Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες ηλεκτροφωτισμού του γηπέδου ποδοσφαίρου του δήμου Σπετσών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σπέτσες Ταχ. Κώδικας : 18050 Τηλέφωνο : (22983) 20010 ΦΑΞ : (22980) 73366 e-mail : dimos.spetson@gmail.com ΣΠΕΤΣΕΣ 08/ 12 / 2022 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 949 / 2022 ΘΕΜΑ: «Απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες ηλεκτροφωτισμού του γηπέδου ποδοσφαίρου του δήμου Σπετσών» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ Έχοντας λάβει υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) 2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120 4. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου στον ΚΑ 15.6279.0003 5. Τη διάθεση της πίστωσης από το Δήμαρχο (αρ. αποφ. 933 /2022). 6. α) την υπ’ αριθ. 332/2022 (ΑΔΑ:Ω2ΚΣΩ18-ΦΔ6) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1. 7. Την πρόσκληση του δήμου. 8. Την υποβληθείσα προσφορά. 9. Την ανάγκη του Δήμου για την ανωτέρω παροχή υπηρεσιών και προμήθεια των αναφερόμενων στο θέμα ειδών. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1. Την απευθείας ανάθεση στον προμηθευτή: «ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις- Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού), που εδρεύει στις Σπέτσες (Δ/νση: Αγ. Σπυρίδωνας, Α.Φ.Μ.: 045761527, Δ.Ο.Υ. Α’ Πειραιά, Τ.Κ. 18050), για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες ηλεκτροφωτισμού του γηπέδου ποδοσφαίρου του δήμου Σπετσών» 2. Η ανάθεση αφορά τα παρακάτω : ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΦΠΑ 245250 ΧΡΟΝΟΔ. Μ. ΕΦ. 7ΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟΥ HAGER ΤΜΧ 1 120,00 120,00 24% 245253 USB & ΛΟΓ/ΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ HAGER ΤΜΧ 1 135,00 135,00 24% 241261 ΡΕΛΕ ΔΙΑΡ. 4*40 30ΜΑ ΑC ΓΚΑΓ ΤΜΧ 1 25,27 25,27 24% 200301 ΝΥΜ 3*1,5 ΜΕΤΡΟ 25 0,92 22,98 24%

-- 1 of 2 --

404403 ΚΑΝΑΛΙ 20*10 ΑΥΤΟΚΟΛ. LUCAS ΜΕΤΡΟ 25 1,22 30,42 24% 250426 ΠΡΙΖΑ Σ/Ο ΙΡ20 ΕΞΩΤ. GEYER ΤΜΧ 1 2,58 2,58 24% 202301 ΕΥΚΑΜΠΤΟ 3*1 ΜΕΤΡΟ 30,00 0,67 20,14 24% 250406 FORIX ΠΡΙΖΑ Σ/Ο ΙΡ44 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΜΧ 6 6,24 37,41 24% 404622 ΡΟΚΑ 6/25 ΣΤΡ ΤΜΧ 200 0,03 5,00 24% 404833 ΔΕΜΑΤ. 200*3,5 ΛΕΥΚΑ 100ΤΜΧ ΤΜΧ 1 1,63 1,63 24% 409002 ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΗ 20*19 ΜΕΓΑΛΗ ΤΜΧ 2 1,10 2,19 24% 600534 ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ. LED 100W ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΛΟΥΚΑΣ ΤΜΧ 3 115,00 345,00 24% 241261 ΡΕΛΕ ΔΙΑΡ. 4*40 30ΜΑ ΑC ΓΚΑΓ ΤΜΧ 1 35,00 35,00 24% 240440 ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 4*40 ΤΜΧ 1 25,00 25,00 24% 300409 Ε27 LED E27 9W 4000K ΤΜΧ 2 1,98 3,95 24% 241260 ΡΕΛΕ ΔΙΑΡ 2*40 30ΜΑ ΑC ΓΚΑΚ ΤΜΧ 1 24,50 24,50 24% 409619 ΦΙΣ ΑΡΣΕΝ ΣΟΥΚΟ ΛΑΣΤΙΧΟ ΜΑΥΡΟ PCE TMX 2 2,48 4,96 24% 201502 ΝΥΥ 5*2,5 ΜΕ 13,00 2,51 32,58 24% ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΩΝ 972,84€ ΦΠΑ 24% 233,48€ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.206,32€ 3. Η συνολική αξία της ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των χιλίων διακοσίων έξι ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (1.206,32€) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου ΦΠΑ. 4. Η πληρωμή της ανωτέρω συμβατικής αξίας, θα βαρύνει την πίστωση του ΚΑ 15.6279.0003 του προϋπολογισμού του Δήμου μας, οικονομικού έτους 2022 και η πληρωμή της θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής στο όνομα του ανωτέρω προμηθευτή με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά. Κοιν/ση: ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΝΙΚ. ΑΝΔΡΕΑΣ Εσωτερική Διανομή: Οικονομική Υπηρεσία Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ΛΥΡΑΚΗΣ

-- 2 of 2 --