ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1238-13/03/2025

Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0067 με τίτλο Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2021-2027 συνολικού ποσού 12.400,00 ευρώ για το έργο/α: 2023ΕΠ00670004 ΑΠΟΦΑΣΗ Έχοντας υπόψη: 1. Την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό Ε C(2022) 6506 final /5.9.2022 που αφορά την έγκριση του Προγράμματος «Θεσσαλία» 2021-2027. 2. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει. 3. Την ΚΥΑ υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 2857 Β/28.12.2015) σχετικά με ρυθμίσεις για τις πληρωμές δαπανών του ΠΔΕ (τροποποίηση και αντικατάσταση της ΚΥΑ 46274/22.09.2014 - ΦΕΚ 2573/Β/26-09-2014). 4. Την με αρ. 33/2023 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λάρισας με την οποία ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης, οι Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την περίοδο 01-01-2024 έως και 31-12-2028. 5. Την με αρ. πρωτ. 5826/15.10.2024 Απόφαση Έγκρισης 3ης Τροποποίησης Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας Προγράμματος «Θεσσαλία» 2021 - 2027, Υποπρόγραμμα Α΄, όπως ισχύει. 6. Τον ενάριθμο του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων / ΣΑΕΠ006/7 2023ΕΠ00670004. 7. Την υπ’ αριθ. 6389/27.09.2023 (ΑΔΑ 6ΕΡΑ7ΛΡ-ΜΜΞ) Απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ», ΟΠΣ 6003051. 8. Την με α.π. 6822/15.11.2024 Επικαιροποίηση Απόφασης Ορισμού Εισηγητή Εκκαθάρισης και Υπεύθυνου Λογαριασμών Έργων Τεχνικής Βοήθειας Προγράμματος "Θεσσαλία" 2021-2027. 9. Την υπ. αριθμ.5661/25.09.2024 Απόφαση Ανάθεσης του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας . 10. Την υπ. αριθμ. 5699/01.10.2024 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών (ΑΔΑΜ:24SYMV015536381). 11. Την με α.π. 1133/28.02.2025 και α.π. 1134/28.02.2025 3η και 4η Έκθεση εκτελεσθέντος έργου για τα αντίστοιχα διαστήματα 02.12.2024 έως 31.12.2024.και 02.01.2025 έως 31.01.2025 12. Τo με α.π. 1238/ 2o Πρακτικό Παραλαβής της επιτροπής που συγκροτήθηκε με την με α.π. 3093/17.05.2024 Απόφαση της ΕΥΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΘΕΣΣΑΛΙΑ». ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ στην ορισθείσα Υπεύθυνη Λογαριασμού που αφορά η παρούσα εντολή, κα Φερφέλη Μαρία, στέλεχος Μονάδας Γ' της ΕΥΔ Προγράμματος "Θεσσαλία" Α. την εντολή πληρωμής - εκκαθάρισης έργου/ων της ΣΑ ΕΠ0067 του Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2025. Η πληρωμή αυτή αποτελεί Αμεση Πληρωμή και είναι πληρωμή ΕΚΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. όπως προβεί στην εκτέλεση της ηλεκτρονικής εντολής μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος e-ΠΔΕ ως εξής: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΘΕΣΣΑΛΙΑ» Αριθμός Πρωτ.-Ημερομηνία: ΘΕΜΑ: 1238 / 13-03-2025 Ταχ. Δ/νση: Παπαναστασίου & Βελή,πλατεία Ρ.Φεραίου 1 Λάρισα Ταχ.Κώδικας: 41222 Πληροφορίες: ΓΑΛΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Τηλέφωνο: 2413505103/100 E-mail: vgalanis@mou.gr ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών ΑΔΑΜ: Β. Δίνουμε εντολή ως υπόλογος φορέα 1

-- 1 of 4 --

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2023ΕΠ00670004 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΚΤ+ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: GR8501000230000002021560067 IBAN ΧΡΕΩΣΗΣ ΤτΕ: ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΚΤ+ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: 1 ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΚΤ+ ΑΔΑΜ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ: 23SYMV013671999 ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ EPDE: 23SYMV013671999 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 999761213|25/02/2025|0|2.1|ΤΠΥ|9 Τιμολόγιο ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΣΤ/ΚΟΥ 999761213|25/02/2025|0|2.1|ΤΠΥ|9 ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 25-02-2025 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο 999761213|25/02/2025|0|2.1|ΤΠΥ|9 ΑΦΜ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 999761213 ΦΛΕΓΓΑΣ Γ. - ΚΙΣΣΑΣ Ν. Ο.Ε. ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟY 5.000,00 ΑΞΙΑ ΦΠΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 1.200,00 ΜΕΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 0,00 ΑΞΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 0,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 6.200,00 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ IBAN ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΟΣΟ ΣΧΟΛΙΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Περιγραφή Πληρωμής ΛΙΣΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 999761213|25/02/2025|0|2.1|ΤΠΥ|9 121639143 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 400,00 ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΔΟΥ 121639203 ΦΛΕΓΓΑΣ/5661/5699/1238 05.03.2025 ΤΙΜ9 ΦΛΕΓΓΑΣ/5661/5699/12 38 05.03.2025 ΤΙΜ9 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 0,03 ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ Α/ΗΛΕΚΤ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΔΕ 121639222 ΦΛΕΓΓΑΣ/5661/5699/1238 05.03.2025 ΤΙΜ9 ΦΛΕΓΓΑΣ/5661/5699/12 38 05.03.2025 ΤΙΜ9 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.E. 5.794,82 ΦΛΕΓΓΑΣ Γ-ΚΙΣΣΑΣ Ν Ο.Ε. 121639188 ΦΛΕΓΓΑΣ/5661/5699/1238 05.03.2025 ΤΙΜ9 ΦΛΕΓΓΑΣ/5661/5699/12 38 05.03.2025 ΤΙΜ9 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 0,15 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ Α/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜ ΠΔΕ 121639172 ΦΛΕΓΓΑΣ/5661/5699/1238 05.03.2025 ΤΙΜ9 ΦΛΕΓΓΑΣ/5661/5699/12 38 05.03.2025 ΤΙΜ9 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 5,00 ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 2

-- 2 of 4 --

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 999761213|25/02/2025|0|2.1|ΤΠΥ|8 Τιμολόγιο ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΣΤ/ΚΟΥ 999761213|25/02/2025|0|2.1|ΤΠΥ|8 ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 25-02-2025 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο 999761213|25/02/2025|0|2.1|ΤΠΥ|8 ΑΦΜ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 999761213 ΦΛΕΓΓΑΣ Γ. - ΚΙΣΣΑΣ Ν. Ο.Ε. ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟY 5.000,00 ΑΞΙΑ ΦΠΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 1.200,00 ΜΕΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 0,00 ΑΞΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 0,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 6.200,00 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ IBAN ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΟΣΟ ΣΧΟΛΙΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Περιγραφή Πληρωμής ΛΙΣΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 999761213|25/02/2025|0|2.1|ΤΠΥ|8 121639021 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 400,00 ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΔΟΥ 121639091 ΦΛΕΓΓΑΣ/5661/5699/1238 05.03.2025 ΤΙΜ8 ΦΛΕΓΓΑΣ/5661/5699/12 38 05.03.2025 ΤΙΜ8 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 0,03 ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ Α/ΗΛΕΚΤ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΔΕ 121639111 ΦΛΕΓΓΑΣ/5661/5699/1238 05.03.2025 ΤΙΜ8 ΦΛΕΓΓΑΣ/5661/5699/12 38 05.03.2025 ΤΙΜ8 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.E. 5.794,82 ΦΛΕΓΓΑΣ Γ-ΚΙΣΣΑΣ Ν Ο.Ε. 121639074 ΦΛΕΓΓΑΣ/5661/5699/1238 05.03.2025 ΤΙΜ8 ΦΛΕΓΓΑΣ/5661/5699/12 38 05.03.2025 ΤΙΜ8 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 5,00 ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 121639077 ΦΛΕΓΓΑΣ/5661/5699/1238 05.03.2025 ΤΙΜ8 ΦΛΕΓΓΑΣ/5661/5699/12 38 05.03.2025 ΤΙΜ8 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 0,15 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ Α/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜ ΠΔΕ Γ. Βεβαιώνουμε την νομιμότητα και κανονικότητα της δαπάνης και εγκρίνουμε την καταβολή στην επιχείρηση «ΦΛΕΓΓΑΣ Γ.- ΚΙΣΣΑΣ Ν. ΟΕ» που εδρεύει στη Λάρισα επί της οδού Ηπείρου 76 ΤΚ41222, ΑΦΜ 999761213, Δ.Ο.Υ Λάρισας, συμβατικού ποσού 12.400 ,00€ (δώδεκα χιλιάδες τετρακόσια ευρώ) για τις παρεληφθείσες υπηρεσίες της Σύμβασης με α.π. 5699/01.10.2024 (ΑΔΑΜ:24SYMV015536381) ως μέρος της πράξης με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΚΤ+», κωδ ΟΠΣ 6003051 (2021-2027). Ο υπεύθυνος Λογαριασμού εντέλλεται έγκυρα και εμπρόθεσμα, σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα: -να μεταφέρει το πληρωτέο ποσό των 11.589,64€ για την εξόφληση των 8/9 /25.02.2025 ΤΠΥ με ηλεκτρονική εντολή πληρωμής από τον λογαριασμό του έργου «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΚΤ+» (ΟΠΣ 6003051), κωδικό αριθμό εγγραφής στο Π.Δ.Ε. 2023ΕΠ00670004, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς πόρους με IBAN GR8501000230000002021560067, στον λογαριασμό του αναδόχου. -να παρακρατήσει και να αποδώσει άμεσα τις κρατήσεις που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις όπως καταγράφονται παραπάνω -να υποβάλλει αντίγραφο της εντολής πληρωμής καθώς και εκτυπώσεις των ηλ. επιβεβαιώσεων στην Οικονομική Επιτροπή ή όπου αλλού ορίζεται με απόφαση της ΓΓΔΕ -την υπ' αρ.82724482/25.02.2025 βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας με ημ. λήξης 25.03.2025 -την υπ' αρ.632569/25.02.2025 βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας με ημ. λήξης 22.08.2025 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΡΕΤΑΣ Σ ύ ν ο λ ο εντολής πληρωμής: 12.400,00 ευρώ 3

-- 3 of 4 --

Πίνακας Αποδεκτών: 1.Υπεύθυνη λογαριασμού έργου: κα Φερφέλη Μ. 2. «ΦΛΕΓΓΑΣ Γ.-ΚΙΣΣΑΣ Ν. ΟΕ» Ηπείρου 76 ΤΚ41222, Λάρισα . 4

-- 4 of 4 --