Οφειλόμενη δαπάνη για ''Προμήθεια μοτερ 220volt για τις ανάγκες της γιορτής της Πρωτομαγιάς 2019''

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 00.8115.001 159.445,12 36.637,76 37.687,54 121.757,58 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 1411/2019 Δελτίο εισαγωγής υλικών Πρωτόκολλο Παραλαβής υλικών Αρ.Παραστατικών ΤΙΜ/ΓΙΟ-2185/2 Απόδειξη Απόφαση Αντιδημάρχου 35426/24-4-201 Βεβαίωση ΤΜΗΜΑ ΔΗΜ.ΣΧΕΣ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 422/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 307/2019-Προέγ Πρόσκληση υποβολής προσφορών Οικονομική προσφορά ΦΟΡΟΣ 4% 33,86 ΤΣΙΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 047542584 1.049,78 ΚΑ 00.8115.001,ΤΑΚΤΙΚΑ,Τιμ.2185/2019,Αιτ. Προμήθεια μοτερ 220volt για τις ανάγκες ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ Ίδιοι πόροι από τακτικά έσο 1.049,78 Οφειλόμενη δαπάνη για ''Προμήθεια μοτερ 220volt για τις ανάγκες της γιορτής της Πρωτομαγιάς 2019'' ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Αριθμός 534 / Ετος 2020 Αιτία πληρωμής: Δικαιούχος Πληρωτέο Κωδ.-Λογ/σμός-Παρ/κό-Αιτιολογία

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Κρατήσεις Ποσό | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Σύν Εντ/τος 1.049,78 |

| | € Κρατήσεις € 33,86 Δυνάμει των παραπάνω ο Ταμίας του Δημ. ταμείου να πληρώσει | | | | Πληρωτέο € 1.015,92 ΠΑΠΑΔΑΝΙΗΛ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΒΟΛΟΣ 26/02/2020 Χίλια Δέκα Πέντε Ευρώ και Ενενήντα Δύο Λεπτά | | | | | | | Αποδοτέες κρατήσεις € 33,86 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 997898793 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ | | | Πληρώθηκε την ....................ποσό ............... μετρητά ............ επιταγή ............ | | Ο ΛΑΒΩΝ Α.Φ.Μ. Κωδικός Εγγράφου:Δ10_ΕΝ02 Έκδοση:1η Ημερομηνία Έκδοσης: 24/10/2011 Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Δικαιολογητικά | ΑΘΕΩΡΗΤΟ ΑΠΟ Ε.Σ. ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.Δ. 136/2011 ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΠΑΔΑΝΙΗΛ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

-- 1 of 1 --