2η εντολή πληρωμής για "Συντήρηση και επισκευή εξωτερικού φωτισμού Δημοτικής Ενότητας Σάμης", αριθ. σύμβασης 7961/22-03-2018 συνολικού ποσού 16.940,26€(18SYMV002861670). Απ. Οικ. 53/18.

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Αργοστόλι........................ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ Δικαιολογητικά έγγραφα ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 219Α/18 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 259/18 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 274/18 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΕ ΣΑΜΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 645/18 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 53/18 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΥ&ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΕΞΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΥΓΕΙΑ & ΚΗΜΔΣ Κρατήσεις ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ(ΜΕΤΑ ΤΙΣ 8/8/2016) 5,93 ΦΟΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (8%) Υ00 791,28 ΟΓΑ ΧΑΡΤ. 20% ΕΠΙ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,06% 0,04 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΕΠΙ Α.Ε.Π.Π 0,18 ΟΓΑ ΧΑΡΤ. 20% ΕΠΙ Α.Ε.Π.Π. 0,06% 0,04 ΥΠΕΡ Α.Ε.Π.Π.(ΑΠΟ 22/03/2017) 5,93 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΕΠΙ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,06% 0,18 Σύνολο Κρατήσεων 803,58 Δώδεκα Χιλιάδες Διακόσια Εξήντα Πέντε Ευρώ και Είκοσι Οκτώ Λεπτά Δ Η Μ Ο Σ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Ο ΕΚΔΟΣΑΣ Ο ΛΑΒΩΝ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Ε. ΠΑΥΛΑΤΟΣ Δίδεται η εντολή πληρωμής € στον δικαιούχο :ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Π. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ για :2η εντολή πληρωμής για "Συντήρηση και επισκευή εξωτερικού φωτισμού Δημοτικής Ενότητας Σάμης", αριθ. σύμβασης 7961/22-03-2018 συνολικού ποσού 16.940,26€(18SYMV002861670). Απ. Οικ. 53/18. Σύνολο Δαπάνης Αριθμός Παρ/κού Καθαρή Αξία Αξία Φ.Π.Α 12.265,28 274/2018 9.891,36 2.373,92 12.265,28 9.891,36 2.373,92 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ € € € Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2018 Οικονομικό 'Ετος € ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ 12.265,28 Στον δικαιούχο : 11.461,70 € Σύνολο Εντάλματος : 12.265,28 12.265,28 € Σειρά: Β Αριθμός: 2378 03/10/2018 Αργοστόλι ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ Κ.Α ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 20.7336.32 17.000,00 1.918,35 14.183,63 2.816,37 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

-- 1 of 1 --