Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασία επισκευής του ΚΤΥ 2575 οχήματος του Δήμου Ηγουμενίτσας
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΚΩΤΣΙΑΔιευθυντής
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Αριθμός /1896 Ετος 2025
| ΑΑΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ |
| /306 20.6263.001 70.000,00 20.763,28 22.660,48 47.339,52 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 1.897,20 |
Αιτία πληρωμής: Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασία επισκευής του ΚΤΥ 2575 οχήματος του Δήμο |
| Δικαιούχος | Πληρωτέο | Κωδ.-Λογ/σμός-Παρ/κό-Αιτιολογία | Δικαιολογητικά |
| 050500149 | 1.116,00 | ΚΑ 20.6263.001,ΤΑΚΤΙΚΑ,Τιμ.1822/ΤΠΥ/2025, | Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσ 306/2025 |
| ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Ημ.Αναφ.02/10/2025,Αιτ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ | Πρακτικό ανάθεσης εργασιώ24840/26-9-202 | |
| ΣΕΡΑΦΕΙΜ | Κατάσταση πληρωμής | ||
| 050500149 | 781,20 | ΚΑ 20.6263.001,ΤΑΚΤΙΚΑ,Τιμ.2613/ΤΔΑ/2025, | Τιμολόγιο παροχής υπηρεσι1822 25515/02- |
| ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Ημ.Αναφ.02/10/2025,Αιτ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ | Τιμολόγιο Δελτίο Απαστολή2613 25518/02- | |
| ΣΕΡΑΦΕΙΜ Σύν Εντ/το 1.897,20 € Κρατήσεις€ 98,63 Αποδοτέες κρατήσεις€ 98,63 | Εντολή επιθεωρήσης & επισ Αίτημα οικονομικής προσφο Προσφορά Δελτίο τεχν.επιθ/σης & πρ Δελτίο εισαγωγής,εξαγωγής Βεβαίωση καλής εκτέλεσης 25514/02-10-20 Πρωτόκολλο παραλαβής της 25519/02-10-20 Σύμβαση 24841/26-9-202 Πρωτογενές Αίτημα 2484/03-02-202 Υπεύθυνη Δήλωση Πράξη Εκκαθάρισης Δαπάνης Κρατήσεις Ποσό Κράτηση υπέρ ΕΑΔΗΣΥ (0,1% 1,53 Φόρος εισοδήμ. 4% 25,17 Φόρος εισοδήμ. 8% 71,93 |
Δυνάμει των παραπάνω ο Ταμίας του Δημ. ταμείου να πληρώσει Χίλια Επτακόσια Ενενήντα Οκτώ Ευρώ και Πενήντα Επτά Λεπτά
Ηγουμενίτσα 21/10/2025 | Πληρωτέο € 1.798,57 |
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΛΑΒΩΝ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΚΩΤΣΙΑ
-- 1 of 1 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.