Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής ΕΝΤΠ2266 για: ΕΞΟΦΛΗΣΗ Τ.Π. ΜΕ ΑΡ.70020220/09-10-2024 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ/2024 ΕΩΣ ΙΟΥΝΙΟ/2024 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΚΕΠ Ν.ΦΑΛΗΡΟΥ

ΤΑΜΕΙΟ Σειρά Εντ. : Αυξ. Αριθ. : Α/Α Εξόφλ.: ΕΝΤΠ 2266 ............. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Α/Α Έκδοσης: 3812 ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024 Κ.Α. εξόδου Περιγραφή λογ/μου Ποσό 10.6273.01 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωτεάριο ) για δικές τους υπηρεσίες 449,68 ΣΥΝΟΛΟ : 449,68 Με το ένταλμα αυτό πληρώστε στο/η αναφερόμενο/νη δικαιούχο το παρακάτω ποσό: ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΣΤΑΣΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. με ΑΦΜ 099939745 Α.Α.Υ.: 116 02/01/2024, ΑΙΤΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗ Τ.Π. ΜΕ ΑΡ.70020220/09-10-2024 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ/2024 ΕΩΣ ΙΟΥΝΙΟ/2024 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΚΕΠ Ν.ΦΑΛΗΡΟΥ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ Σύνολο κρατήσεων και εργοδοτικών εισφορών προς απόδοση : 0,00 Καθαρό Υπόλοιπο Πληρωτέο : 449,68 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΜ.ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕ ΑΡ.70020220/2024 ΑΠΟΦ.ΑΝΑΛ.ΥΠΟΧ.(ΑΔΑ:638ΠΩΞΥ-ΥΥΙ) με αρ.δεσμ.116/2024 ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΣΤΑ.ΣΥ με αρ.πρωτ.15071/11-10-2024 Λοιπά δικ. βλ. εντ. με αρ.982/2024 Κ.Α.10.6273.01(ΔΙΚ/ΚΑ) Λοιπά δικ. βλ. εντ. με αρ.1/2024 Κ.Α.20.6641.01(ΑΠ.ΑΝ.ΠΡΟΥΠ.)

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να Πληρώσει το συνολικό ποσό που είναι ### τετρακόσια σαράντα εννέα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά (449,68) ### ΠΕΙΡΑΙΑΣ , 14/11/2024 Ελέγξας Τμηματάρχης Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

-- 1 of 2 --

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σειρά Εντ. : Αυξ. Αριθ. : Α/Α Εξόφλ.: ΕΝΤΠ 2266 ............. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Α/Α Έκδοσης: 3812 ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024 Κ.Α. εξόδου Περιγραφή λογ/μου Ποσό 10.6273.01 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωτεάριο ) για δικές τους υπηρεσίες 449,68 ΣΥΝΟΛΟ : 449,68 Με το ένταλμα αυτό πληρώστε στο/η αναφερόμενο/νη δικαιούχο το παρακάτω ποσό: ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΣΤΑΣΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. με ΑΦΜ 099939745 Α.Α.Υ.: 116 02/01/2024, ΑΙΤΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗ Τ.Π. ΜΕ ΑΡ.70020220/09-10-2024 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ/2024 ΕΩΣ ΙΟΥΝΙΟ/2024 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΚΕΠ Ν.ΦΑΛΗΡΟΥ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ Σύνολο κρατήσεων και εργοδοτικών εισφορών προς απόδοση : 0,00 Καθαρό Υπόλοιπο Πληρωτέο : 449,68 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΜ.ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕ ΑΡ.70020220/2024 ΑΠΟΦ.ΑΝΑΛ.ΥΠΟΧ.(ΑΔΑ:638ΠΩΞΥ-ΥΥΙ) με αρ.δεσμ.116/2024 ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΣΤΑ.ΣΥ με αρ.πρωτ.15071/11-10-2024 Λοιπά δικ. βλ. εντ. με αρ.982/2024 Κ.Α.10.6273.01(ΔΙΚ/ΚΑ) Λοιπά δικ. βλ. εντ. με αρ.1/2024 Κ.Α.20.6641.01(ΑΠ.ΑΝ.ΠΡΟΥΠ.)

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να Πληρώσει το συνολικό ποσό που είναι ### τετρακόσια σαράντα εννέα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά (449,68) ### ΠΕΙΡΑΙΑΣ , 14/11/2024 Ελέγξας Τμηματάρχης Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

-- 2 of 2 --