ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΑΝΤΛΗΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ - ΣΥΜΒ 9852/18 KANAL GROUP ΣΟΦΙΑ Κ. ΝΕΡΟΥΤΣΟΥ ΠΟΛ. ΑΑΥ 129/18 - ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 19

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ε.∆.Σ.Ν.Α. ΑΦΜ:997495445 ∆ΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Αριθμός Εντάλματος: Οικονομικό Έτος : Σύνολο Εντάλματος : Κρατήσεις : Στον ∆ικαιούχο : Χρηματοδότηση : Λογαριασμός : 00011 2020 1.459,17 95,60 1.363,57 Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΑΚΤΙΚΑ Προς την Ταμειακή Υπηρεσία του Ε.∆.Σ.Ν.Α. .∆υνάμει του παρόντος, πληρώσατε στον δικαιούχο το ποσό των: € 1.363,57 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΣΟ ΑΙΤΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 1 1. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΑΝΤΛΗΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ - ΣΥΜΒ 9852/18 KANAL GROUP ΣΟΦΙΑ Κ. ΝΕΡΟΥΤΣΟΥ ΠΟΛ. ΑΑΥ 129/18 - ∆ΕΚΕΜΒΡΗΣ 19 KANAL GROUP ΣΟΦΙΑ Κ. ΝΕΡΟΥΤΣΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 9 ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ Α.Φ.Μ : 131842701 ∆.Ο.Υ : ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ χίλια τετρακόσια πενήντα εννιά Ευρώ και δέκα επτά Λεπτά ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 282,42 1.176,75 1.459,17 ΚΑΘ.: ΦΠΑ: Σύν: Κράτηση υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ 1 0,71 Χαρτόσημο 3% υπερ ΕΑΑ∆ΗΣΥ 2 0,02 ΦΟΡΟΣ 8% ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3 94,14 Κράτηση υπέρ ΑΕΠΠ 4 0,71 Χαρτόσημο υπέρ ΑΕΠΠ 5 0,02 € 95,60 Σύνολο Κρατήσεων : A/A ΚΑ Εξόδων Ποσό 02.30.70.06.8113.07 1.459,17 1 € 1.459,17 Σύνολο : O παρακάτω υπογεγραμμένος KANAL GROUP ΣΟΦΙΑ Κ. ΝΕΡΟΥΤΣΟΥ με Α.∆.Τ:__________________ έλαβα χίλια τριακόσια εξήντα τρία Ευρώ και πενήντα επτά Λεπτά(€ 1.363,57), Αρ.Επιταγής____________________ ΑΘΗΝΑ ___/___/___ Ο ΛΑΒΩΝ Ο ΤΑΜΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 28/01/2020 Ο Αναπλ. ∆ιευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΙΡΗΣ Η αναπλ. Προϊστ/νη Τμ. Λογιστηρίου & Ελέγχου ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΑΓΙΑΝΝΙ∆ΟΥ

-- 1 of 1 --