Έγκριση πληρωμής για εξόφληση προμήθειας υλικών καθαριότητας Ιουλίου & Αυγούστου 2024

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜ/ΝΙΑ: 19/09/2024 ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ . ΠΡΕΒΕΖΑΣ Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ 28 ΤΚ 48100 ΧΡΗΣΗ : 2024 ΠΡΕΒΕΖΑ Αρ. Πρωτοκ.: 4018 ΑΦΜ 090046244 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις : 1) Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1069/1980 2) Τις διατάξεις των άρθρων 118 και 328 του Ν.4412/2016 3) Τον προϋπολογισμό 2024 της ΔΕΥΑΠ 4) Την ανάγκη για προμήθεια Εγκρίνω την πληρωμή ποσού 458,80 € πλέον ΦΠΑ 24% 84,28 € & ΦΠΑ 6% 6,46 € ήτοι γενικό σύνολο 549,54 € Κρατήσεις υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 0,47 € (Αναλυτικά : για Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 0,46 €, για χαρτόσημο 3% 0,01 €, για ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% 0,00 €) Πληρωτέο ποσό 549,07 € Από τον λογαριασμό 50-00-0730 Για την εξόφληση προμήθειας υλικών καθαριότητας Ιουλίου & Αυγούστου 2024 Με ΑΦΜ 801358728 – Ν. Μάντογλου Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. Γενική Διευθύντρια Σταυρούλα Ηλιοπούλου

-- 1 of 1 --