Απευθείας Ανάθεση παροχής υπηρεσιών και προμήθειας ανταλλακτικών για το όχημα ΚΗΙ 5336 του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΙΣ 16-6-2025 (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΪΜΙΟ 1, 5.-7. & ΤΟ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΟ Α.-Β.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίκαλα: 11-4-2025 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:17043 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Δ/νση: Ανταποδοτικών Υπηρεσιών Τμήμα : Οργάνωσης & Διοικ/κης Υποστήριξης Πληροφορίες: Δ. Ανυφαντή Ταχ. Δ/νση.: Κηπάκι Σαραγίων Ταχ. Κώδ.: 42 100 Τηλ.: 2431076611-12 FAX: 2431076601 E-mail: danyf@trikalacity.gr ΘΕΜΑ: Απευθείας Ανάθεση παροχής υπηρεσιών και προμήθειας ανταλλακτικών για το όχημα ΚΗΙ 5336 του Δήμου Τρικκαίων. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Τρικκαίων Έχοντας υπόψη: 1. Την ανάγκη παροχής υπηρεσιών και προμήθειας ανταλλακτικών για το όχημα ΚΗΙ 5336 του Δήμου Τρικκαίων, όπως προκύπτει από την υπ΄αριθμ.: 128 και 133 Εντολή Τεχνικής Επιθεώρησης Οχημάτων και Προμήθειας Υλικού. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ). 3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 – ΦΕΚ 87 Α (Καλλικράτης). 4. Τις διατάξεις των άρθρων 66, 116, 118, 120 & 379 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α΄). 5. Την από 11-2-2025 Εισήγηση της Δ/νσης Ανταποδοτικών Υπηρεσιών προς τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών, για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 25.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 30-6263.0001 «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων- μηχανημάτων» του προϋπ/σμού του Δήμου Τρικκαίων οικον. έτους 2025. 6. Την από 11-2-2025 Εισήγηση της Δ/νσης Ανταποδοτικών Υπηρεσιών προς τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών, για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 65.000,00€ σε βάρος του Κ.Α.30-6671.0001 «Ανταλλακτικά οχημάτωνª του προϋπ/σμού του Δήμου Τρικκαίων οικον. έτους 2025. 7. Τις αριθμ. 312/19-2-2025 & 310/19-2-2025 Αποφάσεις Δημάρχου περί «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης». 8. Την από 4-4-2025 Τεχνική Περιγραφή. 9.Την αριθμ. Πρωτ.: 16046/7-4-2025 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 10. Τις προσφορές του: ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Α. Εγκρίνει την παροχή υπηρεσιών και προμήθεια ανταλλακτικών για το όχημα ΚΗΙ 5336 του Δήμου Τρικκαίων, CPV: 50100000-6 & 34913000-0 Β. Αναθέτει απευθείας παροχή υπηρεσιών και προμήθεια ανταλλακτικών του παραπάνω οχήματος στον παρακάτω προμηθευτή και στις αντίστοιχη τιμή ως εξής: Α. ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΚΗΙ 5336 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, 4ο ΧΛΜ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ-ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΤΡΙΚΑΛΑ, Α.Φ.Μ. 129730369, ΔΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΤΗΛ. 24320-75810, κιν.6944056702, και αναλυτικά ως εξής:

-- 1 of 3 --

Α/Α Εκτελεστέες επισκευαστικές εργασίες ή συντήρηση Δαπάνη 1 ΕΡΓΑΣΙΑ (επισκευή συστήματος δ/νσης) (ΤΕΜ. 1) 100,00 2 ΕΡΓΑΣΙΑ (επισκευή σούστες) (ΤΕΜ. 1) 100,00 3 ΕΡΓΑΣΙΑ (επισκευή κεντρικού) (ΤΕΜ. 1) 50,00 4 ΕΡΓΑΣΙΑ (αντικατάσταση αμορτισέρ) (ΤΕΜ. 1) 40,00 5 ΕΡΓΑΣΙΑ (επισκευή συστήματος πέδησης) (ΤΕΜ. 1) 80,00 6 ΕΡΓΑΣΙΑ (ευθυγράμμιση) (ΤΕΜ. 1) 25,00 7 ΕΡΓΑΣΙΑ (αντικατάσταση σετ χρονισμού) (ΤΕΜ. 1) 80,00 8 ΕΡΓΑΣΙΑ (καθαρισμός ψυγείου καλοριφέρ) (ΤΕΜ. 1) 25,00 Αξία 500,00 ΦΠΑ 120,00 ΣΥΝΟΛΟ 620,00 Β. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΚΗΙ 5336 Στον προμηθευτή: ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, 4ο ΧΛΜ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ-ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΤΡΙΚΑΛΑ, Α.Φ.Μ. 129730369, ΔΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΤΗΛ. 24320-75810, κιν.6944056702, την προμήθεια των κάτωθι υλικών: Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΑΞΙΑ (€) 1 ΑΚΡΟ ΖΑΜΦΟΡ ΤΕΜ. 2 14,52 29,04 2 ΛΑΣΤΙΧΑ ΖΑΜΦΟΡ ΤΕΜ. 2 6,45 12,90 3 ΨΑΛΙΔΙ ΑΝΩ ΤΕΜ. 2 72,58 145,16 4 ΜΠΑΛΑΚΙΑ ΨΑΛΙΔΙΟΥ ΚΑΤΩ ΤΕΜ. 2 28,22 56,44 5 SILENTBLOCK ΨΑΛΙΔΙΩΝ ΤΕΜ. 2 14,52 29,04 6 ΠΕΙΡΟΣ ΨΑΛΙΔΙΟΥ ΤΕΜ. 2 17,74 35,48 7 ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΣΑΣΜΑΝ ΤΕΜ. 1 20,16 20,16 8 ΛΑΣΤΙΧΑ ΣΟΥΣΤΑΣ ΤΕΜ. 8 1,94 15,52 9 SILENTBLOCK ΣΟΥΣΤΑΣ ΤΕΜ. 2 16,13 32,26 10 ΦΛΑΝΤΖΑ ΚΑΠΑΚΙΟΥ ΤΕΜ. 1 22,58 22,58 11 ΜΕΣΑΙΑ ΤΡΙΒΗ ΤΕΜ. 1 54,84 54,84 12 ΨΥΓΕΙΟ ΝΕΡΟΥ ΤΕΜ. 1 100,80 100,80 13 ΚΥΛΙΝΔΡΑΚΙΑ ΤΕΜ. 2 14,52 29,04 14 ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΤΕΜ. 1 44,35 44,35 15 ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΕΜΠΡΟΣ ΤΕΜ. 2 78,22 156,44 16 ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΠΙΣΩ ΤΕΜ. 2 54,84 109,68 17 ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΤΕΜ. 3 9,68 29,04 18 Φ/ΛΑΔΙΟΥ ΤΕΜ. 1 9,68 9,68 19 Φ/ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΤΕΜ. 1 12,90 12,90 20 Φ/ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΤΕΜ. 1 12,10 12,10 21 Φ/ΑΕΡΟΣ ΤΕΜ. 1 14,52 14,52 22 ΜΠΟΥΖΙ ΤΕΜ. 4 11,29 45,16 23 ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΕΜ. 1 20,16 20,16 24 ΛΑΣΤΙΧΑ ΚΟΝΤΡΑΣ ΤΕΜ. 4 6,45 25,80 25 ΣΕΤ ΙΜΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΕΜ. 1 100,80 100,80 26 ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ ΤΕΜ. 1 44,35 44,35 27 ΙΜΑΝΤΑΣ ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΟΣ ΤΕΜ. 2 14,52 29,04 28 ΔΥΝΑΜΟ ΤΕΜ. 1 112,90 112,90 29 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΕΜ. 1 84,67 84,67 30 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΟΥ ΤΕΜ. 1 36,29 36,29 31 ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ ΤΕΜ. 2 52,42 104,84 32 ΤΑΚΑΚΙΑ ΤΕΜ. 1 33,87 33,87 33 ΝΤΙΖΑ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ ΠΙΣΩ ΤΕΜ. 2 33,87 67,74 34 ΝΤΙΖΑ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΕΜ. 1 28,22 28,22 35 ΚΑΠΑΚΙΑ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΜΤΧ ΤΕΜ. 1 80,00 80,00 36 ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΤΕΜ. 4 4,03 16,12 ΣΥΝΟΛΟ 1801,93 Φ.Π.Α. 432,46 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 2234,39

-- 2 of 3 --

Δηλαδή συνολικά 2.854,39€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Οι προμηθευτές βαρύνονται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις και φόρους πλην του Φ.Π.Α. που βαρύνει το Δήμο και η πληρωμή του θα γίνει μετά την παραλαβή των υλικών, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. (Δεν απαιτείται σύμβαση για ποσό < 2.500 € εκτός του ΦΠΑ, αριθμ. 2/59649/0026/ 17.10.2001 Απόφ. Υπ. Οικονομικών). Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Προμηθευτής 1. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΚΚΑΣ

-- 3 of 3 --