προμήθεια toner φωτοτυπικών και φαξ στο πλαίσιο της σύμβασης με ΑΔΑΜ 19SYMV006099988

Κωδ: 072 Ειδ.Φορέας: Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού ΠΕ Αργολίδας Κωδ: 03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αρ. Εντάλματος: 00711 Πληρωτέο από: EUROBANK - 547250 2020 Οικονομικό Έτος: Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ: #2.543,74# ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (δύο χιλιάδες πεντακόσια σαράντα τρία ευρώ και εβδομήντα τέσσερα Λεπτά) Διεύθυνση: ΑΦΜ: Τηλέφωνο: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 3, 21200 104867714 2751021190 στο δικαιούχο ΜΟΥΚΟΥΝΙΔΗΣ ΣΠ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1,44 1 ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞ.ΑΡΧΗ ΔΗΜ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 0,07% 0,01 2 ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 0,07% 0,01 3 ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΑΕΠΠ 0,06% 1,23 4 ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α 81,95 5 ΦΟΡΟΣ 4% (ΤΙΜ. ΠΩΛ) 0,04 6 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΕΕΠ 0,06% 0,04 7 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΑΑΔΣ 0,07% 84,72 Σύνολο Κρατήσεων: Βεβάιωση παρακράτησης φόρου 1 Αρ.Παρ.: ΤΔΑΠ.ΑΡΓ6138 (ΔΣΕ: 374) - 07/02/2020 2 A/A KAE Ανάλ. Ποσό 1 1111.0071 2.543,74 679 Σύνολο: 2.543,74 Για:προμήθεια toner φωτοτυπικών και φαξ στο πλαίσιο της σύμβασης με ΑΔΑΜ 19SYMV006099988 ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ: 2.459,02 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΘΕΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ Ο ΑΝ.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Αθεώρητο από το Ελεγκτικό Συνέδριο βάσει των διατάξεων του Π.Δ. 136/2011 Τρίπολη 18/03/2020 Π Ρ Ω Τ Ο Τ Υ Π Ο

-- 1 of 1 --