ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 65012-18/07/2023

Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ Ε0192 με τίτλο ΕΡΓΑ ΛΟΙΠΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ συνολικού ποσού 901,84 ευρώ για το έργο/α: 2016ΣΕ01920005 ΑΠΟΦΑΣΗ Έχοντας υπόψη: 1 Το ΠΔ 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων ? Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών ? Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (ΦΕΚ/130/A’/27.06.2023). 2 . Το ΠΔ 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ A' 131/27.06.2023) 3 . Το Ν.4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 4 . Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/τΑ’/28-6-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 5 . Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/τΑ’/8-8-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 6 . Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 16681 - 21-02-2023 (ΑΔΑ:ΨΩΤΙ46ΜΤΛΡ-8ΤΔ) υπουργική απόφαση τοποθέτησης της Νεζερίτη Μαρίας στη θέση Προϊσταμένης της Ειδικής Υπηρεσίας INTERREG 2021 ? 2027 7 . Την Κ.Υ.Α. 300488/ΥΔ1244/6.4.2016 «Κοινή Υπουργική Απόφαση για το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των προγραμμάτων συνεργασίας του στόχου 'Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» (ΦΕΚ 1099/τΒ/19-4-2016), 8 . Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 3411/16-01-2023 (ΦΕΚ 183/Β/18-01-2023) Απόφαση με θέμα: «Σκοπός αρμοδιότητες και ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ INTERREG 2021-2027 και των Κοινών Γραμματειών των Προγραμμάτων Interreg του άρθρου 11 και κατάργηση των α) αρ.πρωτ. 109283/ΕΥΘΥ 1012/2015 (Β’ 2362) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και β) αρ.πρωτ. 300539/ΥΔ/1605/2016 (Β’ 1453) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 9 . Tην Κ.Υ.Α 134453/23-12-2015 των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του ΠΔΕ» (ΦΕΚ 2857/τΒ/28-12-2015), 10. Την Κ.Υ.Α. 141876/27-12-2021 των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την «Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους 2021, χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2022 και ρύθμιση σχετικών θεμάτων» 11. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 23451/ΕΥΣΣΑ493/24-02-2017 Υπουργική Απόφαση περί διαδικασιών κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας (ΦΕΚ 677/ΤΒ/03-03-2017), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 12. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31-7-2018 «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού» απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθμ. οικ. 2/86966/ΔΠΓΚ/28-11-2018 (ΦΕΚ 5374/τΒ/30-11-2018) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 3240/τΒ/7- 8-2018), 13. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ 39890/28-04-23 Υπουργική Απόφαση για ένταξη στο Π.Δ.Ε. 2023, στη ΣΑΕ 019/2 του έργου με κωδικό ενάριθμο: 2016ΣΕ01920005 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΠΣ INTERREG V - Β ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ - ΙΟΝΙΟ ADRION του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Τον Τραπεζικό Λογαριασμό του έργου με αριθμό IBAN GR6001000230000002023113196 21. Τις αποφάσεις μετακίνησης με αρ. 44499/12-05-23 22. Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά στη ΜΟΝΑΔΑ Δ', 23. Τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών, ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ INTERREG 2021 - 2027 ΘΕΜΑ: Ταχ. Δ/νση: Ταχ.Κώδικας: Πληροφορίες: Γκέρτσος Δημήτριος Τηλέφωνο: 2310469645 E-mail: dgertsos@mou.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 65012 / 18-07-2023 Αριθμός Πρωτ.-Ημερομηνία: ΑΔΑ: 665ΥΗ-1ΟΣ ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών ΑΔΑΜ: 1

-- 1 of 3 --

Α. την εντολή πληρωμής - εκκαθάρισης έργου/ων της ΣΑ Ε0192 του Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2023. Η πληρωμή αυτή αποτελεί ΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ και είναι πληρωμή ΕΚΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. Β. Δίνουμε εντολή όπως προβεί στην εκτέλεση της ηλεκτρονικης εντολής μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος epde για το/τα κάτωθι έργο/α ως εξής: Στην υπεύθυνη λογαριασμού Καραγιάννη Συμέλα του Θεοδώρου με ΑΦΜ 109769433 2016ΣΕ01920005 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΠΣ INTERREG V - Β ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ - ΙΟΝΙΟ (ADRION) ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: GR9201011213116101920005010 IBAN ΧΡΕΩΣΗΣ ΤτΕ: ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΠΣ INTERREG V - Β ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ - ΙΟΝΙΟ (ADRION) ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: 1 ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ: 2016ΣΕ01920005 : ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΠΣ INTERREG V - Β ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ - ΙΟΝΙΟ (ADRION) ΑΔΑΜ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ EPDE: 2016ΣΕ01920005 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 56319 Οδοιπορικά ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΣΤ/ΚΟΥ 56319 ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 20-06-2023 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Θεμελή Σαραγεβο 4th MC ΑΦΜ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 072182547 ΘΕΜΕΛΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟY 905,42 ΑΞΙΑ ΦΠΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 0,00 ΜΕΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 0,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 905,42 ΑΞΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 0,00 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ IBAN ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΟΣΟ ΣΧΟΛΙΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Περιγραφή Πληρωμής ΛΙΣΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 56319 93952490 Αεροπορικά ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 531,84 ΘΕΜΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 93952491 Αποζημίωση ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 120,00 ΘΕΜΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 93952492 Διανυκτέρευση ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 250,00 ΘΕΜΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2

-- 2 of 3 --

Γ. Γ. 1) Την καταβολή, όπως αναλυτικά περιγράφεται στα ανωτέρω πληρωτέα, του συνολικού ποσού των 905,42 € (ενιακόσια πέντε και σαράντα δύο λεπτά). Η δαπάνη αυτή θα βαρύνει την κατηγορία παραδοτέου «Έξοδα ταξιδίου και διαμονής» του έργου και τους Αναλυτικούς Λογαριασμούς Εξόδου (ΑΛΕ) C του Συγχρηματοδοτούμενου (111) Σκέλους του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2023, του Ειδικού Φορέα 1035 211 0000000, ως εξής: α) 2420403001 «Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού», κατά το ποσό των 120,00 €, β) 2420404001 «Έξοδα κίνησης προσωπικού», κατά το ποσό των 531,84.€, γ) 2420405001 «Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού», κατά το ποσό των 250,00€ και δ) 2420489001 Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού κατά το ποσό των 3,84.€. 2) Την υποβολή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών στην αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου. Η Προϊσταμένη Νεζερίτη Αγγελική Σ ύ ν ο λ ο εντολής πληρωμής: 901,84 ευρώ Πίνακας Αποδεκτών: Μονάδα Δ' Γραφείο Υπ Λογαριασμού 3

-- 3 of 3 --