ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΑΔΑ:- ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: ΚΤΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Πίνακας Αποδεκτών ΔΧΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΗΛ. 2310894665 ΚΟΙΝ : Φ.800/100/7453 Σ.697 Θεσσαλονίκη, 21 Ιουν. 2019 ΘΕΜΑ : Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης για Προμήθεια Υλικών 1. Έχοντας υπόψη: α. Τις διατάξεις του ΝΔ.721/70 (ΦΕΚ Α΄ 251) περί «Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων», όπως ισχύει. β. Τις διατάξεις του N.2292/95 (ΦΕΚ Α΄ 35) «Οργάνωση και Λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις». γ. Τις διατάξεις του Ν.3861/10 (ΦΕΚ Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. δ. Τις διατάξεις του Ν.4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. ε. Τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. στ. Υπ’ αριθμ. Φ.032/8/66625/Σ.15516/05 Οκτ 17/Απόφαση ΑΝΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄ 3495) ζ. Φ.814/298/1179799/Σ.3372/ΓΕΣ/ΔΟΙ/2ο Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 2. Την ανάθεση «προμήθειας αγοράς ειδών καθαριότητας» στον κ ΜΥΛΩΝΑ-ΚΑΛΑΤΖΟΥΔΑ ΟΕ., ΑΦΜ: 998512641, ΔΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ, Μ. Αλεξάνδρου 11, Θεσ/νίκη, ΤΚ:54644 , 2310769111. 3. Η συμβατική αξία προμήθειας υλικών θα ανέλθει στο ποσό των διακοσίων σαράντα ενός ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (241,93€), ήτοι διακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών (299,99€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 4. Αναλυτικότερα τα οικονομικά στοιχεία της σύμβασης έχουν ως εξής:

-- 1 of 4 --

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (12) Μ/Μ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ(€) ΣΥΝΟΛΟ(€) 1. ΡΟΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 12χ500γρ ΛΕΥΚΟ 4 14,40 57,60 2 WC EXTRA EXCEL 200γρ χ 30Ρ ΓΚΟΦΡΕ 5 14,40 72,00 3 MIL ΠΑΠΙ ΜΠΛΕ 750 ml 10 1,79 17,90 4 ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ ΑΝΤΙΒΑΚΤ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 7χ12 20 0,28 5,6 5 ΑΝΤ/ΚΟ ΣΦΟΥΓ 300γρ ΠΡΑΣΙΝΗ 10 2,03 20,30 6 ΣΠΡΕΥ ΑΡΩΜΑΤΑ 250ML 6 4,88 29,28 7 ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜ 1,25 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΣΟ 10 2,85 28,50 8 ΣΚΟΥΠΑ ASTRA 5 1,95 9,75 9 ΣΥΡΜΑ ΣΠΙΡΑΛ 40 γρ ΑΣΗΜΙ 2 0,50 1,00 Καθαρή Αξία 241,93 Εκπτωση ------------- Κρατήσεις 4.15816% 10,07 Φ.Ε. 4% 9,27 ΦΠΑ 24% 58,06 Πληρωτέο Ποσό 280,65 5. Η ως άνω δαπάνη έχει εγκριθεί σε βάρος πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του ΓΕΣ/ΔΟΙ/2ο , με τα παρακάτω στοιχεία: α. ΚΑΕ : 2410202001 β. Εις βάρος Π/Υ έτους 2020 γ. Αρμοδιότητας: ΓΕΣ/ΔΟΙ/2ο 6. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της Σύμβασης και οι διατάξεις του (ε) σχετικού νόμου. 7. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής: ΕΠΟΠ Λχιας (Ο) Οικονομοπούλου Θωμαή, Βοηθός Διαχείρισης Χρηματικού, εσωτ.: 831- 4665. -Ο- ΔΝΤΗΣ Ευάγγελος Χ΄΄Κωνσταντινίδης Σχης (Ο)

-- 2 of 4 --

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Αποδέκτες για Ενέργεια ΚΤΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ/ΔΧ- ΕΠΟΠ Λχιας (Ο) Οικονομοπούλου Θωμαή Αποδέκτες για Πληροφορία ΚΤΣΘ/Γραμματεία

-- 3 of 4 --

-Η- -Η- -Ο- ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΚΔΧ ΔΝΤΗΣ Θωμαή Οικονομοπούλου Χρυσοβαλάντη Πατερέλη Ευάγγελος Χ¨Κωνσταντινίδης ΕΠΟΠ Λχιας (Ο) Υπλγος(Ο) Ανχης (Ο)

-- 4 of 4 --