Πληρωμή δαπάνης για υπηρεσίες συντήρησης 2ου εξαμήνου και για τις υπηρεσίες μετάδοσης δεδομένων 10 GB/μήνα για 30 συσκευές απο 26-07 έως 31-12-2023 Σύμβαση 26-01-2023.

Κωδ: 721 Ειδ.Φορέας: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κωδ: 01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Π.Κ.Μ) ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ: #7.047,34# ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (επτά χιλιάδες σαράντα επτά ΕΥΡΩ και τριάντα τέσσερα ΛΕΠΤΑ) Διεύθυνση: ΛΩΡΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ 9 στο δικαιούχο ΜΥΛΩΝΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ Αρ. Εντάλματος: 002808Θ 2024 Οικονομικό Έτος: ΑΦΜ: 999121074 Τηλέφωνο: Τ.Κ.: 2310265635 54622 23SYMV012035624 ΑΔΑΜ της σύμβασης: Πληρωτέο από: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - 002486-7 Για:Πληρωμή δαπάνης για υπηρεσίες συντήρησης 2ου εξαμήνου και για τις υπηρεσίες μετάδοσης δεδομένων 10 GB/μήνα για 30 συσκευές απο 26-07 έως 31-12-2023 Σύμβαση 26-01-2023. Κωδικός Υπόλοιπο Ενταλ Πριν Διαμορφ. Με το Παρόν Περιγραφή 01.721.0826.α.02 171,96 8.000,00 780,70 7.047,34 Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας 5,68 1 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 0,10% 0,03 2 ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΑΔΗΣΥ 454,19 3 ΦΟΡΟΣ 8% ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,17 4 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΑΑΔΗΣΥ 460,07 Σύνολο Κρατήσεων: Α.Α.Υ.: 3129 (01/07/2024) 1 Αρ.Παρ.: ΠΙΣ001 (ΔΣΕ: 11860) - 25/04/2024 2 Αρ.Παρ.: ΠΑΡΟΧΗ1291 (ΔΣΕ: 11864) - 22/02/2024 3 Κατάσταση δαπάνης 6275 4 Το με αρ.πρωτ. 151412(309 ) 26-04-2024 διαβιβαστικό 5 Πρωτόκολλο παραλαβής 6 Πρωτογενές Αίτημα 7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 8 Σύμβαση 23SYMV012035624 9 Απόφαση ΟΕ 1808/2022 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 10 Υπόλοιπο σύμβασης 11 1η πληρωμή σύμβασης στο ΧΕ 3285Θ/2023 12 Υπηρεσιακό Σημείωμα 13 ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ: 6.587,27 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ A/A KAE Ανάλ. Ποσό 1 0826.α.02 7.047,34 3129 Σύνολο: 7.047,34 H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΣΑΡΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 02/07/2024 Π Ρ Ω Τ Ο Τ Υ Π Ο

-- 1 of 3 --

Κωδ: 721 Ειδ.Φορέας: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κωδ: 01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Π.Κ.Μ) ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ: #7.047,34# ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (επτά χιλιάδες σαράντα επτά ΕΥΡΩ και τριάντα τέσσερα ΛΕΠΤΑ) Διεύθυνση: ΛΩΡΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ 9 στο δικαιούχο ΜΥΛΩΝΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ Αρ. Εντάλματος: 002808Θ 2024 Οικονομικό Έτος: ΑΦΜ: 999121074 Τηλέφωνο: Τ.Κ.: 2310265635 54622 23SYMV012035624 ΑΔΑΜ της σύμβασης: Πληρωτέο από: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - 002486-7 Για:Πληρωμή δαπάνης για υπηρεσίες συντήρησης 2ου εξαμήνου και για τις υπηρεσίες μετάδοσης δεδομένων 10 GB/μήνα για 30 συσκευές απο 26-07 έως 31-12-2023 Σύμβαση 26-01-2023. Κωδικός Υπόλοιπο Ενταλ Πριν Διαμορφ. Με το Παρόν Περιγραφή 01.721.0826.α.02 171,96 8.000,00 780,70 7.047,34 Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας 5,68 1 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 0,10% 0,03 2 ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΑΔΗΣΥ 454,19 3 ΦΟΡΟΣ 8% ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,17 4 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΑΑΔΗΣΥ 460,07 Σύνολο Κρατήσεων: Α.Α.Υ.: 3129 (01/07/2024) 1 Αρ.Παρ.: ΠΙΣ001 (ΔΣΕ: 11860) - 25/04/2024 2 Αρ.Παρ.: ΠΑΡΟΧΗ1291 (ΔΣΕ: 11864) - 22/02/2024 3 Κατάσταση δαπάνης 6275 4 Το με αρ.πρωτ. 151412(309 ) 26-04-2024 διαβιβαστικό 5 Πρωτόκολλο παραλαβής 6 Πρωτογενές Αίτημα 7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 8 Σύμβαση 23SYMV012035624 9 Απόφαση ΟΕ 1808/2022 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 10 Υπόλοιπο σύμβασης 11 1η πληρωμή σύμβασης στο ΧΕ 3285Θ/2023 12 Υπηρεσιακό Σημείωμα 13 ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ: 6.587,27 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ A/A KAE Ανάλ. Ποσό 1 0826.α.02 7.047,34 3129 Σύνολο: 7.047,34 H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΣΑΡΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 02/07/2024 Α Ν Τ Ι Γ Ρ Α Φ Ο

-- 2 of 3 --

Κωδ: 721 Ειδ.Φορέας: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κωδ: 01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Π.Κ.Μ) ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ: #7.047,34# ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (επτά χιλιάδες σαράντα επτά ΕΥΡΩ και τριάντα τέσσερα ΛΕΠΤΑ) Διεύθυνση: ΛΩΡΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ 9 στο δικαιούχο ΜΥΛΩΝΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ Αρ. Εντάλματος: 002808Θ 2024 Οικονομικό Έτος: ΑΦΜ: 999121074 Τηλέφωνο: Τ.Κ.: 2310265635 54622 23SYMV012035624 ΑΔΑΜ της σύμβασης: Πληρωτέο από: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - 002486-7 Για:Πληρωμή δαπάνης για υπηρεσίες συντήρησης 2ου εξαμήνου και για τις υπηρεσίες μετάδοσης δεδομένων 10 GB/μήνα για 30 συσκευές απο 26-07 έως 31-12-2023 Σύμβαση 26-01-2023. Κωδικός Υπόλοιπο Ενταλ Πριν Διαμορφ. Με το Παρόν Περιγραφή 01.721.0826.α.02 171,96 8.000,00 780,70 7.047,34 Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας 5,68 1 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 0,10% 0,03 2 ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΑΔΗΣΥ 454,19 3 ΦΟΡΟΣ 8% ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,17 4 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΑΑΔΗΣΥ 460,07 Σύνολο Κρατήσεων: Α.Α.Υ.: 3129 (01/07/2024) 1 Αρ.Παρ.: ΠΙΣ001 (ΔΣΕ: 11860) - 25/04/2024 2 Αρ.Παρ.: ΠΑΡΟΧΗ1291 (ΔΣΕ: 11864) - 22/02/2024 3 Κατάσταση δαπάνης 6275 4 Το με αρ.πρωτ. 151412(309 ) 26-04-2024 διαβιβαστικό 5 Πρωτόκολλο παραλαβής 6 Πρωτογενές Αίτημα 7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 8 Σύμβαση 23SYMV012035624 9 Απόφαση ΟΕ 1808/2022 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 10 Υπόλοιπο σύμβασης 11 1η πληρωμή σύμβασης στο ΧΕ 3285Θ/2023 12 Υπηρεσιακό Σημείωμα 13 ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ: 6.587,27 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ A/A KAE Ανάλ. Ποσό 1 0826.α.02 7.047,34 3129 Σύνολο: 7.047,34 H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΣΑΡΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 02/07/2024 Σ Τ Ε Λ Ε Χ Ο Σ

-- 3 of 3 --