Έγκριση ∆απάνης ποσού Ευρώ 166.469.64 και Έκδοση Ισόποσου Χρηµα- τικού Εντάλµατος για Πληρωµή Λογαριασµού «∆ιασύνδεσης Radar ΣΑΕ στο CARS Λάρισας (ΑWCIES) - Project Serial 1994/3WI10151-0».

ΘΕΜΑ: Έγκριση ∆απάνης ποσού Ευρώ 166.469.64 και Έκδοση Ισόποσου Χρημα- τικού Εντάλματος για Πληρωμή Λογαριασμού «∆ιασύνδεσης Radar ΣΑΕ στο CARS Λάρισας (ΑWCIES) - Project Serial 1994/3WI10151-0». ΣΧΕΤ : α. ΕΠ.Φ.804.1/171161/Σ.2021/27-4-12/ΓΕΕΘΑ (Καταν. 1/12 Α/Α 44) β. Α∆.Φ.582.29/637311/Σ.1448/27-10-15/ΓΕΑ/Γ2/3γ 1. Αφού λάβαμε υπόψη: α. Τις διατάξεις του Ν.∆.721/70 «Περί οικονομικής μερίμνης και λογιστι- κού των Ενόπλων ∆υνάμεων». β. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 «Περί ∆ημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους Ν. 3871/2010 & Ν. 4270/14 και το Π.∆.113/10. γ. Το Εγχειρίδιο Π.Α. ∆-12/85 «Περί Προμηθειών». δ. Την με αριθ. Φ.800/133/134893/Σχ.3323/19-11-07 Απόφαση κ. ΥΦΕ- ΘΑ «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας σε όργανα της Π.Α.» (ΦΕΚ 2300/3- 12-07). ε. Την (α) σχετική του ΓΕΕΘΑ, με την οποία κατανεμήθηκαν τα ταμειακά διαθέσιμα των Πιστώσεων ΝΑΤΟ, A΄ Τριμήνου του 2012, στα Επιτελεία. στ. Την από 22-7-14 Σύμβαση. ζ. Το από 26-10-15 πρωτόκολλο παρακολούθησης υλοποίησης. η. Την (β) σχετική, με την οποία εγκρίνεται η παρούσα δαπάνη. θ. Την Φ.812.1/876034/Σ.205/11-2-15/ΓΕΑ/∆6/3α με την οποία μεταβιβά- στηκαν οι πιστώσεις του Π/Υ ΝΑΤΟ έτους 2015. ΠΡΟΣ : ΕΛ∆Α/ΑΘ (2) ΚΟΙΝ : ΓΕΕΘΑ/Γ2 ΓΕΑ/Γ2/3,1 ΥΠΕΠΑ/ΤΜΟΙΚ (4) ∆ΙΚΑΤ, ∆ΙΣΥΜ Γ.Λ.Κ./∆νση Λογ. ∆ημ. Τμήμα Α΄ Πανεπιστημίου 37 Τ.Κ. 10564 ΑΘΗΝΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ Π.Α.(ΥΠΕΠΑ) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τηλέφ. 210 6593889 Φ.835/CARS/746346 Σ. 1346 Αθήνα, 20 Νοε 15 Συνημ.: ΠΡΟΣ: Φακ.(1) Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

-- 1 of 2 --

– 2 – ι. Την υπ΄ αριθμ. 8984/20 -11-15/ΓΕΑ/Γ2 (Α∆Α 7ΡΕΨ6-Ω1Ζ) Απόφα- ση Ανάληψης Υποχρέωσης και την υπ΄ αριθμ. 48415/25-11-15/ΓΕΑ/Γ2 Κατάσταση Τιμολογίων για ΕΛ∆Α. 2. Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε Εγκρίνουμε δαπάνη ποσού ευρώ εκατόν εξήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων εξή- ντα εννέα ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (€ 166.469,64) σε βάρος των πι- στώσεων του προϋπολογισμού Εξόδων ΓΕΑ Οικονομικού Έτους 2015 και επί Ε.Φ. 11-410 και ΚΑΕ 4141 για την πληρωμή του ανωτέρω λογαριασμού. 3. Παρακαλούμε όπως βάσει της παρούσας και των συνημμένων δικαιολογη- τικών, προβείτε στην έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής ποσού € 166.469,64 (συμπεριλαμβανομένων των τραπεζικών εξόδων της ΤτΕ) στο όνομα της δικαιούχου «NCI Agency» στο ∆ημόσιο Στρατιωτικό Ταμείο Π.Α. Αθηνών και σε βάρος του ως άνω Κ.Α.Ε. 4. Η συμβαλλόμενη υπηρεσία προσκόμισε τα υπ’αριθμ. 155600063/31-7-15 Τιμολόγιο, ποσού Ευρώ 96.850,83 και υπ’αριθμ. 155600056/31-7-15 Τιμολόγιο, πο- σού Ευρώ 69.558,81 στα οποία αναγράφονται η Τράπεζα και το ΙΒΑΝ που θα κατα- τεθεί το οφειλόμενο συνολικό ποσό Ευρώ 166.409,64. 5. Επισημαίνεται, ότι η παρούσα δαπάνη δεν υπόκειται σε κρατήσεις πέραν από την επιβάρυνση των τραπεζικών εξόδων της ΤτΕ, που ανέρχονται στο ποσό των 60,00 €. Η ΤτΕ παρακαλείται κατά την πληρωμή όπως αναφέρει ως αιτιο- λογία τον αριθμό και των δύο τιμολογίων. 6. Για τον υπόψη λογ/σμό, δεν απαιτείται προληπτικός έλεγχος, από την Υ- πηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 1, παρ. 2(α) του Π∆ 136/11. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΓΕΑ/Γ2 ΑΡΙΘΜΟΣ Α.Α.Υ.: 8984/20-11-15 ΠΟΣΟ Α.Α.Υ.: € ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ: € 166.469,64 ΠΑΡΟΥΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ : € ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗ: € 166.469,64 ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΡ. Π/Υ ΤΜΡΧΗΣ Υπσγος (ΑΤΜ) Ε. Σωτηροπούλου Επγός (Ο) Σπ. Μανιάτης Ακριβές Αντίγραφο ΜΥ με Γ΄Βαθμό Χριστ. Μουρίκη Προϊσταμένη Γραμματείας ΥΠΕΠΑ Υπτχος (ΜΑ) Χριστ. Σμυρλής ∆ντής Γ΄ΚΛ/ΓΕΑ

-- 2 of 2 --