Ένταλμα πληρωμής δαπάνης εκτός έδρας (οδοιπορικά έξοδα) τριάντα επτά (37) Υπαλλήών Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Η. για το Μάϊο 2017 για τους λόγους που αναφέρονται στην ανωτέρω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,σε βάρος των πιστώσεων του έργου ΣΑ

Κωδ: 01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Κωδ: 071 Ειδ.Φορέας: ∆/ΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αρ. Εντάλματος: 2017 Οικονομικό Έτος: ∆ίνεται εντολή πληρωμής ευρώ: #7.747,75# (επτά χιλιάδες επτακόσια σαράντα επτά ευρώ και εβδομήντα πέντε Λεπτά) ∆ιεύθυνση: ΑΦΜ: Τηλέφωνο: 028458092 στο δικαιούχο ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΥΠΑΛΛ) Πληρωτέο από: ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ - 1123/2511601820003048 0083Ε Αρ. Πρωτ : 62011/5360 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 33,40 1 ΜΤΠΥ 33,40 Σύνολο Κρατήσεων: Αρ.Παρ.: Ο∆ΟΙΠ∆.ΤΕ.Π.Η.5ος (∆ΣΕ: 4670) 1 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Α/Α 1160 ,1161 & ∆ΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Α/Α 1148 ,1149 2 ΤΗΝ 13/574/9-5-2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚ/ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΟΣ Ε∆ΡΑΣ ΜΑΙΟΥ -ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ-ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ -∆ΙΟ∆ΙΑ 4 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤ/ΤΟΥ 5 A/A KAE Ανάλ. Ποσό 1 9417.3000.001 5.547,75 1160 2 9418.3000.001 2.200,00 1161 Σύνολο: 7.747,75 Για:Πληρωμή δαπάνης εκτός έδρας (οδοιπορικά έξοδα) τριάντα επτά (37) Υπαλλήών ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Η. για το Μάϊο 2017 για τους λόγους που αναφέρονται στην ανωτέρω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,σε βάρος των πιστώσεων του έργου ΣΑ ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΣΤΟ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟ: 7.714,35 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Ιωάννινα, ......................... Ο/Η ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ Ο ΑΝΑΠΛ.ΠΡΟΪΣ/ΝΟΣ ΓΕΝ.∆/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΣΟΛΑΚΟΥ∆ΗΣ ∆ΗΜΟΣ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 14/07/2017 Π Ρ Ω Τ Ο Τ Υ Π Ο

-- 1 of 1 --