8Η Εντολή πληρωμής Σύμβουλος Υποστήριξης Κέντρων Κοινότητας

Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0017 με τίτλο Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021-2027 συνολικού ποσού 4.154,00 ευρώ για το έργο/α: 2023ΕΠ00170004 Επωνυμία δικαιούχου/ων: ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Το Ν. 4914/2022 για τη διαχείριση, έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 61α/21- 3-22) 3. Την Υπουργική Απόφαση με αρ. 95393/ΕΞ2024/16.07.2024 και θέμα «Ρύθμιση θεμάτων των προγραμμάτων δράσεων Τεχνικής Βοήθειας και διαδικασίες κατάρτισης και τήρησης των Καταλόγων προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας και εξειδίκευση θεμάτων επιλογής Αναδόχων για την υλοποίηση δράσεων Τεχνικής Βοήθειας (ΦΕΚ 4313 Β/23.07.2024). 4. Την χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Υπηρεσίες Συμβούλων, Αξιολογήσεων, Μελετών, Εμπειρογνωμοσυνών του Προγράμματος ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΤ+ Α Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 6001577 και Κ.Ε. 2023ΕΠ00170004 της ΣΑΕΠ 0017 5. Τη σύμβαση με αριθ πρωτ. 4219/2-8-2023 για το έργο: Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την υποστήριξη παρακολούθησης πράξεων Κέντρων Κοινότητας του ΕΠ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027 (ΕΚΤ+) ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Στην υπεύθυνη λογαριασμού κ. Ιωάννα Κασκαρά με ΑΦΜ ΧΧΧΧΧΧΧ359 Β. Δίνουμε εντολή Α. την εντολή πληρωμής - εκκαθάρισης έργου/ων της ΣΑ ΕΠ0017 του Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2024. Η πληρωμή αυτή αποτελεί ΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ και είναι πληρωμή ΕΚΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. όπως προβεί στην εκτέλεση της ηλεκτρονικής εντολής μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος epde για το/τα κάτωθι έργο/α ως εξής: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Αριθμός Πρωτ.-Ημερομηνία: ΘΕΜΑ: / Ταχ. Δ/νση: ΝΕΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 28 ΠΑΤΡΑ Ταχ.Κώδικας: 26441 Πληροφορίες: ΠΟΥΛΙΑΣΗ ΕΛΕΝΗ Τηλέφωνο: 2613611403 E-mail: epouliasi@mou.gr ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών ΑΔΑΜ: 1 Πάτρα, 03/12/2024 Αριθμ. Πρωτ.: 5877

-- 1 of 3 --

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2023ΕΠ00170004 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027 ΕΚΤ+ Α' ΦΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: GR3701000230000002022360017 IBAN ΧΡΕΩΣΗΣ ΤτΕ: ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την υποστήριξη παρακολούθησης πράξεων Κέντρων Κοινότητας του ΕΠ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027 (ΕΚΤ+) ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: 2 ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ: Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την υποστήριξη παρακολούθησης πράξεων Κέντρων Κοινότητας του ΕΠ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027 (ΕΚΤ+) ΑΔΑΜ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ: 23SYMV013195095 ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ EPDE: 23SYMV013195095 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 20 Τιμολόγιο ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΣΤ/ΚΟΥ 20 ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 03-12-2024 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗ 8ΗΣ ΔΟΣΗΣ ΑΦΜ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 061557922 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ,,ΣΩΤΗΡΙΑ,ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟY 3.350,00 ΑΞΙΑ ΦΠΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 804,00 ΜΕΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 0,00 ΑΞΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 0,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 4.154,00 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ IBAN ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΟΣΟ ΣΧΟΛΙΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Περιγραφή Πληρωμής ΛΙΣΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 20 113417450 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 3.481,22 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ 113417470 20% ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 669,31 ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΔΟΥ 113417766 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 0,02 ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ Α/ΗΛΕΚΤ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΔΕ 113417653 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 3,35 ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 113417749 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 0,10 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ Α/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜ ΠΔΕ 2

-- 2 of 3 --

Γ. Βεβαιώνεται η νομιμότητα και η κανονικότητα και εντέλλεται ο υπεύθυνος λογαριασμού έγκυρα και εμπρόθεσμα, σύμφωνα με την κατάσταση που ακολουθεί, να μεταφέρει σε πίστωση τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου το πληρωτέο ποσό για την εξόφληση των τιμολογίων του και να παρακρατήσει και αποδώσει άμεσα τις κρατήσεις που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις. Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΔΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ Σ ύ ν ο λ ο εντολής πληρωμής: 4.154,00 ευρώ Πίνακας Αποδεκτών: Την Υπεύθυνη Λογαριασμού κ. Ιωάννα Κασκαρά 3

-- 3 of 3 --