Προμήθεια γραφικης υλης για τις ανάγκες ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΣΥΜΒ 10223/24

ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ: 2025 22/9/2025 ΣΕΙΡΑ: ΑΡΙΘΜΟΣ: ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔ.: Α 738 ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Προμήθεια γραφικης υλης για τις ανάγκες ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΣΥΜΒ 10223/24 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ: (ολογράφως) (αριθμητικα) 1.877,36 (αριθμητικα) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: (ολογράφως) χίλια οκτακόσια εβδομήντα επτά ευρώ και τριάντα έξι λεπτά Α.Φ.Μ.: ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 147804611 χίλια οκτακόσια δεκαπέντε ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά 1.815,35 ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Χρηματοδότηση Ενταλθέν ΤΑΚΤΙΚΑ 1.877,36 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ -0616) 2025 1.877,36 ΣΥΝΟΛΑ 1.877,36 Κ.Α. Δαπανών Περιγραφή Ενταλθέν 15-6612.0004 Προμήθεια γραφικής ύλης ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ 999,58 70-6612.0004 Προμηθεια γραφικης υλης ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕ:ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ 877,78 1.877,36 ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως) χίλια οκτακόσια εβδομήντα επτά ευρώ και τριάντα έξι λεπτά Παραστατικά/ Μισθοδοτικές Αρ. Τιμ. Ημ/νία Εκδ. Συν. Ποσό 11/09/2025 65 1.877,36 Συνημμένα Περιγραφή Α/Α Κατάσταση Πληρωμής 1 Βεβαίωση ΚΑΕ 2 Φύλλο Εκκαθάρισης Δαπάνης του ΚΑ 15-6612.0004 3 Φύλλο Εκκαθάρισης Δαπάνης του ΚΑ 70-6612.0004 4 Κατάσταση κρατήσεων 5 Α.Α.Υ. Α/272 6 Α.Α.Υ. Α/28 7 Α.Α.Υ. Α/301 8 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α/272 9 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α/28 10 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α/301 11 Λοιπά δικαιολογητικά 1ο ΧΕΠ 117/24-02-25 12 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 13 Α/Α Ποσό Κράτηση Εργαζομένου 1 ΦΟΡΟΣ 4% ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (αρθρο 64 παρ 2 περ,ββ 60,50 2 ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΕΑΔΗΣΥ (ΕΑΑΔΗΣΥ ΚΑΙ ΑΕΠΠ) 1,51 62,01 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ: ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ: 1.815,35 Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να πληρώσει το συνολικό ποσό που είναι χίλια οκτακόσια δεκαπέντε ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (1.815,35) Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ορχομενός, 22/9/2025 Αθεώρητο από το Ελεγκτικό Συνέδριο, βάσει του π.δ. 136/2011 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Π.Ο.Υ. ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σελίδα 1 από 1

-- 1 of 1 --