Έγκριση Τεχνικής περιγραφής – Απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Καντάνου – Σελίνου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ: 07-03-2019 ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 1326 ΘΕΜΑ: Έγκριση Τεχνικής περιγραφής – Απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Καντάνου – Σελίνου. ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 43/2019 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ Έχοντας λάβει υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ), όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412.2016 3. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120 5. Την αναγκαιότητα προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Καντάνου – Σελίνου 6. Την με αρ. 216/2019 (ΑΔΑ: ΨΨΒ9ΩΕ1-Τ87) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί διάθεσης πίστωσης 685,00€, σε βάρος του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου ΚΑ 10-6634.001 7. Την με αρ. πρωτ: 1227/04.03.2019 Πρόσκληση του Δήμου μας 8. Την προσφορά της ΣΠΑΘΑΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ (ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡ/ΚΩΝ) με έδρα την ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ ΣΕΛΙΝΟΥ- ΑΦΜ:112379699- ΔΟΥ:Β΄ΧΑΝΙΩΝ-Τ.Κ. 730 01. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1. Εγκρίνουμε την διενέργεια της προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Καντάνου – Σελίνου, εκτιμώμενης αξίας 684,70€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 2. Την απευθείας ανάθεση στην ΣΠΑΘΑΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ (ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡ/ΚΩΝ) με έδρα την ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ ΣΕΛΙΝΟΥ- ΑΦΜ:112379699- ΔΟΥ:Β΄ΧΑΝΙΩΝ-Τ.Κ. 730 01, ΤΗΛ. 2823042410, ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Καντάνου – Σελίνου. 3. Η ανάθεση αφορά την παρακάτω αναφερόμενη προμήθεια: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜ/ΚΙΛ ΤΙΜΗ ΜΟΝ ΣΥΝΟΛΟ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4 ΛΙΤΡΑ 1 3,63 3,63 ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΞ 100ΤΕΜ 11 3,39 37,26 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 40 ΤΕΜ 10 7,66 76,61 ΡΟΛΑΚΙ ΚΑΛΑΘΑΚΙΩΝ 150 ΤΕΜ 12 3,63 43,55 ΠΑΤΑΚΙ ΕΙΣΟΔΟΥ 40Χ60 ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ 1 14,52 14,52 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 1 ΚΙΛΟΥ 1 2,34 2,34 ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 100 1,60 159,68 ΚΑΡΟΤΣΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΛΑΒΗ - ΡΟΔΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1 68,55 68,55

-- 1 of 2 --

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΕΠΑΓ/ΚΗ ΚΟΜΠΛΕ 1 11,69 11,69 ΣΚΟΥΠΑ 3 2,82 8,47 ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 3 3,63 10,89 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΑΛΤ/ΚΟ 500ΓΡ 2 3,63 7,26 ΠΙΓΚΑΛ 1 2,10 2,10 ΚΑΛΑΘΑΚΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 2 7,66 15,32 ΥΓΡΟ ΔΑΠΕΔΟΥ 4 ΛΙΤΡΑ 2 3,63 7,26 ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 52Χ75 10 ΤΕΜ 4 1,21 4,84 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 4,50 ΚΙΛ 6 8,87 53,23 ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ ΠΟΛ/ΑΣ 2 1,61 3,23 ΧΛΩΡΙΟ ULTRA 4 ΛΙΤΡΑ 2 3,63 7,26 ΠΑΤΑΚΙ ΕΙΣΟΔΟΥ 40Χ60 2 7,26 14,52 ΑΘΡΟΙΣΜΑ 552,18 ΦΠΑ 24% 132,52 ΣΥΝΟΛΟ 684,70 4. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους, στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους, έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 10-6634.001 και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 5. Η διάρκεια της σύμβασης, ορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες από την ανάρτηση της παρούσας, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ 6. Η πληρωμή του ποσού της παρούσας ανάθεσης, θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή από τον ανάδοχο ισόποσων εξοφλητικών τιμολογίων, και την παραλαβή των προμηθευόμενων ειδών από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΚΩΝ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ

-- 2 of 2 --