ΆΝΤΛΗΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΣΜΑ ΑΠΟ 08-09-16 ΕΩΣ 29-09-16 (13ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ε.∆.Σ.Ν.Α. ΑΦΜ:997495445 ∆ΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Αριθμός Εντάλματος: Οικονομικό Έτος : Σύνολο Εντάλματος : Κρατήσεις : Στον ∆ικαιούχο : Χρηματοδότηση : Λογαριασμός : 01082 2016 1.340,03 86,45 1.253,58 ΤΑΚΤΙΚΑ Προς την Ταμειακή Υπηρεσία του Ε.∆.Σ.Ν.Α. .∆υνάμει του παρόντος, πληρώσατε στον δικαιούχο το ποσό των: € 1.253,58 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΣΟ ΑΙΤΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 2 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΡΟΥ 3 Αρ.Παρ.: ΤΠ17(30-09-16) (∆ΣΕ: 2147) 4 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 14338/26-10-16 5 ΒΕΒ. ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 14552/01-11-16 6 ΣΥΜΒΑΣΗ 7526/15 7 Π.Α.Υ 10/16 8 Α.Ε.Ε 24/16 9 Α.Ε.Ε ΕΠΙΤΡ. 534/15 10 ΑΠ.ΠΡ. ΕΠΙΤΡ. 935/16 11 ΛΟΙΠΑ ∆ΙΚ/ΚΑ ΣΤΟ Χ.Ε 448Α/15 ΆΝΤΛΗΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΦΡΑΞΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ΣΜΑ ΑΠΟ 08-09-16 ΕΩΣ 29-09-16 (13ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ) KANAL GROUP ΣΟΦΙΑ Κ. ΝΕΡΟΥΤΣΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 9 ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ Α.Φ.Μ : 131842701 ∆.Ο.Υ : ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ χίλια τριακόσια σαράντα Ευρώ και μηδέν τρία Λεπτά ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 259,36 1.080,67 1.340,03 ΚΑΘ.: ΦΠΑ: Σύν: ΦΟΡΟΣ 8% ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1 86,45 € 86,45 Σύνολο Κρατήσεων : A/A ΚΑ Εξόδων Ποσό 02.30.70.06.6275.02 1.340,03 1 € 1.340,03 Σύνολο : O παρακάτω υπογεγραμμένος KANAL GROUP ΣΟΦΙΑ Κ. ΝΕΡΟΥΤΣΟΥ με Α.∆.Τ:__________________ έλαβα χίλια διακόσια πενήντα τρία Ευρώ και πενήντα οκτώ Λεπτά(€ 1.253,58), Αρ.Επιταγής____________________ ΑΘΗΝΑ ___/___/___ Ο ΛΑΒΩΝ Ο ΤΑΜΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 11/11/2016 Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Ο ΑΝ. ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΑΓΙΑΝΝΙ∆ΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΙΡΗΣ Η ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.∆.Σ.Ν.Α. ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΜΠΙΖΑ

-- 1 of 1 --