ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ(ΝΣ/ΔΔ/ΛΟΓ.Ε)

Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ Α∆Α: ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ Γραφείο Εφ. - Π/Υ & ∆απ. (2020) Τηλ. 210 4649691 Σαλαμίνα, 14 Μαρτίου 17 Συνημμένα: Παράρτημα «Α» ΣΥΜΒΑΣΗ 03/17 Αντίγραφο Ν ΘΕΜΑ: Προμήθεια Υλικών Κάλυψης Αναγκών Ναυτικών Εφοδίων (ΝΣ/∆∆/ΛΟΓ Ε) Κόστους 3.998,06 Ε (CPV: FG07-0) 1. Στη Σαλαμίνα, σήμερα 14 Μαρτίου του έτους 2017 και στο ∆ιοικητήριο μεταξύ των παρακάτω που υπογράφουν: α. του Ελληνικού ∆ημοσίου - Υπουργείου Εθνικής Άμυνας - ΓΕΝ - ΝΣ, που εκπροσωπείται από τον Αντιπλοίαρχο Κ. Συρόπουλο ΠΝ β. της Εταιρείας/ Επιχείρησης: MAGNETICO ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.∆Ε∆ΕΓΚΙΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε, Τηλέφωνο: 2104178976 ΑΦΜ: 999654075 ,∆ΟΥ: Γ ΠΕΙΡΑΙΑ που εκπροσωπείται από τον νόμιμο εκπρόσωπό της ΓΕΩΡΓΙΟ ∆Ε∆ΕΓΚΙΚΑ, κάτοικο ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ, κατόχου της υπ’ αριθμόν ταυτότητας ΑΜ 612618 εκδοθείσας Α.Τ. ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ και έγιναν αποδεκτά τα εξής:

-- 1 of 5 --

2 Άρθρο 1ο Αντικείμενο Σύμβασης-Τιμές Μετά από την έρευνα αγοράς για την προμήθεια υλικών θέματος για κάλυψη ανελαστικών αναγκών Λογιστηρίου Ναυτικών Εφοδίων (ΛΟΓ.Ε) για περαιτέρω αξιοποίηση αυτών από ΠΠ, όπως αναφέρονται στο σήμα ΝΑΑ 171248Ζ ΦΕΒ 17/ΝΣ και περιγράφονται στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α», κατακύρωσε αυτήν στον άλλο συμβαλλόμενο σύμφωνα με τα συνημμένα στην παρούσα κατωτέρω έγγραφα: α. το σήμα προέγκρισης πίστωσης ΝΑΑ 171248Ζ ΦΕΒ 17/ΝΣ (Α∆ΑΜ: 17REQ005894140) β. το σήμα έγκρισης πίστωσης ΝΑΑ 091134Ζ ΜΑΡ 17/∆∆ΜΝ γ. την ΑΑΥ Α∆ Φ.815.1/812/17/Σ.2675/24-02-17/ΓΕΝ/∆OΥ-ΤΧΕ 2/09-03- 2017 (Α∆ΑΜ: 17REQ005894173) δ. Την απόφαση ανάθεσης Α∆ Φ.604/48/121304/Σ.456(A)/13-03- 17/ΝΣ/∆∆/2020 (Α∆Α: ΩΠΜΘ6-ΘΡ5) στην τιμή των (ολογράφως) τριών χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και έξι λεπτών (3.998,06€) συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και Φ.Π.Α. Άρθρο 2ο Τόπος και Χρόνος Παράδοσης Η Π/Θ των υλικών συμφωνήθηκε να ολοκληρωθεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της παρούσας στη Γενική ∆ιαχείριση Ναυτικών Εφοδίων παρουσία τριμελούς επιτροπής. Άρθρο 3ο Εγγυοδοσίες Ο κατακυρωμένος προμηθευτής δεν θα καταθέσει σε ισχύ Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσης, ως παράγραφος 1 άρθρου 72 του Ν.4412/16. Άρθρο 4ο Τρόπος και Χρόνος Πληρωμής – Κρατήσεις - Φόροι

-- 2 of 5 --

3 1. Η πληρωμή του προμηθευτή/ εργολάβου θα διενεργηθεί με Τ.Χ.Ε. μέσω ΓΕΝ/ΟΕΠΝ σε βάρος πιστώσεων ΚΑΕ 1121 / αρμοδιότητας ∆∆ΜΝ/Α3, Π/Υ 2017 και η εξόφλησή του μέσω ∆ΤΠΝ (∆∆ΜΝ - Πλατεία Κλαυθμώνος). 2. Η προμήθεια βαρύνεται με τις εξής κρατήσεις του ΠΝ και δημοσίου: 4% υπέρ Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (Μ.Τ.Ν), 2% υπέρ Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοήθειας Ναυτικού (Ε.ΛΟ.Α.Ν.), 0,06% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.) για δαπάνες που υπάγονται στο Ν. 4013/11 (ΦΕΚ Α’ 204-15/15-09-11) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 375 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α//08-08-16), καθώς και 0,14616% επί του καθαρού ποσού υπέρ ΟΓΑ και χαρτοσήμου. 3. Επιπρόσθετα παρακρατείται ποσοστό 4% επί του καθαρού ποσού μετά την αφαίρεση των ανωτέρω κρατήσεων ως φόρος εισοδήματος (Φ.Ε.) για την προμήθεια υλικών, σύμφωνα με παράγραφο 1 άρθρου 24 του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ Α’ 43/94). Άρθρο 5ο Κήρυξη προμηθευτού ως Έκπτωτου - Κυρώσεις επί Συμβατικών Παραβάσεων 1. Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τα όσα ορίζονται, με αναλογική ισχύ στο άρθρο 203 του Ν.4412/16. 2. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται οι κυρώσεις σύμφωνα με παρ. 4, άρθρου 203 του Ν.4412/16. 3. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται για εκπρόθεσμη παράδοση των υπό προμήθεια/ παραλαβή ειδών/ εργασιών καθορίζονται στο άρθρο 207 του Ν.4412/16. Άρθρο 6ο Λοιποί Όροι 1. Για τα υπόλοιπα ισχύουν και θα έχουν δεσμευτική εφαρμογή οι ∆ιατάξεις των:

-- 3 of 5 --

4 α. Ν.∆. 721/70 (ΦΕΚ Α’ 251//16 με 23-11-70) «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ε.∆.» β. Ν. 2362/95 (ΦΕΚ Α’ 247//27-11-95) «Περί ∆ημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των ∆απανών του Κράτους και άλλες ∆ιατάξεις» γ. Ν. 3871/10 (ΦΕΚ Α’ 141//17-08-10) «∆ημοσιονομική ∆ιαχείριση και Ευθύνη» δ. Π.∆. 113/10 (ΦΕΚ Α’ 194/22-10-10) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» ε. Ν.4412/16 (Α’147) «Περί ∆ημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 2. Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε η παρούσα Σύμβαση σε τέσσερα (4) αριθμημένα αντίτυπα, εκ των οποίων δύο (2) πρωτότυπα (ένα (1) για κάθε συμβαλλόμενο) και δύο (2) αντίγραφα για το Γραφείο Προμηθειών και Συμβάσεων της ∆∆/ΝΣ (για λοιπή υπηρεσιακή χρήση). 3. Η παρούσα Σύμβαση, αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε και από τους δύο (2) Συμβαλλόμενους, υπογράφεται ως παρακάτω: ΟΙ Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε ΝΟΙ Ο Εκπρόσωπος ΝΣ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ/ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ Αντιπλοίαρχος K. Συρόπουλος ΠΝ MAGNETICO, ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ∆Ε∆ΕΓΚΙΚΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 99-ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΦΜ:999654075, ∆ΟΥ: Γ’ ΠΕΙΡΑΙΑ

-- 4 of 5 --

5 Ανήκει στη Σύμβαση υπ’ αριθμόν Α∆ Φ.03/17// 14-03-17/ΝΣ/∆∆/2020 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» (ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ) Α/Α Περιγραφή Μ/Μ ΣΥΝ. ΠΟΣ. ΤΙΜΗ ΜΟΝ. (€) ΣΥΝΟΛΟ (€) 1 XBN EA 20 33,15 663,00 2 TRACINGS EA 15 5,70 85,50 3 NP 49 EA 3 88,03 264,09 4 NP 314/17 EA 15 44,71 670,65 5 NP 131 EA 4 44,71 178,84 6 NP 78 EA 4 44,71 178,84 7 NP 86 EA 3 44,71 134,13 8 NP 202 EA 4 44,71 178,84 9 NP 284 EA 4 44,71 178,84 10 NP 281(1) EA 5 67,17 335,85 11 NP 282 EA 4 67,17 268,68 12 NP 283 EA 4 67,17 268,68 13 NP 286(3) EA 3 67,17 201,51 14 NOTICES EA 12 3,10 37,20 Μερικό Σύνολο: 3.644,65€ Φ.Π.Α. 6% (ΕΙ∆Η Α/Α 3-14) 173,77€ ΦΠΑ 24% (ΕΙ∆Η Α/Α 1-2): 179,64€ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 3.998,06€ Κρατήσεις 6,20616%: 226,19€ Φ.Ε 4%: 136,74€ ΤΕΛΙΚΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ 3.635,13€ Γραφείο Εφοδιασμού - Π/Υ - ∆απανών (2020)

-- 5 of 5 --