9η εντολή πληρωμής για την προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών Δ.Ε. ΣΑΜΗΣ, αριθ. σύμβασης 26300/28-09-2018 συνολικού ποσού 17.818,66€(18SYMV003762087).(ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019).

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Αργοστόλι........................ Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ Δικαιολογητικά έγγραφα ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 293Α/18 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 54/19 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ 1078,1090,1017,1052,1088,1087,1016/19 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ-ΠΡΟΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 16778/19 ΔΕΛΤΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΔΕ ΣΑΜΗΣ 16109/19 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΥ&ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΕΞΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΥΓΕΙΑ & ΚΗΜΔΣ Κρατήσεις ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (1%) Υ00 4,19 ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ(ΜΕΤΑ ΤΙΣ 8/8/2016) 0,25 ΥΠΕΡ Α.Ε.Π.Π.(ΑΠΟ 22/03/2017) 0,25 Σύνολο Κρατήσεων 4,69 Πεντακόσια Είκοσι Ευρώ και Πενήντα Εννιά Λεπτά Δ Η Μ Ο Σ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Ο ΕΚΔΟΣΑΣ Ο ΛΑΒΩΝ Ο Π.Ο.Υ. ΠΑΥΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Δίδεται η εντολή πληρωμής € στον δικαιούχο :ΑΦΟΙ ΑΡΤΕΛΑΡΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. για :9η εντολή πληρωμής για την προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών Δ.Ε. ΣΑΜΗΣ, αριθ. σύμβασης 26300/28-09-2018 συνολικού ποσού 17.818,66€(18SYMV003762087).(ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019). Σύνολο Δαπάνης Αριθμός Παρ/κού Καθαρή Αξία Αξία Φ.Π.Α 114,05 1016/2019 91,97 22,08 76,63 1017/2019 61,79 14,84 86,96 1052/2019 70,12 16,84 89,82 1087/2019 72,43 17,39 96,94 1088/2019 78,17 18,77 5,11 1090/2019 4,12 0,99 51,08 1078/2019 41,19 9,89 520,59 419,79 100,80 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ € € € Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2019 Οικονομικό 'Ετος € ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ 520,59 Στον δικαιούχο : 515,90 € Σύνολο Εντάλματος : 520,59 520,59 € Σειρά: Β Αριθμός: 653 04/07/2019 Αργοστόλι ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ Κ.Α ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 20.6641.04 13.000,00 1.487,35 2.007,94 10.992,06

-- 1 of 1 --