Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Περιφέρειας Πελοποννήσου μηνός Μαΐου 2018

K.A.E. Περιγραφή Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0158 301.785,00 0,00 0,00 0159 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 277.403,37 140.000,00 140.000,00 0211 14.973,77 0,00 0,00 1222 ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΩΝ 218,00 246,00 246,00 1226 2.617.000,00 838.843,16 838.843,16 1227 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ 115.500,00 35.778,00 35.778,00 1251 2.869.255,58 0,00 0,00 1252 64.665.957,79 18.002.117,51 18.002.117,51 1299 6.718.000,00 111.324,66 111.324,66 3299 100,00 0,00 0,00 3412 15.000,00 8.536,08 8.536,08 3418 345.800,00 226.072,74 226.072,74 3511 ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 360.288,00 24.772,43 24.772,43 4212 5.400,00 0,00 0,00 4219 251.900,00 46.755,03 46.755,03 5511 1.100,00 279,08 279,08 5521 0,00 1.866,60 1.866,60 5529 2.000,00 30,00 30,00 5599 0,00 1.081,06 1.081,06 5689 Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά 1.000,00 278,85 278,85 6659 Επιστροφές χρημάτων από λοιπές περιπτώσεις 0,00 168,47 168,47 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΔΟ : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΩΣ ΠΕΡΙΟΔΟ : ΜΑΪΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Η ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΟΔΟ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΟΥΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΌ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (Ε.Α.Π. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκής δημοσίων βοσκήσιμων γαιών Πρόστιμα σε εργολάβους,ενοικιαστές ή προμηθευτές ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

-- 1 of 8 --

9459 60.000.000,00 8.055.516,89 8.055.516,89 9479 243.387,00 0,00 0,00 9716 250.000,00 0,00 0,00 Τ110 4.759.764,37 4.759.764,37 4.759.764,37 Τ120 14.065.293,65 14.065.293,65 14.065.293,65 Τ130 200.000,00 200.000,00 200.000,00 Τ140 33.418.969,81 33.418.969,81 33.418.969,81 Γενικά Σύνολα : 191.500.096,34 79.937.694,39 79.937.694,39 Κ.Α.Ε. Περιγραφή Προϋπολογισθέντα Πληρωθέντα 0211 Βασικός μισθός 17.956.323,09 7.117.079,68 7.107.845,15 0212 Επίδομα χρόνου υπηρεσίας. 38.000,00 1.706,40 1.706,40 0213 Οικογενειακή παροχή. 486.737,76 192.328,84 192.141,17 0215 Επίδομα θέσης ευθύνης 918.383,08 382.698,49 382.093,82 0219 Λοιπά γενικά επιδόματα 600,00 225,00 180,00 0221 447.173,91 166.336,62 166.313,01 0225 Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. 110.274,80 27.341,25 21.000,00 0229 Λοιπά ειδικά επιδόματα. 520.000,00 205.937,25 166.673,55 0276 12.000,00 4.476,00 4.476,00 0277 8.700,00 450,00 450,00 0279 31.000,00 13.293,82 13.293,82 0283 65.000,00 0,00 0,00 0291 732.383,50 244.595,00 244.340,74 0292 1.399.066,42 479.618,67 478.794,43 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ Π.Δ.Ε. ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ Π.Δ.Ε. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Δ.Ε. ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΔΟ : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΩΣ ΠΕΡΙΟΔΟ : ΜΑΪΟΣ Ενταλματοποιη θέντα Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου - βαθμολογίου (άρθρο 29, παρ. 2 του Ν. 4024/2011) Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης, απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου Πάγια αποζημίωση συμμετοχής σε σεμινάρια και ενημέρωσης βιβλιοθήκης γιατρών Ε.Σ.Υ Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις γιατρών Ε.Σ.Υ. Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)

-- 2 of 8 --

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Προϋπολογισθέντα Πληρωθέντα Ενταλματοποιη θέντα 0293 799.527,00 267.870,23 267.135,02 0294 1.088.956,17 363.651,36 362.981,14 0341 69.470,00 754,00 754,00 0342 918.083,72 110.725,19 90.013,86 0345 20.000,00 0,00 0,00 0351 21.177,00 188,95 188,95 0352 251.714,57 24.538,26 19.994,71 0355 36.783,30 3.733,65 3.733,65 0385 127.680,00 14.618,12 14.127,74 0511 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία 979.269,28 42.007,98 42.007,98 0512 249.712,59 2.870,97 2.870,97 0515 Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων. 232.403,68 28.839,21 28.839,21 0519 78.200,00 8.333,58 5.963,16 0561 10.885,85 1.814,12 1.814,12 0566 12.426,42 0,00 0,00 0567 191.769,17 33.415,64 30.560,64 0569 141.808,64 1.735,18 1.735,18 0579 37.703,79 0,00 0,00 0631 200.430,36 0,00 0,00 0716 145.179,15 15.190,44 13.090,64 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β αρθρ.19 Ν.3918/2011) Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου Αποδοχές εργατοτεχνικού κ.λ.π. προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα παροχές κ.λ.π.) Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχιακό προσωπικό) Αμοιβές προσώπων που πραγματοποιούν στις Δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού προσωπικού. Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. γενικά (συμπ. και το εποχιακό πρ/κό) Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις Δημόσιες Υπηρεσίες. Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις Δημόσιες Υπηρεσίες. Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες. Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσ. Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού Ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί σε άλλες υπηρεσίες Αμοιβές μελών των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου Αποζημίωση ελεγκτών - γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας -καταλληλότητας (αρ.14-ν. 3460/2006) Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις Λοιπές παροχές & επιδόματα καταργηθέντων με το Ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές) Βοηθήματα εφ΄ άπαξ Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί

-- 3 of 8 --

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Προϋπολογισθέντα Πληρωθέντα Ενταλματοποιη θέντα 0717 80.000,00 10.478,83 10.478,83 0719 Λοιπά έξοδα μετακίνησης 824.174,22 54.797,42 41.404,79 0721 Ημερήσια αποζημίωση 723.601,65 53.810,00 45.080,00 0722 Έξοδα διανυκτέρευσης 121.436,62 3.013,92 2.846,92 0813 Μισθώματα κτιρίων 1.114.532,13 200.045,30 170.129,53 0816 Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης 30.000,00 0,00 0,00 0819 Λοιπές μισθώσεις. 15.116,66 116,66 0,00 0821 Μεταφορά μαθητών 39.668.790,03 6.407.555,99 5.815.799,83 0823 Ταχυδρομικά. 252.536,96 23.874,42 9.265,68 0824 473.637,86 39.866,49 39.866,49 0826 28.707,53 6.156,99 6.156,99 0829 Λοιπές μεταφορές. 379.678,68 6.276,07 6.276,07 0831 Ύδρευση και άρδευση. 79.346,61 2.000,00 2.000,00 0832 Ηλεκτρική ενέργεια 1.067.301,16 100.911,97 100.911,97 0839 Δαπάνες καθαριότητας. 3.612,38 162,39 162,39 0841 Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά. 73.135,40 2.923,46 2.923,46 0843 180.736,57 1.822,80 1.822,80 0844 1.096.540,71 25.783,22 23.983,22 0845 Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων. 381.162,91 19.431,10 19.431,10 0851 203.334,45 1.418,56 1.418,56 0861 143.370,05 4.730,20 4.594,20 0869 219.879,69 5.732,69 2.347,49 0871 Αμοιβές φυσικών προσώπων 694.664,86 54.157,15 7.223,16 0873 Αμοιβές νομικών προσώπων 5.000,00 0,00 0,00 0875 175.280,80 0,00 0,00 0879 6.021.200,60 699.938,85 697.238,85 0881 133.500,00 0,00 0,00 0892 1.164.223,00 58.101,50 42.062,14 0894 Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα 36.062,50 0,00 0,00 0897 Αποζημιώσεις του ν. 4152/2013 άρθρο 1 παρ. Ζ 10.000,00 0,00 0,00 0899 Λοιπές ειδικές αμοιβές. 163.402,02 20.332,00 7.832,00 0912 Τέλη 21.000,00 0,00 0,00 1111 Γραφική Ύλη 442.215,88 20.238,39 20.238,39 Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γενικοί Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί) Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικ. υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστ.) Δαπάνες κιν. Τηλ/νίας. Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου) Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρ & λοιπ μονίμων εγκαταστάσεων Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς. Αμοιβές για συντ/ση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού. Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλ. φυσικά και νομικά πρόσωπα) Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες. Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση. Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων.

-- 4 of 8 --

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Προϋπολογισθέντα Πληρωθέντα Ενταλματοποιη θέντα 1121 91.819,40 9.504,00 9.504,00 1131 Υλικό Εκπαιδεύσεως 1.000,00 0,00 0,00 1211 Φαρμακευτικό - Υγειονομικό Υλικό 27.619,21 0,00 0,00 1214 Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού 89.822,91 0,00 0,00 1219 2.600,00 0,00 0,00 1231 Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού 120.299,33 4.752,12 4.752,12 1232 311.080,00 81.616,65 81.616,65 1311 96.444,40 1.303,24 1.303,24 1321 222.832,92 9.944,82 9.944,82 1329 152.364,23 4.303,32 4.303,32 1411 Προμήθεια ειδών διατροφής 200.000,00 0,00 0,00 1459 56.013,17 0,00 0,00 1511 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 660.126,92 43.025,81 43.025,81 1512 363.127,96 44.978,08 44.978,08 1619 Λοιπές προμήθειες 2.407,34 0,00 0,00 1641 10.000,00 0,00 0,00 1643 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού 62.640,22 0,00 0,00 1691 Προμήθεια ξυλείας και μετάλλων 6.000,00 0,00 0,00 1699 Λοιπές προμήθειες 138.030,98 2.752,09 2.752,09 1711 Προμήθεια επίπλων. 81.965,60 558,00 0,00 1712 Προμήθεια συσκευών θέρμανσης κλιματισμού. 23.000,00 0,00 0,00 1713 109.800,00 0,00 0,00 1723 444.144,91 11.235,62 11.235,62 1725 75.970,26 448,38 448,38 1729 171.302,20 0,00 0,00 1731 Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς 77.000,00 0,00 0,00 2332 56.985,00 0,00 0,00 2334 41.487,42 0,00 0,00 2339 52.160,04 0,00 0,00 2511 49.000,00 0,00 0,00 Βιβλία, Περιοδικά, Εφημερίδες και λοιπές εκδόσεις Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνονται δαπάνες παροχής γάλακτος ,μέσων ατομικής προστασίας κ.λπ.) Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών Προμήθεια γραφ. φωτοαντιγραφικών κ.λ.π. μηχανών γραφείου. Προμήθεια Η/Υ, προγραμ. κ.λ.π. υλικών. Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού,μετεωρ/κού & λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κ.λ.π. εξοπλισμού. Επιχορήγηση σε θεραπευτήρια χρόνιων παθήσεων παιδιών για δαπάνες λειτουργίας Επιχορήγηση σε ιδρύματα μέριμνας ανηλίκων και προστασίας ηλικιωμένων για δαπάνες λειτουργίας Λοιπές επιχορηγήσεις για σκοπούς κοινωνικής πρόνοιας και αντίληψης ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

-- 5 of 8 --

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Προϋπολογισθέντα Πληρωθέντα Ενταλματοποιη θέντα 2529 175.688,44 0,00 0,00 2551 218.776,48 0,00 0,00 2559 73.970,00 5.000,00 5.000,00 2599 35.125,33 5.000,00 5.000,00 2713 Βοηθήματα σε νεφροπαθείς 4.126.941,30 1.700.770,56 1.700.770,56 2719 Βοηθήματα για υγειονομική περίθαλψη λοιπών 10.794,00 2.313,00 2.313,00 3199 Λοιπές επιστροφές εσόδων 344.377,87 3.152,44 3.152,44 3219 Λοιπές αποδόσεις σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού 1.240.770,40 1.177.551,09 1.177.551,09 3259 12,16 0,00 0,00 5111 Τακτικό αποθεματικό 3.031.969,33 0,00 0,00 5152 64.881,35 0,00 0,00 5161 Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα 103.669,12 6.816,00 6.816,00 5192 3.000,00 0,00 0,00 5216 7.840,92 1.795,52 1.795,52 5243 60.735,49 0,00 0,00 5244 32.025,03 0,00 0,00 5261 26.752,02 0,00 0,00 5262 11.455,60 0,00 0,00 5329 Λοιπές γεωργικές δαπάνες 137.913,10 600,00 0,00 5331 Δαπάνες περιφερειακής ανάπτυξης 30.857,37 0,00 0,00 6111 Τόκοι δανείων εσωτερικού 155.608,40 32.082,35 32.082,35 6121 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 986.736,20 206.136,36 206.136,36 7329 Λοιπές Δαπάνες 16.517,61 0,00 0,00 9181 Συντήρηση Συγκοινωνιακών έργων 9.516,75 0,00 0,00 9429 Λοιπές δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας 62,57 0,00 0,00 9451 16.110,29 0,00 0,00 9452 2.635,00 0,00 0,00 9453 1.638.211,38 43.935,35 43.935,35 9454 Τουρισμός - μουσεία - μνημεία - εκπαίδευση 50.000,00 0,00 0,00 9457 95.000,00 0,00 0,00 Επιχορηγήσεις και συνδρομές σε λοιπούς οργανισμούς Ι.Δ. του εσωτερικού (Κώδικας Ν.Π.Δ.Δ.) Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων Επιχορήγηση σε λοιπά ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών Απόδοση σε λοιπά ταμεία κοινωνικής ασφάλισης Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ) Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών του αρθρ. 5 ν.1943/91 Δαπάνες διατροφής, συντήρησης και περίθαλψης πολιτικών φυγάδων Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος Ο.Σ.Δ.Ε. KP291 Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς αριθμούς εξόδων Διάφορες δαπάνες για την διενέργεια Βουλευτικών,Κοινοτικών, Δημοτικών Εκλογών και Ευρωεκλογών Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ Π.Δ.Ε - ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ Π.Δ.Ε - ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ Π.Δ.Ε - ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ -ΕΡΕΥΝΑ -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

-- 6 of 8 --

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Προϋπολογισθέντα Πληρωθέντα Ενταλματοποιη θέντα 9459 61.907.536,63 8.092.130,98 8.072.786,50 9471 2.121,89 0,00 0,00 9472 Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & θρησκευμάτων 12.403,65 0,00 0,00 9476 39.022,82 0,00 0,00 9479 243.387,00 0,00 0,00 9482 696,21 0,00 0,00 9483 2.057.279,96 0,00 0,00 9489 26.300,00 0,00 0,00 9571 75.062,38 0,00 0,00 9576 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 21.229,13 0,00 0,00 9579 Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες κλπ 1.241,82 0,00 0,00 9712 152.773,00 0,00 0,00 9722 45.000,00 0,00 0,00 9725 192.469,88 0,00 0,00 9732 60.817,00 0,00 0,00 9761 Επιστημονικές μελέτες και έρευνες 150.000,00 0,00 0,00 9762 1.825.011,67 0,00 0,00 9769 1.195.849,47 0,00 0,00 9771 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 6.888.276,40 36.597,78 36.597,78 9772 Εκτέλεση λιμενικών έργων 72.000,00 0,00 0,00 9776 Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων 209.579,89 0,00 0,00 9777 Εκτέλεση αθλητικών έργων 15.000,00 0,00 0,00 9779 10.295.648,64 133.769,23 50.915,23 9781 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2.458.640,79 0,00 0,00 9786 Συντήρηση εγγειοβελτιωτικών έργων 180.000,00 0,00 0,00 9789 387.284,81 0,00 0,00 9817 32.000,00 550,00 0,00 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ Π.Δ.Ε. ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΥΠΕΣΔΔΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Π.Δ.Ε. ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΥΠΕΧΩΔΕ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Π.Δ.Ε. ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΝΩΝΑ) ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Π.Δ.Ε.ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ (Κ.Υ.Ε.) ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ, ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (Ο.Σ.Κ.) Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς - Προμήθεια εποπτικού, αθλητικού και λοιπού εξοπλισμού Ειδικού Σχολείου Άργους ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΟ Αποζημίωση ιδιόκτητων ακινήτων που απαλλοτριώνονται για εκτέλεση Συγκ. Έργων Επισκευή και συντήρηση διδακτηρίων κ.λ.π Επισκευή & συντήρηση κτιρίων που στεγάζουν Δημ. Υπηρεσίες ή ΝΠΔΔ Ανέγερση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων, κλπ και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ,ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στην ημεδαπή υπαλλήλων ή μη

-- 7 of 8 --

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Προϋπολογισθέντα Πληρωθέντα Ενταλματοποιη θέντα 9818 11.000,00 0,00 0,00 9822 85.000,00 0,00 0,00 9829 Λοιπές δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας 100.042,19 0,00 0,00 9853 53.740,00 53.740,00 20.000,00 9899 1.832.678,00 54.374,75 18.687,99 Γενικά Σύνολα : 191.500.096,34 29.350.787,81 28.344.018,22 Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΟΣΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Η ΜΗ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ & ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣ. Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών και Οργανισμών ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΡΩΝ)

-- 8 of 8 --