Χρηματικό Ένταλμα 10519/2024

10519 Αριθμός : Οικονομικό Έτος : 2024 Πρωτόκολλο Δαπάνης : 48370/01-03-2024 96927 Κωδικός Έργου : Επιστημονικός Υπεύθυνος : ΖΑΦΕΙΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΦΟΙΒΟΣ Ημερομηνία : 05-03-2024 Τόπος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ του παρακάτω δικαιούχου με το ποσό των: #εξήντα οχτώ ευρώ και είκοσι λεπτών# από το έργο με τίτλο «Πρόγραμμα προαγωγής αυτοβοήθειας Λάρισας 1» που χρηματοδοτείται μέσω του προγράμματος «Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά, Έργα Παροχής Υπηρεσιών» με τραπεζικό λογαριασμό GR4501722020005202002079917. Α ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ Επωνυμία: Στοιχεία Δικαιούχου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Επάγγελμα: Παραστατικό ΕΠ 48370 01/03/2024 32,70 0,00 32,70 Συνολική Αξία Αξία ΦΠΑ Καθαρή Αξία Κατηγορία Δαπάνης Ημερομηνία 64-98-03 Δαπάνες κοινόχρηστων Πρωτόκολλο Ανάληψης Υποχρέωσης Α.Δ.Α. Ανάληψης Υποχρέωσης Αιτιολογία 8084/05-01-2024 6ΡΤΒ46Ψ8ΧΒ-ΔΣΚ Α.Δ.Α.Μ. Σύμβασης Ανάθεσης Για την πληρωμή λογαριασμών κοινοχρήστων δαπανών (καθαριότητα, συντήρηση ανελκυστήρα) του κτιρίου που στεγάζει το πρόγραμμα στη Λάρισα, μήνας: Φεβρουάριος 2024 Αξία Κρατήσεις 0,00 Παραστατικό ΕΠ 48370 01/03/2024 35,50 0,00 35,50 Συνολική Αξία Αξία ΦΠΑ Καθαρή Αξία Κατηγορία Δαπάνης Ημερομηνία 64-98-03 Δαπάνες κοινόχρηστων Πρωτόκολλο Ανάληψης Υποχρέωσης Α.Δ.Α. Ανάληψης Υποχρέωσης Αιτιολογία 8084/05-01-2024 6ΡΤΒ46Ψ8ΧΒ-ΔΣΚ Α.Δ.Α.Μ. Σύμβασης Ανάθεσης Για την πληρωμή λογαριασμών κοινοχρήστων δαπανών (καθαριότητα, συντήρηση ανελκυστήρα) του κτιρίου που στεγάζει το πρόγραμμα στη Λάρισα, μήνας:Φεβρουάριος 2024 Αξία Κρατήσεις 0,00 Συνολική Αξία Εντάλματος 68,20 0,00 68,20 0,00 Καθαρή Αξία Αξία ΦΠΑ Σύνολο Κρατήσεων Συνολική Αξία Πληρωτέο 68,20 Ο/Η Εκκαθαριστής/ρια ΚΑΡΑΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Ο Προϊστάμενος Οικονομικής Διαχείρισης Καλαμβοκίδης Κωνσταντίνος Η Προϊστάμενη Οικονομικών Υπηρεσιών Πετρίδου Γεωργία Σελίδα 1 από 1

-- 1 of 1 --