 € Σύνολο Κ.Α. 44 8.000,00 € 45 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΑΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 4511 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΑΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 425.000,00 € Σύνολο Κ.Α. 45 425.000,00 € Σύνολο Κ.Α. 4 509.000,00 € 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 5111 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 80.000,00 € Σύνολο Κ.Α. 511 80.000,00 € Σύνολο Κ.Α. 51 80.000,00 € Σύνολο Κ.Α. 5 80.000,00 € Γενικά σύνολα των ΕΣΟΔΩΝ 2.945.934,70 € 2.2 Έξοδα επιχείρησης Τα έξοδα της επιχείρησης, συνοπτικά, είναι τα εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 2.006.003,73 € ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 180.356,40 € ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 747.600,00 € ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 11.974,57 € Σύνολα 2.945.934,70 €

-- 18 of 38 --

Αναλυτικά τα έξοδα έχουν ως εξής: Κωδικός Τίτλος Οικονομικό Έτος 2024 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 601 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 6011.00 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 422.000,00 6011.01 Αποζημίωση αποδοχών λόγω εξόδου από υπηρεσία (συνταξιοδότηση) 8.000,00 Σύνολο Κ.Α. 6011 430.000,00 6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 6012.00 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές ΙΔΑΧ 2.000,00 6012.01 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές πρακτικογράφου Δ.Σ. 0,00 Σύνολο Κ.Α. 6012 2.000,00 6013 Παροχή κινήτρων στους εργαζόμενους με την μορφή πρόσθετης αμοιβής 0,00 Σύνολο Κ.Α. 601 432.000,00 602 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων (Νομικό τμήμα) 6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 19.500,00 6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 0,00 Σύνολο Κ.Α. 602 19.500,00 603 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων(επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ) 6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 510.000,00 6032 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές ΙΔΟΧ 2.000,00 6033 Τακτικές Αποδοχές εργαζομένων στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κασσάνδρας 38.500,00 6034 Τακτικές αποδοχές εργαζομένων από προγράμματα ΔΥΠΑ πρώην ΟΑΕΔ 6034.00 Τακτικές αποδοχές εργαζομένων από προγράμματα ΔΥΠΑ(πρώην ΟΑΕΔ) 41.500,00 6034.01 Τακτικές αποδοχές εργαζομένων από προγράμματαΔΥΠΑ(πρώην ΟΑΕΔ συνεχιζόμενο) 0,00 Σύνολο Κ.Α. 6034 41.500,00 Σύνολο Κ.Α. 603 592.000,00 604 Εργοδοτικές εισφορές 6041 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 105.000,00 6042 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 4.500,00 6043 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 117.300,00 6044 Λοιπές εργοδοτικές εισφορές(μέσω προγράμματος ΔΥΠΑ πρώην ΟΑΕΔ) 6044.00 Λοιπές εργοδοτικές εισφορές(μέσω προγράμματος ΔΥΠΑ πρώην ΟΑΕΔ) 10.000,00 6044.01 Λοιπές εργοδοτικές εισφορές(μέσω προγράμματος ΔΥΠΑ πρώην ΟΑΕΔ συνεχιζόμενο) 0,00 Σύνολο Κ.Α. 6044 10.000,00 6045 Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κασσάνδρας 8.950,00 Σύνολο Κ.Α. 604 245.750,00 605 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού

-- 19 of 38 --

6051 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 2.000,00 6052 Λοιπές παροχές σε είδος 0,00 Σύνολο Κ.Α. 605 2.000,00 606 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού 6061 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 6061.00 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 2.000,00 6061.01 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια συνεχιζόμενο 0,00 Σύνολο Κ.Α. 6061 2.000,00 6062 Άλλες δαπάνες 0,00 Σύνολο Κ.Α. 606 2.000,00 607 0,00 Σύνολο Κ.Α. 60 1.293.250,00 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 611 Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών 6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 500,00 6112 Αμοιβές μηχανικών 6112.00 Αμοιβές μηχανικών 8.500,00 6112.01 Αμοιβές μηχανικών (συνεχιζόμενο) 2.728,00 6112.02 Αμοιβές υπηρεσιών τεχνικής & διοικητικής υποστήριξης για την προσαρμογή των Π.Σ. στις διατάξεις του Π.Δ.99/2017 (συνεχιζόμενο) 0,00 6112.03 Λοιπές αμοιβές υπηρεσιών τεχνικής & διοικητικής υποστήριξης 2.500,00 Σύνολο Κ.Α. 6112 13.728,00 6113 Αμοιβές ιατρών 6113.00 Αμοιβές ιατρών 7.000,00 6113.01 Αμοιβές γιατρών (συνεχιζόμενο) 1.608,00 Σύνολο Κ.Α. 6113 8.608,00 6114 Αμοιβή ναυαγοσωστικής κάλυψης 0,00 6115 Αμοιβές λογιστών 6115.00 Αμοιβές λογιστών 9.300,00 6115.01 Αμοιβές λογιστών (συνεχιζόμενο) 3.100,00 Σύνολο Κ.Α. 6115 12.400,00 6116 Αμοιβές συμβούλων επιχειρήσεων-ανάπτυξης 8.000,00 6117 Αμοιβές του Data Protection Officer σύμφωνα με το νέο Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) 2.000,00 6118 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 6118.00 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 7.000,00 6118.01 Πιστοποίηση συστήματος διαχείρησης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015 της ΚΕΔΗΚ 1.000,00 Σύνολο Κ.Α. 6118 8.000,00 6119 Αμοιβές ορκωτών ελεγκτών 6119.00 Αμοιβές ορκωτών ελεγκτών 0,00 6119.01 Αμοιβές ορκωτών ελεγκτών(συνεχιζόμενο) 13.950,00 Σύνολο Κ.Α. 6119 13.950,00 Σύνολο Κ.Α. 611 67.186,00 612 Δαπάνες αιρετών 6121 Αποζημίωση Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 7.600,00 6122 Αποζημίωση Αντιπροέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 0,00 6123 Αποζημίωση μελών Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις 0,00 6124 Αμοιβή μελών Δ.Σ. για την απασχόλησή τους στην επιχείρηση 0,00 6125 Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών 0,00

-- 20 of 38 --

Σύνολο Κ.Α. 612 7.600,00 613 Αμοιβές τρίτων με σύμβαση έργου 6131 Λοιπές αμοιβές τρίτων με σύμβαση έργου 6131.00 Λοιπές αμοιβές τρίτων με σύμβαση έργου 4.000,00 6131.01 Λοιπές αμοιβές τρίτων με σύμβαση έργου (συνεχιζομενο) 6.570,41 Σύνολο Κ.Α. 6131 10.570,41 6132 Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές 0,00 6133 Αποζημιώσεις μελών και γραμματέως 0,00 Σύνολο Κ.Α. 613 10.570,41 614 Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων 6141 Βοηθητικό προσωπικό υποστήριξης δράσεων 0,00 Σύνολο Κ.Α. 614 0,00 Σύνολο Κ.Α. 61 85.356,41 62 Παροχές τρίτων 621 Παροχές παραγωγικής διαδικασίας 6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος παραγωγικής διαδικασίας 0,00 6212 Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας 0,00 6213 Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας 0,00 Σύνολο Κ.Α. 621 0,00 622 Επικοινωνίες 6221 Ταχυδρομικά τέλη 100,00 6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία, τέλη εσωτερικού 7.000,00 6223 Κινητή τηλεφωνία 1.000,00 6224 Λοιπές επικοινωνίες 0,00 6225 Υπηρεσίες ταχυμεταφορών 6225.00 Υπηρεσίες ταχυμεταφορών 0,00 6225.01 Υπηρεσίες ταχυμεταφορών (συνεχιζόμενο) 1.256,43 Σύνολο Κ.Α. 6225 1.256,43 Σύνολο Κ.Α. 622 9.356,43 623 Ενοίκια-Μισθώματα 6231 Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων,γαιών 0,00 6232 Μισθώματα κτιρίων 78.000,00 6233 Μισθώματα μηχανημάτων-τεχνικών εγκαταστάσεων 0,00 6234 Μισθώματα μεταφορικών μέσων 0,00 6235 Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού 0,00 6236 Μισθώματα αυτόματων πωλητών 0,00 Σύνολο Κ.Α. 623 78.000,00 624 Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing 6241 Leasing εδαφικών εκτάσεων 0,00 6242 Leasing κτιρίων 0,00 6243 Leasing μηχανημάτων 0,00 6244 Leasing μεταφορικών μέσων 0,00 6245 Leasing επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 0,00 Σύνολο Κ.Α. 624 0,00 625 Ασφάλιστρα 6251 Ασφάλιστρα ακινήτων 0,00 6252 Ασφάλιστρα μηχανημάτων-τεχνικών εγκαταστάσεων 0,00 6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 600,00 6254 Ασφάλιστρα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 0,00 6255 Λοιπά ασφάλιστρα 1.300,00 Σύνολο Κ.Α. 625 1.900,00 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων 7.000,00

-- 21 of 38 --

6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 15.000,00 6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 1.000,00 6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 0,00 6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού 6.000,00 6266 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 6266.00 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 4.500,00 6266.01 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού(συνεχιζόμενο) 2.934,67 Σύνολο Κ.Α. 6266 7.434,67 6267 Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 6.000,00 6268 Συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων 7.000,00 6269 Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών 2.000,00 Σύνολο Κ.Α. 626 51.434,67 627 Ύδρευση,Φωτισμός,Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 6271 Ύδρευση κτιρίων 500,00 6272 Άρδευση 0,00 6273 Τέλη ηλεκτροφωτισμού 53.000,00 6274 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 0,00 6275 Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων,δεξαμενών κ.λ.π. 1.000,00 6276 Λοιπές δαπάνες 6276.00 Λοιπές δαπάνες 1.000,00 6276.01 Υπηρεσίες απεντόμωσης μυοκτονίας & απώθησης φιδιών 5.000,00 Σύνολο Κ.Α. 6276 6.000,00 6277 Δαπάνες καθαρισμού ιματισμού (πετσέτες, σεντόνια ,λινά, τραπεζομάντηλα κ.τ.λ.) 6.000,00 Σύνολο Κ.Α. 627 66.500,00 Σύνολο Κ.Α. 62 207.191,10 63 Φόροι-Τέλη 631 Φόροι 6311 Φόροι τόκων 200,00 6312 Λοιποί φόροι (Δηλ.Φόρου Εισοδ.) 33.000,00 Σύνολο Κ.Α. 631 33.200,00 632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων 400,00 6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 0,00 6323 Τέλη κυκλοφορίας για μηχανήματα έργου 0,00 Σύνολο Κ.Α. 632 400,00 633 Διάφοροι φόροι και τέλη 6331 Λοιποί φόροι και τέλη 2.000,00 Σύνολο Κ.Α. 633 2.000,00 Σύνολο Κ.Α. 63 35.600,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 641 Έξοδα μεταφορών 6411 Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα,λιπαντικά,διόδια κλπ) 300,00 6412 Έξοδα μεταφοράς αγαθών-φορτοεκφορτωτικά) 0,00 6413.00 Μεταφορές προσώπων 4.700,00 6413.01 Μεταφορές προσώπων (συνεχιζόμενο) 791,00 6414 Μεταφορές εν γένει 0,00 Σύνολο Κ.Α. 641 5.791,00 642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων μελών Δ.Σ. 250,00 6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 250,00 6423 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση υπαλλήλων ειδικών θέσεων 250,00

-- 22 of 38 --

Σύνολο Κ.Α. 642 750,00 643 Δημόσιες σχέσεις(έξοδα εκθέσεων,προβολής και διαφήμισης) 6431 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων της επιχείρησης (Υδροθεραπευτήριο Λουτρών Αγ. Παρασκευής, Περιφερειακές Εκδηλώσεις, Φεστιβάλ Κασσάνδρας) 7.500,00 6432 Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 4.000,00 6433 Τιμητικές διακρίσεις,αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών για την Τουριστική Προβολή του Δήμου Κασσάνδρας 1.500,00 6434 Δαπάνη δημιουργίας ιστοσελίδας 1.000,00 6435 Έξοδα ενημέρωσης για την Τουριστική Προβολή του Δήμου Κασσάνδρας 6.000,00 6436 Δαπάνη δημιουργίας ιστοσελίδας για την Τουριστική Προβολή του Δήμου Κασσάνδρας 0,00 6437 Τιμητικές διακρίσεις, έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 0,00 Σύνολο Κ.Α. 643 20.000,00 644 Συνέδρια και εορτές 6441 Συμμετοχές σε συνέδρια,συναντήσεις και διαλέξεις 0,00 6442 Διοργάνωση συνεδρίων,συναντήσεων, διαλέξεων 0,00 6443 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 0,00 6444 Διοργάνωση ενημερωτικών σεμιναρίων Τουριστικής Προβολής και Στρατηγικού Σχεδιασμού 0,00 Σύνολο Κ.Α. 644 0,00 645 Συνδρομές 6451 Συνδρομές σε εφημερίδες,περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 2.000,00 6452 Συνδρομές internet 0,00 6453 Λοιπές συνδρομές 6453.00 Λοιπές συνδρομές 0,00 6453.01 Λοιπές συνδρομές (συνεχιζόμενο) 1.980,00 Σύνολο Κ.Α. 6453 1.980,00 Σύνολο Κ.Α. 645 3.980,00 646 Έξοδα δημοσιεύσεων 6461 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 0,00 6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 7.500,00 6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 0,00 Σύνολο Κ.Α. 646 7.500,00 647 Έξοδα καλλιτεχνικών,αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων 6471 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 60.000,00 6472 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 1.000,00 6473 Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 6473.00 Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 2.000,00 6473.01 Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων για την Τουριστική Προβολή του Δήμου Κασσάνδρας 1.500,00 Σύνολο Κ.Α. 6473 3.500,00 6474 Οργάνωση της ιστοσελίδας www.visitkassandra.gr 2.000,00 6475 Διοργάνωση σεμιναρίων για την αντιμετώπιση και διαχείριση κοιν. συμπεριφοράς και συναισθηματικής ισορροπίας των παιδιών που φιλοξενούνται στους Παιδικούς Σταθμούς και στα ΚΔΑΠ του Δήμου Κασσάνδρας 6475.00 Διοργάνωση σεμιναρίων για την αντιμετώπιση και διαχείριση κοιν. συμπεριφοράς και συναισθηματικής ισορροπίας των παιδιών που φιλοξενούνται στους Παιδικούς Σταθμούς και στα ΚΔΑΠ του Δήμου Κασσάνδρας 0,00 6475.01 Διοργάνωση σεμιναρίων για την αντιμετώπιση και διαχείριση κοιν. συμπεριφοράς και συναισθηματικής ισορροπίας των παιδιών που 0,00

-- 23 of 38 --

φιλοξενούνται στους Παιδικούς Σταθμούς και στα ΚΔΑΠ του Δήμου Κασσάνδρας συνεχιζόμενο Σύνολο Κ.Α. 6475 0,00 Σύνολο Κ.Α. 647 66.500,00 648 Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως 6481 Έξοδα εκμετάλλευσης κινητής και ακίνητης περιουσίας της επιχείρησης 500,00 6482 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 17.000,00 6483 Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών 3.000,00 6484 Έξοδα προμήθειας θεώρησης εισιτηρίων 0,00 6485 Έξοδα προμήθειας εγγυητικών επιστολών 0,00 6486 Δαπάνες Δομής Κέντρου Κοινότητας Δήμου Κασσάνδρας 0,00 6487 Κατάσχεση εις χείρας τρίτων 0,00 Σύνολο Κ.Α. 648 20.500,00 Σύνολο Κ.Α. 64 125.030,00 65 Πληρωμές δανείων 651 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως(Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών) 6511 Τόκοι δανείων εσωτερικού 50.000,00 6512 Τόκοι δανείων εξωτερικού 0,00 6513 Τόκοι εκ λοιπών χρεών 0,00 6514 Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων 0,00 6515 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2.000,00 6516 Τοκοχρεολυτικών δανείων εσωτερικού 55.000,00 6517 Χρεολύσια δανείων εξωτερικού 0,00 6518 Χρεολύσια λοιπών χρεών 0,00 Σύνολο Κ.Α. 651 107.000,00 Σύνολο Κ.Α. 65 107.000,00 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 661 Έντυπα,βιβλία,γραφική ύλη,εκδόσεις 6611 Προμήθεια βιβλίων κλπ 1.500,00 6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 6612.00 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 2.000,00 6612.01 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων (συνεχιζόμενο) 3.875,00 Σύνολο Κ.Α. 6612 5.875,00 6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 6613.00 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 5.000,00 6613.01 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (συνεχιζόμενο) 0,00 Σύνολο Κ.Α. 6613 5.000,00 6614 Λοιπές προμήθειες έντυπα,βιβλία,γραφική ύλη,εκδόσεις(Τουριστικής Προβολής) 2.000,00 6615 Εκτυπώσεις,εκδόσεις,βιβλιοδετήσεις 8.000,00 Σύνολο Κ.Α. 661 22.375,00 662 Κλινοστρωμνές,είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα 6621 Είδη κλινοστρωμνών 1.000,00 6622 Είδη κατασκήνωσης 0,00 Σύνολο Κ.Α. 662 1.000,00 663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας 6631 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού άμεσης ανάλωσης 6631.00 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού άμεσης ανάλωσης 1.000,00

-- 24 of 38 --

6631.01 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού άμεσης συνεχιζόμενο 3.442,72 Σύνολο Κ.Α. 6631 4.442,72 6632 Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού 0,00 6633 Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά,χημικά κλπ) 1.500,00 6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας, ατομικής υγιεινής και ευπρεπισμού(καθαριστικά κλπ) 6634.00 Προμήθεια ειδών καθαριότητας, ατομικής υγιεινής και ευπρεπισμού(καθαριστικά κλπ) 1.229,72 6634.01 Προμήθεια ειδών καθαριότητας, ατομικής υγιεινής και ευπρεπισμού(καθαριστικά κλπ) συνεχιζόμενο 0,00 Σύνολο Κ.Α. 6634 1.229,72 6635 Προμήθεια ατομικής υγιεινής και καθαριότητας (χαρτί υγείας κλπ) 0,00 6636 Προμήθεια ειδών οικιακής χρήσης και αναλώσιμα τροφοδοσίας 0,00 Σύνολο Κ.Α. 663 7.172,44 664 Καύσιμα και λιπαντικά 6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 6641.00 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 5.050,00 6641.01 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων συνεχιζόμενο 15.500,00 Σύνολο Κ.Α. 6641 20.550,00 6642 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση αντλιοστασίων 6642.00 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση αντλιοστασίων 0,00 Σύνολο Κ.Α. 6642 0,00 6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 6643.00 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 20.900,00 6643.01 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό συνεχιζομενο 25.070,00 Σύνολο Κ.Α. 6643 45.970,00 6644 Προμήθεια βενζίνης για κίνηση οχημάτων 6644.00 Προμήθεια βενζίνης για κίνηση οχημάτων 3.600,00 6644.01 Προμήθεια βενζίνης για κίνηση οχημάτων συνεχιζόμενο 4.250,00 Σύνολο Κ.Α. 6644 7.850,00 6645 Προμήθεια καυσόξυλων 0,00 6646 Προμήθεια ελαστικών 0,00 Σύνολο Κ.Α. 664 74.370,00 665 Υλικό εκτυπωτικών,τυπογραφικών βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών 6651 Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων 0,00 6652 Προμήθεια φωτογραφικού υλικού 0,00 6653 Προμήθεια πυροσβεστικών ειδών και Πυροσβεστήρων 6653.00 Προμήθεια & εγκατάσταση συστήματος πυρανίχνευσης-κατάσβεσης για τις ανάγκες Λουτρών Αγίας Παρασκευής 0,00 6653.01 Προμήθεια πυροσβεστικών ειδών και Πυροσβεστήρων 2.000,00 Σύνολο Κ.Α. 6653 2.000,00 6654 Προμήθεια λοιπού υλικού 0,00 Σύνολο Κ.Α. 665 2.000,00 666 Υλικά φαρμακείου 6661 Υλικά φαρμακείου 0,00 6662 Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 0,00 Σύνολο Κ.Α. 666 0,00 667 Λοιπές προμήθεις 6671 Προμήθεια οικοδομικών υλικών 11.000,00 6672 Προμήθεια ειδών υγιεινής 5.000,00 6673 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 6.000,00 6674 Προμήθεια οικοδομικών υλικών(πολυκαρβουνικά) 1.000,00 6675 Προμήθεια μουσικών οργάνων 3.000,00

-- 25 of 38 --

6676 Προμήθεια εξοπλισμού ειδών επιμόρφωσης(π.χ. παιχνίδια) 2.000,00 6677 Προμήθεια εξοπλισμού ειδών χειροτεχνίας και καλλιτεχνίας 2.000,00 6678 Προμήθεια προϊόντων φυτωρίου 2.000,00 6679 Προμήθεια Υαλοπινάκων 1.500,00 Σύνολο Κ.Α. 667 33.500,00 668 Προμήθεια ειδών σίτισης 6681 Προμήθεια τροφίμων, φρούτων-λαχανικών και συναφή(ζωικών και φυτ.ελαίων) 6681.00 Προμήθεια τροφίμων, φρούτων-λαχανικών και συναφή(ζωικών και φυτ.ελαίων) 4.643,00 6681.01 Προμήθεια τροφίμων, φρούτων-λαχανικών και συναφή(ζωικών και φυτ.ελαίων] συνεχιζομενο 0,00 Σύνολο Κ.Α. 6681 4.643,00 6682 Προμήθεια κρέατος και προϊόντων κρέατος 6682.00 Προμήθεια κρέατος και προϊόντων κρέατος 2.818,05 6682.01 Προμήθεια κρέατος και προϊόντων κρέατος συνεχιζομενο 0,00 Σύνολο Κ.Α. 6682 2.818,05 6683 Προμήθεια γαλακτοκομικών προϊόντων,παγωτά κλπ 6683.00 Προμήθεια γαλακτοκομικών προϊόντων,παγωτά κλπ 0,00 Σύνολο Κ.Α. 6683 0,00 6684 Προμήθεια προϊόντων άρτου,ζαχαροπλαστικής,καφέδων κλπ 6684.00 Προμήθεια προϊόντων άρτου,ζαχαροπλαστικής,καφέδων κλπ 600,78 6684.01 Προμήθεια προϊόντων άρτου,ζαχαροπλαστικής,καφέδων κλπ συνεχιζομενο 0,00 Σύνολο Κ.Α. 6684 600,78 6685 Προμήθεια ποτών,καπνού,πάγου και συναφή 6685.00 Προμήθεια ποτών,καπνού,πάγου και συναφή 605,95 6685.01 Προμήθεια ποτών,καπνού,πάγου και συναφή συνεχιζόμενο 0,00 Σύνολο Κ.Α. 6685 605,95 6686 Προμήθεια γαύρου για τις ανάγκες της γιορτής γαύρου Νέας Σκιώνης 1.500,00 Σύνολο Κ.Α. 668 10.167,78 Σύνολο Κ.Α. 66 150.585,22 67 Έκτακτα έξοδα 671 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης 1.000,00 672 Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων χρήσης 0,00 673 Τόκοι υπερημερίας χρήσης 1.000,00 Σύνολο Κ.Α. 67 2.000,00 Σύνολο Κ.Α. 6 2.006.003,73 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 711 Αγορές εδαφικών εκτάσεων 7111 Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 0,00 Σύνολο Κ.Α. 711 0,00 712 Προμήθειες παγίων 7121 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 7121.00 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 10.000,00 7121.01 Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού υλικού 13.000,00 Σύνολο Κ.Α. 7121 23.000,00 7122 Μεταφορικά μέσα 0,00 7123 Έπιπλα, Σκέυη 3.000,00 7124 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 3.000,00 7125 Εξοπλισμός ειδών γραφείου 1.500,00 7126 Εξοπλισμός οικιακών συσκευών 1.000,00 7127 Προμήθεια κλιματιστικών 4.000,00

-- 26 of 38 --

7128 Προμήθεια κουφωμάτων και διαχωριστικών χώρου 2.000,00 7129 Προμήθεια χημικών τουαλετών 3.000,00 Σύνολο Κ.Α. 712 40.500,00 Σύνολο Κ.Α. 71 40.500,00 72 Έργα 721 Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων 7211 Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων 130.000,00 Σύνολο Κ.Α. 721 130.000,00 722 Δαπάνες κατασκευής εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως-τρίτων (Δήμου,Δημοσίου,Νομαρχίας Ιδιωτών κλπ) 7221 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 0,00 7222 Πλατείες, πάρκα ,παιδότοποι 0,00 7223 Οδοί-Οδοστρώματα 0,00 7224 Πεζοδρόμια 0,00 7225 Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσης 0,00 7226 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 0,00 Σύνολο Κ.Α. 722 0,00 Σύνολο Κ.Α. 72 130.000,00 73 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 731 Μελέτες-έρευνες και πειραματικές εργασίες 7311 Μελέτες, έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων 0,00 7312 Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων) 0,00 7313 Λοιπές μελέτες 7313.00 Λοιπές μελέτες 0,00 7313.01 Μελέτη τοπογραφικής αποτύπωσης των εγκαταστάσεων του Αμφιθεάτρου Σίβηρης & της ευρύτερης περιοχής 0,00 Σύνολο Κ.Α. 7313 0,00 7314 Έρευνα - Ανάλυση νερού ιαματικής πηγής 7314.00 Έρευνα - Ανάλυση νερού ιαματικής πηγής 1.000,00 7314.01 Έρευνα - Ανάλυση νερού ιαματικής πηγής(συνεχιζόμενο) 3.856,40 Σύνολο Κ.Α. 7314 4.856,40 7315 Αντιμετώπιση - αποκατάσταση καθιζήσεων θεμελίωσης υπαίθριου χώρου 0,00 7316 Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων υδροθεραπευτηρίου Λουτρών Αγ.Παρασκευής 5.000,00 7317 Επανασχεδιασμός και Λειτουργική Οργάνωση των κτιριακών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου των Λουτρών Αγίας Παρασκευής 0,00 Σύνολο Κ.Α. 731 9.856,40 Σύνολο Κ.Α. 73 9.856,40 74 Δαπάνες εκτέλεσης εργασιών 741 Δαπάνες εκτέλεσης εργασιών καθαριότητας 7411 Δαπάνες εκτέλεσης εργασιών καθαριότητας 0,00 7412 Δαπάνες εκτέλεσης εργασιών καθριότητας κτιριακών εγκαταστάσεων και κοινόχρηστων χώρων υδροθεραπευτηρίου Λουτρών Αγίας Παρασκευής 0,00 Σύνολο Κ.Α. 741 0,00 742 Δαπάνες εκτέλεσης εργασιών τεχνολογίας 0,00 743 Δαπάνες εκτέλεσης διοικητικών εργασιών 0,00 744 Δαπάνες εκτέλεσης λοιπών εργασιών 0,00 Σύνολο Κ.Α. 74 0,00 75 Δαπάνες διενέργειας προμηθειών 751 Δαπάνες διενέργειας προμηθειών τρίτων 0,00 752 Λοιπές δαπάνες διενέργειας προμηθειών 0,00 Σύνολο Κ.Α. 75 0,00 76 Δαπάνες για τρίτους

-- 27 of 38 --

761 Δαπάνες προγραμμάτων για τρίτους 0,00 762 Λοιπές δαπάνες για τρίτους 0,00 Σύνολο Κ.Α. 76 0,00 77 Λοιπές δαπάνες επιχειρηματικής δραστηριότητας 771 Δαπάνες πρώτων υλών 0,00 772 Επεξεργασίες ΦΑΣΟΝ 0,00 773 Διάφορα έξοδα παραγωγής 0,00 Σύνολο Κ.Α. 77 0,00 78 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 781 Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα 0,00 Σύνολο Κ.Α. 78 0,00 Σύνολο Κ.Α. 7 180.356,40 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ : ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 81 Λοιπές αποδόσεις 811 Αποδόσεις φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων 8111 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 43.000,00 8112 Αποδόσεις φόρων και χαρτοσήμου 3.000,00 8113 Απόδοση φόρων προμηθευτών, εργολάβων, ελεύθερων επαγγελματιών και παροχής υπηρεσιών κλπ 30.000,00 8114 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ τρίτων 8.000,00 8115 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΤΑΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 425.000,00 8116 Επιστροφές ποσών ως αχρεοσθήτως καταβληθέντα 0,00 Σύνολο Κ.Α. 811 509.000,00 812 Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών 8121 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 0,00 Σύνολο Κ.Α. 812 0,00 813 Πάγιες προκαταβολές 8131 Πάγια προκαταβολή 0,00 Σύνολο Κ.Α. 813 0,00 814 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ 8141 Λοιπές επιστροφές 0,00 8142 Εισφορά υπέρ συνδέσμων (εκτός ΦΟΔΣΑ) 0,00 8143 Εισφορά υπέρ ΦΟΔΣΑ 0,00 8144 Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 0,00 8149 Προαιρετικές εισφορές, παροχές, επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις και δωρεές 0,00 Σύνολο Κ.Α. 814 0,00 Σύνολο Κ.Α. 81 509.000,00 83 Πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών 831 Πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών 8311 Πληρωμές προμηθευτών 125.000,00 8312 Πληρωμές σε μισθοδοσία προσωπικού 84.000,00 8313 Πληρωμές σε φόρους - τέλη 8.600,00 8314 Πληρωμές σε ασφαλιστικά ταμεία (ΙΚΑ κτλ) 21.000,00 8315 Πληρωμές τοκοχρεολυτικών δανείων εσωτερικού 0,00 Σύνολο Κ.Α. 831 238.600,00 Σύνολο Κ.Α. 83 238.600,00 85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων 851 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων εντός του οικονομικού έτους 0,00 852 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 0,00 Σύνολο Κ.Α. 85 0,00 86 0,00 Σύνολο Κ.Α. 8 768.663,90

-- 28 of 38 --

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ : ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 91 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό 9111 11.974,57 Σύνολο Κ.Α. 91 11.974,57 92 Τακτικό αποθεματικό (ποσοστό 5% επί των καθαρών κερδών) 0,00 93 Έκτακτο αποθεματικό 0,00 Σύνολο Κ.Α. 9 11.974,57 Σύνολα Κ.Α. για Άλλες υπηρεσίες 2.945.934,70 Γενικά σύνολα των ΔΑΠΑΝΩΝ 2.945.934,70 2. Κατανομή δράσεων μέσα στην περίοδο – διάρκεια προγράμματος Οι παραπάνω δράσεις κατανέμονται ανά έτος στον παρακάτω πίνακα. Η διάρκεια του προγράμματος δράσης ορίζεται έως 31/12/2024. Στον πίνακα ορίζεται ο αριθμός των μηνών, κατά τους οποίους υφίσταται η σχετική δραστηριότητα, όπως αυτή έχει εκτεθεί στο παραπάνω τμήμα του σχεδίου. Α/Α ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΤΟΣ 2024 (αριθμός μηνών) 1 Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων 12 2 Διοργάνωση περιφερειακών εκδηλώσεων 8 3 Λειτουργία Φιλαρμονικής 12 4 Λειτουργία Ωδείου 12 5 Λειτουργία Κ.Α.Π.Η. 12 6 Ίδρυση και Λειτουργία Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού 12 7 Ίδρυση και Λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου 12 8 Λειτουργία Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Νέα Φώκαιας 11

-- 29 of 38 --

9 Λειτουργία Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Καλλιθέας 11 10 Λειουργία Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Κασσάνδρειας 11 11 Λειτουργία Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Καλάνδρας 11 12 Λειτουργία Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Νέας Σκιώνης 11 13 Λειτουργία Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Παλιουρίου 11 14 Λειτουργία Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Πευκοχωρίου 11 15 Λειτουργία Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Πολυχρόνου 11 16 Λειτουργία Παιδικού Σταθμού Νέας Φώκαιας 11 17 Λειτουργία Παιδικού Σταθμού Αθύτου 11 18 Λειτουργία Παιδικού Σταθμού Καλάνδρας 11 19 Λειτουργία Παιδικού Σταθμού Νέας Σκιώνης 11 20 Λειτουργία Παιδικού Σταθμού Πευκοχωρίου 11 21 Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας Δήμου Κασσάνδρας 12

-- 30 of 38 --

22 Τουριστική Προβολή Δήμου Κασσάνδρας 12 23 Προβολή πολιτιστικού και ιαματικού τουρισμού 12 24 Δράσεις Περιβαλλοντικής Μέριμνας 12 25 Εναρμόνιση με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017 12 26 Διαχείριση και λειτουργία της Μονάδας Ιαματικής Θεραπείας «Υδροθεραπευτήριο Λουτρών Αγ. Παρασκευής». 12 27 Διαχείριση και λειτουργία των εγκαταστάσεων του Αμφιθεάτρου Σίβηρης. 12 28 Ίδρυση και λειτουργία Ερασιτεχνικής Σχολής Χωρού 12 29 Ίδρυση και λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου 12 30 Διερεύνηση Προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας ΚΔΑΠμεα 12 31 Διοικητικές Υπηρεσίες – Διοικητική υποστήριξη 12 3. Αιτιολόγηση της σύνδεσής των δραστηριοτήτων με τις αρμοδιότητες του ΟΤΑ Οι σκοποί της επιχείρησης βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση με τις αρμοδιότητες που δύναται να ασκήσει μια Κοινωφελή Επιχείρηση.

-- 31 of 38 --

Σκοποί της Κοινωφελούς Επιχείρησης είναι η οργάνωση λειτουργιών, δραστηριοτήτων και η παροχή υπηρεσιών που αναφέρονται στους τομείς Πολιτισμού, Παιδείας, Τουρισμού & Πολιτιστικού Τουρισμού.Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έτσι όπως αποτυπώνονται στο άρθρο 75 του νέου Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα, οι δημοτικές και οι κοινοτικές αρχές διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας. Οι αρμοδιότητες των Δήμων και Κοινοτήτων αφορούν, κυρίως, τους τομείς: α) Ανάπτυξης, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως: 1. Η προστασία, η αξιοποίηση και η εκμετάλλευση των τοπικών φυσικών πόρων και περιοχών, των ιαματικών πηγών και των ήπιων ή ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, καθώς και η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση των σχετικών έργων και εγκαταστάσεων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 2. Η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση και διαχείριση των δικτύων φυσικού αερίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 3. Ο εξηλεκτρισμός, η επέκταση ηλεκτρικών δικτύων και γενικότερα δικτύων ενέργειας, εντός των διοικητικών τους ορίων, για κοινωφελείς σκοπούς, καθώς και για την τόνωση της ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας. 4. Η μελέτη, κατασκευή και εκμετάλλευση βιοτεχνικών κέντρων και κτιρίων στις ειδικές βιοτεχνικές και βιομηχανικές ζώνες που καθορίζονται στο πλαίσιο του πολεοδομικού και του χωροταξικού σχεδιασμού. 5. Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής τους. 6. Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής τους. 7. Ο σχεδιασμός, η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση υποδομών για τη στήριξη της τοπικής οικονομίας, όπως έργων οδοποιίας, συστημάτων άρδευσης, αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων. 8. Η εκπόνηση, υλοποίηση και η συμμετοχή σε προγράμματα για την τουριστική ανάπτυξη των

-- 32 of 38 --

περιοχών τους και την προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού, καθώς και η δημιουργία θερέτρων και άλλων εγκαταστάσεων αναψυχής και διακοπών. 9. Η διοίκηση και εκμετάλλευση των χώρων της ζώνης λιμένα δικαιοδοσίας τους, καθώς και η κατασκευή και συντήρηση των αναγκαίων λιμενικών έργων. 10. Η ίδρυση, κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση δημοτικών και κοινοτικών αγορών. 11. Η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση αποθηκευτικών χώρων υγρών καυσίμων. 12. Η διαχείριση, η αξιοποίηση και η εκμετάλλευση της δημοτικής και κοινοτικής περιουσίας και η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση δημοτικών και κοινοτικών κτιρίων. 13. Η εκμετάλλευση δημοτικών και κοινοτικών δασών. 14. Η διαχείριση και εκμετάλλευση δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων, καθώς και αποκαλυπτόμενων καλλιεργητικών εκτάσεων που τους παραχωρούνται από το Δημόσιο. β) Περιβάλλοντος, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως: 1. Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών. 2. Η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, η προστασία του εδάφους και των εσωτερικών υδάτων από την αλιεία (λιμνοθάλασσες, λίμνες, ιχθυοτροφεία, ποταμοί) και η καταπολέμηση της ρύπανσης στην περιφέρειά τους. 3. Η ίδρυση και λειτουργία δημοτικών και κοινοτικών εργαστηρίων. 4. Η καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής τους περιφέρειας, η αποκομιδή και διαχείριση των αποβλήτων, καθώς και η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση συστημάτων αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού και η λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την προστασία των κοινόχρηστων χώρων και ιδιαίτερα των χώρων διάθεσης απορριμμάτων από εκδήλωση πυρκαγιάς, σύμφωνα με την κείμενη σχετική νομοθεσία. 5. Η παροχή συνδρομής στην αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία, με κάθε πρόσφορο μέσο που διαθέτουν, για την αντιμετώπιση πυρκαγιών, ιδίως σε περιοχές που έχουν δασικό χαρακτήρα. 6. Η ίδρυση και λειτουργία σφαγείων. 7. Η μελέτη, διαχείριση και εκτέλεση προγραμμάτων οικιστικής και πολεοδομικής ανάπτυξης.

-- 33 of 38 --

8. Η λήψη μέτρων για την αποκατάσταση και ανάπλαση των περιοχών της περιφέρειάς τους, κυρίως σε περιοχές όπου αναπτύσσεται εκμετάλλευση ορυκτού πλούτου και εγκαθίστανται μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων. 9. Η συμμετοχή τους σε θέματα πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, όπως αυτή προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. 10. Ο καθορισμός των χώρων για τη δημιουργία κοιμητηρίων και η παροχή γνώμης για τον καθορισμό χώρων αποτέφρωσης νεκρών. γ) Ποιότητας Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων και των Οικισμών, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως: 1. Η εξασφάλιση και διαρκής βελτίωση των τεχνικών και κοινωνικών υποδομών στις πόλεις και τα χωριά όπως η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση συστημάτων ύδρευσης, αφαλάτωσης, τηλεθέρμανσης, έργων ηλεκτροφωτισμού των κοινόχρηστων χώρων, η δημιουργία χώρων πρασίνου, χώρων αναψυχής, πλατειών και λοιπών υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων. 2. Η συμμετοχή στο έργο της αστικής συγκοινωνίας και η διενέργεια μεταφοράς για τη μετακίνηση κατοίκων της περιοχής τους, καθώς και η μεταφορά για την εξυπηρέτηση και την αναψυχή αυτών, όπως ορίζεται στο άρθρο 83 και στη σχετική νομοθεσία. 3. Ο καθορισμός, η κατασκευή, συντήρηση και εκμετάλλευση υπόγειων και υπέργειων χώρων στάθμευσης, καθώς και ο έλεγχος της στάθμευσης των αυτοκινήτων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 4. Η ρύθμιση της κυκλοφορίας, ο καθορισμός πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, η απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και γενικότερα η λήψη μέτρων για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της κυκλοφορίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.Ο καθορισμός των χώρων και των όρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών και των εμποροπανηγύρεων, για άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, που διενεργούνται στην περιφέρειά τους, κατά τη σχετική νομοθεσία, καθώς και των χώρων για την προσωρινή διαμονή μετακινούμενων πληθυσμιακών ομάδων. 5. Ο καθορισμός χώρων για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης, καθώς και ο προσδιορισμός ειδικότερων προδιαγραφών κατασκευής και προϋποθέσεων τοποθέτησης διαφημιστικών πλαισίων, σύμφωνα με τις τοπικές ιδιαιτερότητες στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας. 6. Η προστασία του καταναλωτή με τη δημιουργία Γραφείων Ενημέρωσης του καταναλωτή σχετικά

-- 34 of 38 --

με θέματα που αφορούν τα δικαιώματά του, την ποιότητα των προσφερόμενων αγαθών και υπηρεσιών και τις επιπτώσεις τους στην υγεία και το περιβάλλον, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές. 7. Ο προσδιορισμός ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων της ίδρυσης και εγκατάστασης καταστημάτων, επιχειρήσεων και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων της δικαιοδοσίας τους που επηρεάζουν το φυσικό, πολιτιστικό και αρχιτεκτονικό περιβάλλον, καθώς και την αισθητική, φυσιογνωμία και τις εν γένει λειτουργίες της πόλης. 8. Ο προσδιορισμός των όρων και των ωρών λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα, τα οποία λειτουργούν στην πόλη, στο πλαίσιο των υγειονομικών και κανονιστικών διατάξεων της διοίκησης. 9. Η μέριμνα και η λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, όπως ο υγειονομικός έλεγχος των δημοτικών και κοινοτικών δεξαμενών νερού, ο υγειονομικός έλεγχος των καταστημάτων και επιχειρήσεων που λειτουργούν στην περιφέρειά τους, ο έλεγχος της ηχορύπανσης, της κοινής ησυχίας και της εκπομπής ρύπων, θορύβων και άλλων επιβαρύνσεων του περιβάλλοντος από τροχοφόρα, η περισυλλογή και εν γένει η μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα και η δημιουργία καταφυγίων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 10. Η μέριμνα και η λήψη μέτρων για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων, όπως ο έλεγχος σήμανσης των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς και της τήρησης των υποχρεώσεων αυτών που εκτελούν έργα και εναποθέτουν υλικά και εργαλεία στις οδούς του δημοτικού ή κοινοτικού δικτύου, η λήψη μέτρων και ο έλεγχος για την προστασία από επικίνδυνες οικοδομές, από έλλειψη μέτρων ασφάλειας και υγιεινής σε εργασίες που εκτελούνται και γενικότερα από δραστηριότητες που εγκυμονούν κινδύνους για τη ζωή και την περιουσία των κατοίκων. 11. Η μέριμνα και η λήψη μέτρων για την προστασία και αναβάθμιση της αισθητικής των πόλεων και των οικισμών. 12. Η μέριμνα και η λήψη μέτρων για την απρόσκοπτη πρόσβαση στους κοινόχρηστους χώρους. 13. Η ονομασία των οδών, πλατειών, η τοποθέτηση πινακίδων πληροφορίας και η αρίθμηση κτισμάτων. δ) Απασχόλησης, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως: 1. Η υλοποίηση ή η συμμετοχή σε ολοκληρωμένα τοπικά σχέδια και προγράμματα δράσης και πρωτοβουλίες για την εφαρμογή και ανάπτυξη πολιτικών προώθησης της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης διαφόρων κατηγοριών ανέργων, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.

-- 35 of 38 --

2. Προώθηση και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης, με την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης προσαρμοσμένα στις τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες και κυρίως των πληθυσμών των ορεινών, αγροτικών και νησιωτικών περιοχών, στο πλαίσιο του εθνικού και ευρωπαϊκού σχεδιασμού. 3. Συμβολή στην απορρόφηση του εργατικού δυναμικού της περιοχής τους με την ανάπτυξη συμβουλευτικών δράσεων που παρέχονται δωρεάν προς τους ανέργους, με στόχο την υποστήριξη και την ενθάρρυνσή τους για την εξεύρεση απασχόλησης, καθώς και στην προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας, με τη δημιουργία Δημοτικών και Κοινοτικών Γραφείων Ενημέρωσης για την Απασχόληση, σε συνεργασία με τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και τις επιχειρήσεις της περιοχής τους. ε) Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως: 1. Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας, με την ίδρυση και λειτουργία νομικών προσώπων και ιδρυμάτων όπως παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών,βρεφοκομείων, ορφανοτροφείων, κέντρων ανοικτής περίθαλψης και ημερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων, γηροκομείων κ.λπ. και τη μελέτη και εφαρμογή σχετικών κοινωνικών προγραμμάτων. 2. Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα, που στοχεύουν στη μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή ψυχικής υγείας, όπως δημιουργία δημοτικών και κοινοτικών ιατρείων, κέντρων αγωγής υγείας, υποστήριξης και αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, συμβουλευτικής στήριξης των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά συνοικούντων προσώπων και κέντρων πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών.Η μέριμνα για τη στήριξη αστέγων και οικονομικά αδύνατων δημοτών, με την παραχώρηση δημοτικών και κοινοτικών οικοπέδων σε αυτούς ή με την παροχή χρηματικών βοηθημάτων, ειδών διαβίωσης και περίθαλψης σε κατοίκους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα διαβίωσης κατά τις προβλέψεις αυτού του Κώδικα. 3. Η σχεδίαση, η οργάνωση, ο συντονισμός και η εφαρμογή προγραμμάτων και πρωτοβουλιών για την πρόληψη της παραβατικότητας στην περιφέρειά τους, με τη δημιουργία Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης Παραβατικότητας. 4. Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών και προσφύγων στην κοινωνική,

-- 36 of 38 --

οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας. 5. Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης του Δήμου και της Κοινότητας. στ) Παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως: 1. Η κατασκευή, διαχείριση και βελτίωση των υλικοτεχνικών υποδομών του εθνικού συστήματος της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Παιδείας και ιδιαίτερα η συντήρηση, η καθαριότητα και η φύλαξη των σχολικών κτιρίων. 2. Η ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών. 3. Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. 4. Η ίδρυση και λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής. 5. Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισμού, η προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο, με τη δημιουργία πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, μουσείων, πινακοθηκών, κινηματογράφων και θεάτρων, φιλαρμονικών και σχολών διδασκαλίας μουσικής, σχολών χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής κ.λπ., καθώς και η μελέτη και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων. 6. Η προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων, καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής και των εγκαταστάσεων αυτών. 7. Η επισκευή, συντήρηση και αξιοποίηση παραδοσιακών και ιστορικών σχολικών κτιρίων και κτιρίων που παραχωρούνται από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. 8. Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή η συμμετοχή τους σε αυτά. 9. Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 10. Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού. 11. Η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως δημοτικών και κοινοτικών γυμναστηρίων, αθλητικών κέντρων και δημοτικών και κοινοτικών χώρων άθλησης. 12. Η προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης μαζικού αθλητισμού και διοργάνωση

-- 37 of 38 --

αθλητικών εκδηλώσεων. ζ) Πολιτικής Προστασίας, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως: 1. Ο συντονισμός και η επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών που συμβαίνουν στα διοικητικά τους όρια.Η διατύπωση εισήγησης για το σχεδιασμό πολιτικής προστασίας της περιοχής τους, στο πλαίσιο του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού και η εφαρμογή των προγραμμάτων, μέτρων και δράσεων που αφορούν την περιοχή τους στο πλαίσιο του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού. 2. Η διάθεση και ο συντονισμός δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών της περιφέρειάς τους. 3. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Το ύψος της χρηματοδότησης του Δήμου και η ανάλυση του προγράμματος χρηματοδότησης προς την επιχείρηση για ολόκληρη τη διάρκεια του προγράμματος δράσης καθορίζεται από τη διαφορά μεταξύ των συνολικών δαπανών μείον τα έσοδα από τις επιμέρους δραστηριότητες όπως αναλυτικά εκτέθηκαν παραπάνω. Συγκεκριμένα έχουμε την εξής διαφορά: ΕΤΟΣ (Α) (Β) (Γ) = (Α) – (Β) ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΠΟΣΟ ΣΕ €) (ΠΟΣΟ ΣΕ €) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΟΤΑ (ΠΟΣΟ ΣΕ €) 2024 2.945.934,70 1.865.934,70 1.080.000,00 Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι το σύνολο των εξόδων της επιχείρησης ανέρχεται σε 2.945.934,70€ ενώ το σύνολο των εσόδων ανέρχεται σε 1.865.934,70€. Συνεπώς το υπολειπόμενο ποσό προκειμένου να καταστεί δυνατή η κάλυψη των αναγκαίων δαπανών της επιχείρησης ανέρχεται σε 1.080.000,00 € και το οποίο θα καλυφθεί από τον οικείο δήμο.Το ποσό της χρηματοδότησης θα καταβάλλεται τμηματικά από το Δήμο στην επιχείρηση σε μηνιαίες δόσεις μετά από προσκόμιση απολογιστικού πίνακα από την επιχείρηση. και ανάλογα με τις χρηματοοικονομικές της ανάγκες.

-- 38 of 38 --