Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπώσεων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου

1 Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 63c8ff19874a8294a8623b3c στις 19/01/23 10:32 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ Θέμα: Έγκριση της προμήθειας «Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπώσεων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου» Α Π Ο Φ Α Σ Η ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 2) Τις διατάξεις των άρθρων 116, 118 και 120 του Ν. 4412/2016. 3) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 4) Την αναγκαιότητα της προμήθειας Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπώσεων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου 5) Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την αριθμ. 81 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με αριθμό καταχώρισης 1 στα λογιστικά βιβλία του δήμου. 6) Την υπ΄ αριθ.501 Πρόσκληση του Δήμου 7) Τις υποβληθείσες προσφορές. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπώσεων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου εκτιμώμενης αξίας 460,00 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Β. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας με τίτλο Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπώσεων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Γ. Αναθέτουμε την εκτέλεση της προμήθειας Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπώσεων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου όπως ειδικότερα περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, στον ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΕΦΡΑΙΜ, με Α.Φ.Μ. 046942220 και στοιχεία επικοινωνίας, οδός: ΜΕΛΕΝΙΚΟΥ 5, Τ.Κ.66100 Πόλη: ΔΡΑΜΑ, τηλ.: 2521098077, έναντι του ποσού των 460,00 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. όπως παρακάτω:

-- 1 of 2 --

2 Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 63c8ff19874a8294a8623b3c στις 19/01/23 10:32 ΕΙΔΟΣ CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΥΠΟΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΌ ΚΟΣΤΟΣ (χωρίς Φ.ΠΑ.) Φ.Π.Α. (συντελεστής) FUSER CLEANING WEB 2075 30125110-5 1 ΤΕΜ 85,00 € 85,00 € 24 DRUM UNIT RICOH 2018 30125110-5 1 ΤΕΜ 90,00 € 90,00 € 24 FUSER UNIT MP4002 30125110-5 1 ΤΕΜ 285,00 € 285,00 € 24 ΣΥΝΟΛΟ 460,00 € 110,40 € Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ (με Φ.Π.Α.) 10/6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 570,40 € ΣΥΝΟΛΟ 570,40 € Δ. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους, στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 10/6613 και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. Ε. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή από τον προμηθευτή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου και η παραλαβή των προϊόντων θα πραγματοποιηθεί από την καθ’ ύλη αρμόδια υπηρεσία, και η παραλαβή των προϊόντων θα πραγματοποιηθεί από την καθ’ ύλη αρμόδια υπηρεσία, ήτοι τη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης. ΣΤ. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση των προς ανάθεση ειδών. Ο Δήμαρχος Κυριακίδης Γιάννης

-- 2 of 2 --