Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή τoυ υπ’ αριθ. KΡN 5681 οχήματος της επιχείρησης.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Λουτράκι 20/11/2025 ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6821 (Δ.Ε.Υ.Α.Λ-ΑΓ.Θ.) Πρόεδρος Δ.Σ. Αριθ. απόφασης: Π135π/2025 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή μεταφορικών μέσων της επιχείρησης. Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 5 παρ. 1 και 2 εδ. στ καθώς και το άρθρο 22 παρ. 1 και 2 του ν.1069/80, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, περί ανάθεσης και τρόπου εκτέλεσης των προμηθειών και υπηρεσιών της Επιχείρησης. 2. Την §3 του άρθρου 21 του ν.1069/80 που σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν έχει ψηφιστεί από το ΔΣ Κανονισμός Προμηθειών, ούτε υπάρχει αντίστοιχος του οικείου Δήμου, επιβάλλουν την κατ’ αναλογία εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων (ν.3463/06). 3. Το άρθρο 328 του ν.4412/2016 (Βιβλίο ΙΙ) περί απευθείας ανάθεσης συμβάσεων από αναθέτοντες φορείς. 4. Τα β και γ εδάφια του άρθρου 209 του ν.3463/06 (Κ.Δ.Κ.) που διατηρήθηκαν σε ισχύ σύμφωνα με την περιπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του ν.4412/2016, περί αρμόδιου οργάνου για την απευθείας ανάθεση. 5. Την υπ’ αριθ. 19/2/15-4-2025 απόφαση Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Λ-Αγ.Θ. με την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός έτους 2025 της επιχείρησης. 6. Την ανάγκη της επιχείρησης για την προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή τoυ υπ’ αριθ. KΡN 5681 οχήματος της επιχείρησης. 7. Τα με αριθ. πρωτ. 6707,6708/14-11-25 σχετικά Πρωτογενή Αιτήματα στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ 25REQ018058093, 25REQ018064244). 8. Τις υπ` αριθ. 6709,6710/14-11-25 Αναλήψεις Υποχρέωσης (ΑΔΑΜ: 25REQ018074282, 25REQ018075940), 9. Τη σχετική πρόσκληση (αρ. πρωτ. 6740/18-11-2025) και την προσφορά που υποβλήθηκε από τον ΚΟΥΚΗ ΘΕΟΦΑΝΗ (αρ. πρωτ. 6797/19-11-2025). ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Αναθέτουμε απευθείας την προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή τoυ υπ’ αριθ. KΡN 5681 οχήματος της επιχείρησης, στον ΚΟΥΚΗ ΘΕΟΦΑΝΗ, που εδρεύει στο Λουτράκι Κορινθίας, Λεωφ. Αθηνών, Α.Φ.Μ: 065510281, Δ.Ο.Υ: Κορίνθου έναντι του συνολικού ποσού των ογδόντα πέντε ευρώ (85,00€) πλέον Φ.Π.Α. (105,40 € με Φ.Π.Α). Το ποσό των εξήντα πέντε ευρώ (65,00€) πλέον Φ.Π.Α. αντιστοιχεί στον Κ.Α. 26.10 και το ποσό των είκοσι ευρώ (20,00€) πλέον Φ.Π.Α. αντιστοιχεί στον Κ.Α. 62.07.03.0000. Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 6797/19-11-2025 προσφορά του αναδόχου.

-- 1 of 2 --

Η πληρωμή της δαπάνης της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί σε βάρος των Κ.Α. 26.10 «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» και Κ.Α. 62.07.03.0000 «Επισκευές και συντηρήσεις μεταφορικών μέσων» του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2025. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ: 105,40 € ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΕΥΑΛ-ΑΓ.Θ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ και βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω δαπάνη των 85,00€ είναι εντός του διαθέσιμου ύψους πίστωσης των Κ.Α. 26.10 και Κ.Α 62.07.03.0000 του Προϋπολογισμού 2025. Καταχωρήθηκε στο πεδίο εγκεκριμένων αναλήψεων του ανωτέρω Κ.Α. Λουτράκι 20-11-2025 Για την Ο.Υ. ΔΕΥΑΛ-ΑΓ.Θ. Τανισχίδης Χαράλαμπος Διοικητικός Δ.Ε. Λουτράκι 20-11-2025 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Πρωτονοτάριος Δημ ήτριος Δημοτικός Σύμβουλος Λ -ΑΘ

-- 2 of 2 --