Εξόφληση Τιμολογίου Προμηθευτών

Διεύθυνση Γραφείων Tηλέφωνο FAX e-Mail Website Λεωφ.Ιωνίας 200 κ Ιακωβάτων 61 , 11144 Αθήνα Α.Μ.Γ.Ε.ΜΗ 001092101000 210-3353802 a.seferli@elta-net.gr www.elta-net.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ Κεντρική Υπηρεσία Δ/νση Financial Controlling ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Εξόφληση Τιμολογίου Προμηθευτών» (Εξόφληση τιμολογίου της αεροπορικής εταιρείας ANC GSA SERVICES A E για την αεροπορική μεταφορά διεθνών ταχυδρομικών αποστολών) Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας της Εταιρείας που αφορούν στην άσκηση ή στη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων καθώς και στις διατάξεις του καταστατικού της. 2. Την 111/11927/011.3/13-01-2011 απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο των ΕΛΤΑ κατά την 1458/12-01-2011 (Θέμα 3ο) συνεδρίασή του για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε όργανα ΕΛΤΑ. 3. Την υπ’ αριθμόν 1.3.1.2/201/20-11-2025 απόφαση που έλαβε η Executive Committee/Εκτελεστική Επιτροπή κατά την 58/18-11-25 (θέμα 3ο) συνεδρίασή της για την κατακύρωση αποτελεσμάτων του 8325 διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχων «Μεταφορά Διεθνών Ταχυδρομικών Αποστολών τη χειμερινή περίοδο 2025-2026. » 4. Το υπ’ αριθμ. χρεωστικό τιμολόγιο ΣΕΙΡΑΤΠΥ/377/03-03-26, ποσού 346,99€ της ANC GSA SERVICES AE για λογαριασμό της αεροπορικής εταιρείας AIR ARABIA το οποίο αφορά την αεροπορική μεταφορά διεθνών ταχυδρομικών αποστολών κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2026 . Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Την καταβολή του ποσού των τριακοσίων σαράντα έξι ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών (346,99€) στην ANC GSA SERVICES AE που αφορά την αεροπορική μεταφορά διεθνών ταχυδρομικών αποστολών για λογαριασμό της αεροπορικής εταιρείας AIR ARABIA κατά τον μήνα Πληρ.: Αικ Σεφερλή Τηλ.: 210 3353802 Hμερ.: 06-03-2026 Α.Π.: 4.1.1.2/968

-- 1 of 2 --

Διεύθυνση Γραφείων Tηλέφωνο FAX e-Mail Website Λεωφ.Ιωνίας 200 κ Ιακωβάτων 61 , 11144 Αθήνα Α.Μ.Γ.Ε.ΜΗ 001092101000 210-3353802 a.seferli@elta-net.gr www.elta-net.gr Φεβρουάριο 2026 σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. χρεωστικό τιμολόγιο ΣΕΙΡΑΤΠΥ/377/03-03-26, ποσού 346,99€ της εν λόγω εταιρείας. Η καταβολή του ποσού θα γίνει στον λογαριασμό: Bank Name: EUROBANK IBAN: GR0202600630000480200968575 με την επισημείωση-αιτιολογία του αριθμού τιμολογίου και τα τυχόν έξοδα τράπεζας με επιβάρυνση ΕΛΤΑ(κωδ. ΟUR). Το αποδεικτικό κατάθεσης θα σταλεί στους αρμόδιους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Financial controlling . Η δαπάνη αυτή ύψους 346,99€ έχει προβλεφθεί στον Προϋπολογισμό Εκμετάλλευσης ΕΛΤΑ έτους 2026, βαρύνει τον ΚΑΔ 64.00.06.00/1500-1-00017-01 «Έξοδα για αεροπορικά κόμιστρα εξωτερικού» της Διεύθυνσης Backbone Services & Partnerships . - Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ FINANCE ΝΤΟΡΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

-- 2 of 2 --